Kiko Fernandes

Veja que a fórmula é: ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart (*4) A SEFAZ está calculando: vBCUFDest (1.112,20) x pICMSUFDest(18%) = 200,20 vBC (912,00) x pICMSInter (12%) = 109,44 (220,20) - (109,44) = 90,76 x pICMSInterPart (100%) = 90,76 Então você percebe ai que o que está fazendo a diferença é vBC (Base de Cálculo do Produto) que está 912,00. Porque você informa 1.112,20 em vBCUFDest?

Boa tarde! Anexe as tags com o grupo de ICMS deste produto.

Bom dia! Para complementar o que o marcopoloviana comentou, quando um produto é beneficiado por uma redução, deve constar na nota, em informações adicionais a previsão legal para este cálculo. Estas informações você deve pegar com o escritório contábil. Ao ter a informação em mãos, estude ela (art. da legislação aplicada e suas regras) que te ajudará a compreender o que precisa ser feito.

Fechando o tópico. Obrigado por reportar e para novas dúvidas abra um novo tópico.

Admite sim, porém vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito representado por pCredSN que é um percentual calculado dentro do período de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. O que acontece é que vBC e vICMS não tem relação com as duas tags acima. Portanto no item está correto, porém não se soma no grupo dos totais de vBC e vICMS.

Boa noite! Os campos pCredSN e vCredICMSSN não são vBC e nem vICMS, portanto não são somados no grupo totais da NFe. vBC e vICMS devem permanecer zero, nesta situação ai.

Boa tarde! Se estiver utilizando ACBrMonitor ou ACBrLib (comunicando através de arquivos .INI), siga o exemplo tanto para InfAdic ou ObsFisco Exemplo: Parte integrante do manual do ACBr: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ModeloNFeINI.html

Bom dia! Veja que no comando de cancelamento você tem um parâmetro chamado sResposta. O conteúdo deste retorno deve ser testado e você encontrará uma informação em texto conforme o exemplo abaixo aonde diz: "Resposta". https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/NFE_Cancelar.html No exemplo você pode buscar pela informação: Quanto a impressão se na configuração da Lib, (arquivo padrão: ACBrLib.ini) o campo: AtualizarXMLCancelado=1, o protocolo de cancelamento é atualizado no XML e ao reimprimir você terá o DANFE com a tarja de cancelamento. AtualizarXMLCancelado Define se deve ou não atualizar o protocolo do xml quando a NFe é cancelada.

Bom dia! A NFCe foi cancelada dentro do período do horário que você disparou o comando, ou seja, não houve problema com o comando. Verifique o acesso as tuas pastas se estão corretos.

Boa tarde! Você está conseguindo emitir neste mesmo servidor outras notas que tenham menos item? Caso esteja pode ser um problema do lado da SEFAZ. Veja este tópico, ele é antigo mas pode te ajudar.

Boa tarde! Seria este o caso do campo OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia= no arquivo TITULO.INI? Se caso não configurou experimente fazer um teste. Localize o campo: OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia= https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloTituloArquivoINI.html Como preencher: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/TabelappreenchimentoArquivoINI1.html Localize: Como preencher o campo OcorrenciaOriginal (Tipo de Ocorrência)

Obg. por reportar. Tópico fechado. Para nova dúvida abra novo tópico.

Não entendi! Não é você que está gerando o arquivo INI? Você está informando: [Medicamento002002] penso que deveria ser [Medicamento002001] [Medicamento003003] penso que deveria ser [Medicamento003001] da mesma forma o rastro [rastro002002] penso que deveria ser [rastro002001] [rastro003003] penso que deveria ser [rastro003001] Digo isto porque o XML que você anexou não tem as tags <rastro> nem <med> para o produto 2 nem para o produto 3. Só fez no primeiro item. Obs.: Não trabalho com medicamentos então não tenho certeza e no momento não tenho como simular aqui. Digo isto com base nas adições em exportação que a sequencia era semelhante e era necessário ser desta forma.

