Kiko Fernandes

Boa tarde! Pelo visto você não está querendo preencher CST e sim CSOSN. CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional. (Para empresas do Simples) CST - Código de Situação Tributária (Tributação Normal) Exemplo usando CST [ICMS001] orig=0 CST=00 //00=Tributado Integralmente Exemplo usando CSOSN [ICMS001] orig=0 CSOSN=102 //102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. Lembre-se que para usar CSOSN tem que estar setado CRT=1, para CST o código CRT=3. Tem um amplo material no fórum.

Você terá que usar CSOSN=900 Ai será possível destacar o ICMS para esta situação.

Boa tarde! Pelos testes que fiz normalizou. - Testei o envio de email com o PDF anexado; (Quando informava 1 para anexar o PDF, parecia que não conseguia gerar o PDF) - Imprimir DANFE; - Imprimir DANFEPDF.

Boa tarde Wagner. Acho que vc confundiu. O André comentou: Ou seja usando desta forma não utiliza o NFe.EnviarEmail() Exemplo Enviar comando: EMAIL.Novo para ENTNFE.TXT - Resposta: OK: Novo E-mail iniciado! e assim por diante. Até que o comando: EMAIL.Enviar dispara o envio.

Bom dia! Eu não entendo da linguagem Delphi, então vou "palpitar" caso não tenha nada a ver, por favor desconsidere. Voltando 4 posts eu havia comentado que ao retirar o PDF o erro não ocorria. Procurei no fonte (Porém não tenho certeza se é nesta rotina que comanda o envio) localizei: http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/Projetos/ACBrMonitorPLUS/Lazarus/DoACBrNFeUnit.pas Neste arquivo tem um trecho que está assim: Como o comando de envio é: //NFe.EnviarEmail(cEmailDestino,cArqXML,cEnviaPDF,[cAssunto],[cEmailsCopias],[cAnexos]) Surge a dúvida. Aonde está ,(Cmd.Params(2)='1') //Enviar PDF junto não deveria ser ,(Cmd.Params(3)='1') //Enviar PDF junto Caso não seja por ai, desconsidere o meu comentário.

Boa noite. Em relação ao problema do Pablo @atlantisnanet Fiz vários testes com a versão 0.3.05.4 e não consegui detectar o problema. Porém notei que tem a ver com o PDF. NFE.ENVIAREMAIL("[email protected]","41160507760099000179550010000001411000000018-nfe.xml","1") Se enviar desta forma, apenas o XML ele vai sem travar. Na versão anterior já não acontece isto. NFE.ENVIAREMAIL("[email protected]","41160507760099000179550010000001411000000018-nfe.xml") (Envia correto)

Em anexo.

Boa tarde @hds! Só uma recomendação: Você tem a liberdade de postar tanto no forum aberto como no forum privado, porém se tem urgência na sua resposta abra o tópico no forum privativo pois é uma das regras do SAC. Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/SAC/questoes_importantes/ Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/SAC/sobre_o_sac.html/

Boa tarde! Se vc deseja tributar, o código da CST não pode ser 40. Pois 40 é isento de tributação. Tributação pelo ICMS 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras

Boa noite! Anexe o arquivo ACBrMonitor.ini Verifique se a opção [V] Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices na opcão WebServices está setada.

Boa tarde! Vc está fazendo alguma confusão. A nota que está sendo emitida é da UF (SE) Código 28 Parece que vc está selecionando o webservice de Amazonas código 13. Parte do teu arquivo TXT Retorno da rejeição no teu arquivo log.

Bom dia! Se está ocorrendo com frequência, vc deve ter algum problema em sua rotina. o <DigestValue> da <NFe>conteudo</NFe> deve ser o mesmo da tag <digVal> do <protNFe>protocolo</protNFe> Esta opção faz esta conferência. Se não for o mesmo significa que o XML foi alterado, portanto vc deve dar uma revisada. Embora vc não esteja recebendo mais a informação, vc pode ter o XML rejeitado por alguma empresa que verifica isto e não aceita o XML se estas tags estiverem diferentes. Oriento a estudar bem estas informações, para não ter problemas futuros. Estude: "Assinatura digital e Digest Value" que vc entenderá a importância deste conteúdo. Uma das causas que ocorre isto é tentar montar o xml para consultar o mesmo ao perceber que não tem o protocolo. Se o xml foi montando novamente e assinado há uma possibilidade grande de reenviar com alguma alteração por menor que seja, até um espaço a mais ou a menos em algum campo. Como a nota é encontrada na SEFAZ e está autorizada o protocolo é retornado, porém o XML não é o mesmo. Para este caso aconselho. Monte o XML, assine de deixe gravado. Caso ele venha sem autorização, ao reenviar para uma consulta ele não será montado novamente e sim apenas reenviado. Desta forma o XML será o mesmo e não ocorrendo a diferença terá o mesmo valor.

