Kiko Fernandes

Obg. por reportar. Tópico fechado. Para nova dúvida abra novo tópico.

Não entendi! Não é você que está gerando o arquivo INI? Você está informando: [Medicamento002002] penso que deveria ser [Medicamento002001] [Medicamento003003] penso que deveria ser [Medicamento003001] da mesma forma o rastro [rastro002002] penso que deveria ser [rastro002001] [rastro003003] penso que deveria ser [rastro003001] Digo isto porque o XML que você anexou não tem as tags <rastro> nem <med> para o produto 2 nem para o produto 3. Só fez no primeiro item. Obs.: Não trabalho com medicamentos então não tenho certeza e no momento não tenho como simular aqui. Digo isto com base nas adições em exportação que a sequencia era semelhante e era necessário ser desta forma.

Boa tarde! Estava vendo teu log e ali você fez assim: Experimente fazer: [Medicamento001001] ... [rastro001001] .... [Medicamento002001] ... [rastro002001] ... [Medicamento003001] ... [rastro003001]

Bom dia!! Teste desta forma: NFE_Enviar(1, true, true, false, @sResposta, @esTamanho) O segundo parâmetro é sim a impressão se a NFe for autorizada. Se caso não funcionar com 1 tente passar true.

Tópico movido para a área PRO, para que o SLA de respostas seja considerado.

Obrigado por reportar. Fechando o tópico. Para novas dúvidas, abrir novo tópico.

Testei com a 1.4.0.127-x86 que está disponível em downloads e gerou com a informação que está anexada. Novamente gerou a informação "02" na posição 219-220. * Usando os teus arquivos. 000001.rem

Fiz o teste aqui com teus arquivos usando o ACBrMonitorPlus e gerou com a informação. Posição 219-220 Testei com a versao 1.4.0.57 - Caso queira que teste com a versão que você está usando me passe o número dela.

Ok. É que eu havia feito um download de um cedente.ini acima e parece que esta era a informação: Neste caso ai estaria configurado para o 390 - Banco GM S.A

Este código 390 de qual lista você pegou? Banco do Brasil você citou. Seria 001.

Só para ter certeza, o campo foi incluído dentro do grupo [Titulo1] ?

Obs.: Eu uso a DLL e informação no help está assim: Não me recordo se é a mesma informação para o Monitor, porque em memória eu tenho uma "vaga lembrança" de já ter usado o código 2 para pessoa jurídica, porém não tenho como afirmar. Mas enfim o campo que te falta acredito que seja este. Teste apenas como que será preenchido.

Sim, no mesmo padrão que você está usando.

Boa tarde! Acredito que esteja faltando o campo: Sacado.Pessoa= //01 -> CPF 02 -> CNPJ Obs.: Para este caso do erro na posição 219 a 220.

Isto mesmo e quando houver o destaque não poderá ser CST 53 que é não tributada. Obrigado por reportar. Fechando o tópico.

Boa noite, Observe que CST 53 de IPI é saída não tributada. Não existe tags vBC, pIPI e vIPI para esta CST e as outras do grupo citado abaixo.

Boa noite! Nas opções de Layout tem o "Carnê" Veja se esta opção resolve. Obs.: Se for sequência de parcelas de uma mesma compra (título) Caso esteja querendo juntar boletos de vários títulos em um PDF ai ignore esta sugestão.

Bom dia! o CST é composto de dois dígitos: Veja no arquivo help do ACBr Tabela CST IPI de entrada: 00 Entrada com Recuperação de Crédito 01 Entrada Tributável com Alíquota Zero 02 Entrada Isenta 03 Entrada Não-Tributada 04 Entrada Imune 05 Entrada com Suspensão 49 Outras Entradas

Bom dia! Percebi pelo log que você fez uma gravação da senha do certificado. Reveja se a senha está correta. Lembrando que deve ser respeitado as diferenças dos caracteres. Exemplo: Se a senha for tudo minúsculo e for informado a primeira letra em maiúsculo obterá erro. Senha: teste Informado: Teste (não será igual) Reveja isto, pois pelo erro parece ser senha.

1 - Você está emitindo no CRT=1 Empresa do simples então não tem destaque de ICMS, somente é possível se o CSOSN for 900 (para casos específico que seja necessário) ou então para CRT=3 (empresa normal) 2 - Ao informar CSOSN 500 entende-se que é substituição tributária, logo não tem destaque da base de calculo e do valor de icms nem a aliquota. Estes campos vBC, pICMS e vICMS são ignorados, pois não fazem parte do CSOSN 500.

Bom dia! Considerando estes ultimos arquivos que você anexou o nfeINI.txt não é do XML gerado. E analisando apenas o arquivo XML, existe erro de cálculo sim. O produto você informa CSOSN=500 no grupo de imposto do item (não tem destaque do ICMS e nem base de calculo) e no grupo dos totais -> valor total você informou Base de calculo 80,21 e Valor ICMS: 14,44.

Boa tarde! Considerando que a empresa é do Simples não há destaque do ICMS. Você zerou a base e valor do icms no grupo totais, mas não zerou no item. Seu arquivo NFCe.INI está assim: Zere o valor base, aliquota e valor do icms do item, tente novamente e reporte aqui se não der certo.

Boa tarde! Eu não estou bem certo, pois não me recordo no momento, mas tente marcar esta opção abaixo em configurações e veja se resolve.

Boa noite! Em 2015 tinha uma instrução para informar o campo DI com a informação "NIHIL" A informação: "Dispensa da emissão da DI, DSI ou outro documento controlado pela RFB Nos casos específicos de emissão de NF-e com CFOP iniciado com 3 que não constem da exceção à regra de validação disposta abaixo, deverão ser informados os números de referência ao processo de importação (DI, DSI, NTS, etc.) ou a expressão “NIHIL” caso não haja documento de referência." Como já faz muito tempo, você pode ler o PDF abaixo e procurar se existe outras atualizações a partir dai. https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=5W9aeeSeghM=

Boa tarde! Acredito que não seja esta nota triangular. Porque a situação da nota triangular envolveria um consumidor final que comprou a mercadoria de um revendedor que comprou de um fornecedor e pediu para entregar e emitir a nota direto para o consumidor. Pelo que entendi na tua narração não é este o caso. Leia a NT 2018.005 V. 1.30 págs. 9 e 10 item 3.2 Grupo G. Identificação do Local de Entrega Irá perceber que este grupo é bem completo e possui informações para CNPJ/CPF, Razão Social ou nome do recebedor, logradouro, número, complemento, bairro, código e nome do município, sigla da UF, CEP, email, IE, etc todos estes vinculado ao recebedor. Porém é bom sempre avisar que por mais que o forum "ajude" nestas dúvidas a proposta aqui são sempre focadas nos problemas ou dúvidas com o componente/aplicativo ACBr. Isto significa que podemos compartilhar sem dúvida experiências e isto fortalece o forum, mas de forma alguma você pode pegar uma sugestão, conselho, palpite de assuntos fora da área técnica do ACBr e considerar como procedimento correto. O correto nestes casos fiscais e que inclusive pode surgir possibilidades de autuação é sempre buscar a instrução do procedimento pelas empresas contábeis que são as que de fato devem orientar o cliente a respeito.