Boa tarde! Estava vendo teu log e ali você fez assim: Experimente fazer: [Medicamento001001] ... [rastro001001] .... [Medicamento002001] ... [rastro002001] ... [Medicamento003001] ... [rastro003001]

Isto mesmo e quando houver o destaque não poderá ser CST 53 que é não tributada. Obrigado por reportar. Fechando o tópico.

Boa noite, Observe que CST 53 de IPI é saída não tributada. Não existe tags vBC, pIPI e vIPI para esta CST e as outras do grupo citado abaixo.

Boa noite! Nas opções de Layout tem o "Carnê" Veja se esta opção resolve. Obs.: Se for sequência de parcelas de uma mesma compra (título) Caso esteja querendo juntar boletos de vários títulos em um PDF ai ignore esta sugestão.

Boa tarde! Eu não estou bem certo, pois não me recordo no momento, mas tente marcar esta opção abaixo em configurações e veja se resolve.

Boa tarde! Acredito que não seja esta nota triangular. Porque a situação da nota triangular envolveria um consumidor final que comprou a mercadoria de um revendedor que comprou de um fornecedor e pediu para entregar e emitir a nota direto para o consumidor. Pelo que entendi na tua narração não é este o caso. Leia a NT 2018.005 V. 1.30 págs. 9 e 10 item 3.2 Grupo G. Identificação do Local de Entrega Irá perceber que este grupo é bem completo e possui informações para CNPJ/CPF, Razão Social ou nome do recebedor, logradouro, número, complemento, bairro, código e nome do município, sigla da UF, CEP, email, IE, etc todos estes vinculado ao recebedor. Porém é bom sempre avisar que por mais que o forum "ajude" nestas dúvidas a proposta aqui são sempre focadas nos problemas ou dúvidas com o componente/aplicativo ACBr. Isto significa que podemos compartilhar sem dúvida experiências e isto fortalece o forum, mas de forma alguma você pode pegar uma sugestão, conselho, palpite de assuntos fora da área técnica do ACBr e considerar como procedimento correto. O correto nestes casos fiscais e que inclusive pode surgir possibilidades de autuação é sempre buscar a instrução do procedimento pelas empresas contábeis que são as que de fato devem orientar o cliente a respeito.

Ok. Obg. por reportar. Tópico fechado. Para nova dúvida, abra novo tópico.

Boa tarde! Pelo fato de você iniciar com um código válido que identifica o país "789" mais a sua sequencia e o digito verificador poderá ocorrer (mesmo considerando o controle interno) de um produto sair com esta etiqueta e esta combinação numérica ser de um produto legalmente registrado no GS1. Há uma pequena possiblidade de você responder por "apropriação indébita" de uma identificação alheia em se tratando do uso de um GS1 já registrado ou em caso mais grave um entendimento de falsificação. (obs.: isto ainda é novidade mas já houve casos de processos em usar estes códigos em sites de vendas e coincidir com códigos legalmente registrados. Sei que não é teu caso pois vc disse uso interno, mas não deixa de estar errado ) Talvez neste caso fosse melhor usar o prefixo 990 a 999 que é reservado a "coupons". Da minha parte é só uma opinião, não sou especialista nesta área.

Inclusive está na mensagem de erro: 1824 - Element '{..../nfe}dhSaiEnt':'0202-06-13T...

Obrigado por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida abra um novo tópico.

Bom dia! Está um pouco estranho estes teus endereços: O final da [NFCe_PR_P] deveria estar assim:

Muito bom! Parabéns @maiko_bito e @EliasCesar pelo trabalho. Só a título de informação, aproveitando o assunto: Antigamente muito se usava um site de consulta disponibilizado pela receita que era: https://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp e foi desativado. Semelhante ao que foi desativo a SEFAZ/RS já há algum tempo lançou este que pode ser consultado e ajudar alguém em momento de urgênciia. (Porém fica uma ressalva, nem sempre tiram os NCM´s antigos) https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-WIZARD_NCM-CON.aspx