Kiko Fernandes

Então é vc que está montando desta forma: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CFe> <infCFe versao="0.06" versaoDadosEnt="0.06" versaoSB="000000" Id=""> <ide> <tpAmb>1</tpAmb> <CNPJ>23433323000174</CNPJ> <signAC>xxxx......xxx....x.....x...</signAC> Ele não deve ter a formatação. Exemplo: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versao="0.06" versaoDadosEnt="0.06" versaoSB="000000" Id=""><ide><tpAmb>1</tpAmb> Creio que é isto que o Daniel está comentando. Tire as quebras de linhas. Ou seja os enter e retorno de linha. Chr(10) chr(13). Algo assim.

Boa tarde! Você gera o XML por um arquivo INI ou é você que está montando o XML?

Bom dia! @lfbasso, o correto é identificar a finalidade da nota e preencher de acordo com os regulamentos. Eu não sei a finalidade para que haja esta necessidade dele enviar com valor zero o preço unitário. Em notas de ajustes e complementos isto é possível. Porém o deve se cuidar são situações forçadas simplesmente para conseguir a autorização. Cada estado tem um regulamento, portanto não é simplesmente o fato de autorizar com um CFOP que vai resolver a situação. Neste exemplo que vc sugeriu "com CFOP de feiras, demonstrações etc", a empresa terá que fazer uma nota de retorno desta mercadoria que foi com esta finalidade num prazo de 60 dias, alguns estados exigem em 90 dias. Portanto isto deve ser observado. Não basta autorizar de qualquer forma. Veja a regra para São Paulo: Base Legal: Art. 33 do Anexo I do RICMS/2000-SP (UC: 07/12/16) e; Art. 1º, caput, "b", § 1º da Portaria CAT nº 127/2015 (UC: 07/12/16).

Bom dia! Vai aceitar desde que a finalidade da nota permita. Exemplo: Notas de ajustes e complementos não recebem todas as críticas de validação que as notas com finalidade normal recebem.

Boa tarde! Vc tem como mandar um print das propriedades de impressão da sua impressora? (A tela que aparece número de página a ser impressa e o botão ok)

Pelo que vi então o teu sistema não está respeitando a forma correta de gerar a chave. Se vc consultar o manual terá a seguinte informação para compor a chave. cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal; AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e; CNPJ - CNPJ do emitente; mod - Modelo do Documento Fiscal; serie - Série do Documento Fiscal; nNF - Número do Documento Fiscal; tpEmis – forma de emissão da NF-e; cNF - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso; cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso. Se vc respeitou isto, ao criar a tua chave vc já informou o tipo de emissão e com isto estará correta. Isto não entendi.

Você emitiu em contingência: 35170112342787000159550140000070226000052995 A chave dela será esta para consulta. Se vc mudar o número do tpEmis será gerado outro dígito verificador, alterando a chave. Portanto se emitiu em contingência guarde a chave de contingência. Quando ela for consultada no portal estará la. Em anexo a tua nota no portal de homologação:

Vc vai enviar um arquivo TXT apenas com a informação passada acima para mudar o modo de emissao.

Boa tarde! Segundo o manual que acompanha o ACBrMonitorPLUS: NFe.SetFormaEmissao(nFormaEmissao)