Boa tarde! Se você está enviando por exemplo o comando ENTNFE.TXT o ACBrMonitorPLUS retorna o comando SAINFE.TXT com as informações que você deseja. Você abre este arquivo de retorno pelo teu sistema e faz o tratamento que será necessário. * em comando leia-se "arquivo". (Editado)

Boa tarde! Comando para Imprimir uma CCe. Retirado do manual que acompanha o ACBrNFeMonitorPLUS o XML da NFe é opcional, caso seja informado será impresso os dados do Emitente e Destinatário, caso contrário será impresso apenas os dados disponíveis no XML do Evento.

Bom dia! [CCE] é o tipo do evento (CCE o Acbr "entende" como Carta de Correção. Veja este tópico. Att.: Outro detalhe. No exemplo do tópico o comando NFE.Cartadecorrecao() foi substituído por NFe.EnviarEvento(). Utilize este último. Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/29576-impressão-da-carta-de-correção-via-comando/#comment-195577

Boa noite! Vc está enviando o comando desta forma mesmo? Sem o chr(10) e chr(13)? Formate o texto O Correto é: Observe que os campos em vermelho vc não informou.

Fechado pelo motivo do tópico estar duplicado. Favor acompanhar no link abaixo: Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/29745-emissão-de-nfe-sem-internet/

Boa tarde! Verifique se a opção [v] Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices está marcada, se não estiver marque ela. Outro detalhe, pelo log vi que que você envia o comando imprimir Danfe, me parece que sem criticar o retorno. Você tem que desenvolver no teu sistema uma rotina que leia o retorno do ACBrMonitorPlus, se não teve retorno como está no teu exemplo, você não poderia imprimir o DANFE. Se ela está autorizada o retorno no cStat deve ser 100, se você não recebeu o retorno o correto é enviar uma consulta e só após ter o retorno correto enviar o comando para imprimir o DANFE.

Boa tarde! No manual está na pág. 234 e 242. Também está presente no ACBrMonitor.chm Você não encontra o comentário sobre este campo nos manuais, mas a presença dele sim. Os comentários estão no Blog do André de 06/10/2010 quando foi acrescentado o campo e no próprio fórum em comentários nos tópicos da época como este que vc comentou que encontrou. Um abraço! Té+ Link: http://anfm.blogspot.co.id/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html

Bom dia! Para referencia de NFe apenas informe o campo refNFe. Os demais campos são para notas dos modelos antigos. Seu campo ficará assim:

Boa tarde! É regra do fórum. Novo assunto -> Novo Tópico. Mas dê uma procurada por assuntos como: Regime Normal, CRT=3 ou 3 - Regime Normal. Porém pesquise junto com um contabilista e também na internet sobre o que você terá que informar como tributação para a empresa que irá emitir o doc. fiscal Link: http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/9116-regras-e-orientações-gerais-para-o-fórum-acbr/

Experimenta colocar o aspas no comando. NFE.CriarEnviarNFe("[infNFe] ... ... ... (4,85%):NOVO TESTE",1,1,1, ,0,1) //Observe que no final de TESTE, vc já colocou. Falta a do início.

Boa tarde! Teu TXT

Bom dia Juliomar! Vc fez o teste consultando um XML emitido pela própria empresa ou consultando um XML emitido por um fornecedor? Nos testes que fiz, obtive o retorno com os eventos apenas dos XMLs próprio. Os XML de fornecedores não retornaram os eventos. Caso o teu teste tenha sido com XML de fornecedores me avise para eu continuar os testes.

Agora vc alterou algo que não devia. No grupo ICMS para o produto 1 o correto é [ICMS001] você alterou por [ICMS102] (Isto não estava no teu log anterior. Não tem que mexer aqui. o Grupo ICM fica assim [ICMS001] Origem=0 CSOSN=500 // Lembrando que 500 é para produtos com subst. tributária. (cfop 5405) e 102 para produtos tributados (cfop 5102) Exemplo com produto tributado. CFOP 5102 [ICMS001] Origem=0 CSOSN=102 Obs.: Se vc não tivesse alterado o nome do grupo [ICMS001] para [ICMS102] já teria criado o teu XML. Por favor corrija apenas o nome do grupo desta vez e teste. Do contrário vc vai ficar criando outras situações. Boa sorte!