Boa tarde! Cresci ouvindo minha mãe falar: "Cada cabeça uma sentença" se referindo a forma individual de cada indivíduo pensar. Na cidade aonde moro tem um bairro que possui uma atividade comercial grande, quando passo ali vejo até mais que 5 empresas do mesmo ramo comercial com mesmo produtos sendo vendido e isto uma lado a lado da outra. Mesmo diante de "tamanha concorrência" pelo jeito cada uma tem seu lugar ao sol e vão vencendo se qualificando e criando diferenciais que atraiam o cliente até seu estabelecimento. Na minha cidade a Associação Comercial fornece software para NFe e NFCe ai fica até estranho e sou associado, não só eu mais várias empresas que atuam nesta área não concordam com isto, pois para nosso entendimento, seria o mesmo que a Associação abrisse uma loja de calçados, de roupas de veículos, etc. Mas eles alegam que estão dando suporte as empresas e empresários que ficariam "desassistidos". Pois bem, mas ao invés de apoiar as empresas de software da cidade, para elaborarem um projeto, é mais fácil trazer de fora da cidade e apoia-los. O que quero dizer é que não penso que reclamando conseguiremos resolver alguma coisa, a situação é cada vez nos especializarmos e sermos mais profissionais e colocarmos recursos que os outros não tem e aos poucos isto vai mudando. Não creio que perdemos com estes investimos, além do desafio e de ver nossa própria capacitação ir avançando aos poucos a gente vai colhendo o resultado. Já pegamos alguns clientes que tinham estes softwares, justamente pela necessidade de controlar algo mais que nestes sistemas são limitados. Ou sejam fazem apenas o básico, ou o exigido. Então na minha opinião, vamos trabalhar e deixa SEBRAE, SEFAZ MA ou outra que seja fazerem o que acham conveniente. Porém o que o @Daniel Simoes citou é bem verdade. Penso que todos passamos nossas madrugadas resolvendo situações, ajustes e melhorando o suporte no atendimento e eles não possuem isto. Muitas vezes temos que entender de tudo um pouco, não é só o sistema, pois tem que conhecer o processo, a tramitação, a legislação. Muitos não concordam com isto, mas já tivemos muitos casos de o diferencial estar justamente ai, o que nos permite um valor diferenciado pela assessoria. Fecho com a frase "Cada cabeça uma sentença", mas vejo do ângulo que estes desafios colaboram para que eu possa me estruturar melhor e me aperfeiçoar a cada dia. Haverá clientes para estes softwares e haverá clientes para você não se preocupe.

Bom dia! 1 - Estou mudando o rodape da NFC-e de acordo com modelo que vi de um concorrente O correto é verificar sempre os manuais e as NT. Acesse o portal nacional e baixe o manual com a informação abaixo, a partir da página 6 você terá o layout a mais informações. Manual de Especificações Técnicas do DANFE NFC-e e QR Code - Versao 4.1Manual de Padrões Técnicos do DANFE-NFC-e e QR Code - Versão 4.1 - Dezembro de 2016 2 - gostaria de saber qual o correto que deve conter nas informações. Sobre a divisão: "Mensagem de interesse do contribuinte" vc encontrará na página 13 do manual:

Bom dia! Por favor sempre consulte o assunto antes de criar novos tópicos. Além da SEFAZ/MA logo o SEBRAE também estará disponibilizando emissor gratuito.

Boa tarde! Eu não tenho esta versão que vc comentou para fazer os teste, mas o recomendado seria sim vc testar com a versão mais recente.

Bom dia! Informe o tipo. Tipo= // Pode conter os valores NF NFe NFP CTe

Bom dia! 00 também deve destacar. (em se tratando de entradas)

Bom dia! Segue em anexo um modelo. Obs.: Muitos campos estão com a nomenclatura antiga (padrão do ACBr, porém funciona), pode deixar conforme está o teu. Nomenclatura de acordo com o Manual de Integração. modeloarqini.txt

Boa noite! Nos dois produtos vc informou o CST do IPI com o código 02. Veja a tabela do CST do IPI

Anexe o arquivo INI da maneira que está depois da alteração que vc fez. O WebService está setado corretamente? A versão 3.10 também? (no Monitor?) Volte a observar os campos necessários de acordo com o Manual. O Acbr acaba preenchendo o cUF e o cMunFG. Eles não aparecem nos campos necessários. Experimente retirar estes campos que vc informou a mais.

@Róberson, boa tarde! Sua data está informada de forma incorreta para o padrão INI do ACBrMonitorPLUS.

Boa tarde! - Opção 1 Conforme o manual ACBrMonitor.chm ou PDF NFE.ImprimirDanfe(cArqXML,[cImpressora],[nNumCopias],[cProtocolo],[bMostrarPreview],[cMarcaDagua],[bViaConsumidor],[bSimplificado]) No parâmetro [cImpressora] vc informa a impressora que deseja. Desta forma não é necessário mudar a impressora padrão. - Opção 2 Você pode alterar através do teu sistema o arquivo ACBrMonitor.INI Localize: Para NFCe Após alterar vc pode enviar o comando:

Boa tarde! Por favor seguir o assunto no link abaixo. O Armando abriu 2 tópicos com o mesmo assunto.

Boa tarde! Eu peguei um caso semelhante, mas o cliente acabou passando para o Sicredi, portanto não tenho para a Caixa. Mas tinham me passado na época isto: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/ESP_COD_BARRAS_SIGCB_COBRANCA_CAIXA.pdf Pág. 6 Figura em anexo. Não sei se ainda está valendo, pois não acompanhei mais.

Boa tarde! cUF não pertence ao grupo [Identificacao] Parte do seu arquivo INI: Parte do exemplo contido no manual do ACBrNFeMonitor

Bom dia! Observe que na aba DF-e do monitor existe o tipo de emissão. Geralmente é usado a opção NORMAL. Vc precisará saber qual servidor de contingência a sua UF utiliza e setar ali se é SVC-AN SVC-RS OU SVC-SP. Para este caso que estou comentando é se o serviço estiver paralisado pela UF de origem, ou seja a SEFAZ que atende o estado estiver parada, ai eles ativarão o modo contingência e você emitirá usando um destes servidores. Para este caso não será necessário fazer nada mais depois da emissão, pois uma vez autorizado, segue o que o texto acima diz. O próprio servidor se encarregará de passar a informação a SEFAZ de origem. O outro modo será o caso de ter o problema na empresa que vc está emitindo. Neste caso vc terá que escolher ali como opção o modo DPEC ou o modo FSDA, este sim terá que após a regularização da situação transmitir os XMLs para a SEFAZ. Como o modo FSDA se torna caro, pois tem que ter um papel especial, sugiro a você dar uma boa lida nas normal para emissão do DPEC. Porém no ACBrMonitorPLUS, para emitir neste modo, vc deverá selecionar na Forma de emissão a opção DPEC. Existem comandos para setar isto além da setagem manual direto no ACBr. Comando para definir a forma de emissão. (9 atende contingência para NFCe)

Boa tarde! O teu erro está na soma mesmo da base de calculo dos itens. Veja: Uma sugestão. Não divida o frete por quantidade de itens. Faça por valor proporcional ao valor do produto. Pois desta forma imagina que vc tivesse uma geladeira um abraçadeira. Ai tivesse um valor de 3,000,00 em um item e 0,20 centavos na abraçadeira e um frete de 100 reais. Se vc divide por dois vc estaria colocando 50,00 na geladeira e 50,00 em uma abraçadeira que custa 0,20. Ai quem coleta a composição do custo pelo XML acaba tendo problema com isto, pois o custo da abraçadeira estaria saindo por 50,20 e se o comerciante tiver 100% de margem ele estaria vendendo por 0,40. Entendeu? O correto ai seria o seguinte calculo: Soma dos itens: 456,00 Valor do frete: 12,50 Calculo para achar o fator de multiplicação proporcional ao frete: (Vl.frete/Valorprodutos)*100=fator_multiplicador (12,50/456)*100=2,741228 Valor do item 1 = 90,00 // (90/100)*2,741228=2,467 (valor do frete proporcional ao valor do item 1 = 2,467) Valor do item 2 = 312,00 // (312/100)*2,741228=8,553 (valor do frete proporcional ao valor do item 2 = 8,553) Valor do item 3 = 54,00 // (54/100)*2,74,1228=1,480 (valor do frete proporcional ao valor do item 3 = 1,480) Valor dos produtos (90+312+54)= 456,00 Valor do frete: (2,467+8,553+1,480)= 12,50