Kiko Fernandes

Boa noite! Outro detalhe importante a observar são os textos/caracteres dentro de aspas ("caracteres"). Email.AdicionaPara("xxxxxxxx") Email.Assunto("xxxxxxxxx xxxxx xxx") Email.TextoMensagem("xxxxx xxxx xxxx") [...]

Boa tarde! Uma vez que já tenha criado a sua tabela no mysql. Execute o comando truncate para eliminar todos os registros existentes e use algo semelhante a informação abaixo: Para não confundir: ENCLOSED BY '"' o final é ' " ' (apóstrofo aspas e fecha com apóstrofo)

Bom dia! Veja o link abaixo na informação a partir do grupo que define para o serviço do gmail. Caso ainda tenha ficado dúvidas, leia a partir do item 7 - 'Senhas de App' do link abaixo: https://tecgesco.com/blog/permissao-de-envio-de-e-mail-gmail-por-aplicativos-de-terceiros/

Boa tarde! O que ocorre é que no schema é solicitado a QUANTIDADE DE VOLUMES (qVol) e não a quantidade de metros ou a quantidade de itens. Exemplo vendi 30 itens (isto já está na definição da quantidade dos itens, não é isto que é solicitado e sim quantos volumes estão no veículo de transporte. Se 30 itens enviei em 2 volumes (volumes serão 2) se coloquei os dois itens em 1 volume a informação será 1 volume. O mesmo ocorre para todos os itens. Se for metros quadrados, metros cúbicos ou itens não importa o que está sendo solicitado é como foi embalado ou disponibilizado para transporte em volumes. No teu exemplo se a venda foi de 82,33M2 e você embalar isto em 5 embalagens mesmo que vá 4 embalagens grandonas e 1 pequena serão 5 volumes. Se foi tudo 82,33m2 embalado apenas de uma forma, será 1 volume. E na espécie você diz o que é. Exemplo: rolos, caixa, pallet, pacotes, sacos, etc. Neste caso imagine que você tem: 1) Quantidade de volumes transportados - 2) Espécie dos volumes transportados - 3) a quantidade de produtos vendido, 4) o peso liquido e 5) o peso bruto. E você fosse informar agora no grupo de transportes 1) qVol (Quantidade de volumes transportados) 2) esp (Espécie de volumes transportados) 3) NÃO FOI SOLICITADO POIS ESTÃO NO QUADRO DE ITENS DE CADA PRODUTO VENDIDO, nas tags uCom (Unidade Comercial) e qCom (Quantidade Comercial) 4) PesoL (Peso Líquido) 5) PesoB (Peso Bruto) Imagine a seguinte situação: Se esta mesma empresa estivesse vendendo digamos 82,33m2 de piso. 3 latas de tintas de 1 litro cada (3 litros), 10 pinceis e 50 metros de fio 10mm, 2 rolos de fitas isolantes 5metros e 1 rolo de fita isolante 30metros alta fusão. Ao transportar alojasse para transporte 82,33m2 de piso em uma caixa e as 3 latas de tinta de 1litro mais os 10 pinceis e os 50 metros de fio e as fitas isolantes em outra caixa. Pergunto: Como você definiria a quantidade de volume transportado? Concorda que seria 2 volumes? e espécie: caixas. O campo qVol seria para esta informação.

Boa tarde! Deve-se ter o cuidado quando a quantidade for maior que 1. vUnTrib trata do valor unitário. Obs.: Outro detalhe que tem que observar é a finalidade 4 (DEVOLUÇÃO) ela é feita para CFOP de devolução exemplo x202, x411 etc. Me parece que com cfop x949 só tem exceção as devoluções simbólicas de gás natural. Talvez você tenha que ver isto depois. Retirado da NT 2017.001 Pág. 12. Exceção 2: Aceitar os CFOP 5.949 e 6.949 na devolução simbólica de gás natural (NCM 27112100) nos termos do Ajuste SINIEF nº 22/21

O ambiente homologação deve responder com os mesmos códigos que o ambiente produção.

Boa tarde! Na versão 4.00 da NFe a tag é <dhSaiEnt> Possívelmente, porém tem que ficar atento as regras (ou seja compreender o passo a passo e saber o que está para entrar em vigor). Isto é necessário, pois as vezes entrará uma regra em vigor digamos no próximo mês, que está valendo em homologação, porém ainda não entrou em produção. Se você não tem ciência (acompanhando as NTs), você pode incluir alguma tag ou regra que será rejeitado pelo ambiente de produção, pois o mesmo ainda não entrou em vigor, mas terá que infomrar no homologação, pois o ambiente já está preparado para a validação. Por esta razão sempre é importante acompanhar as Notas Técnicas aonde tem a informação de cada regra quando valerá em ambiente produção e também homologação.

Boa tarde! Você informou Base de Calculo e Valor do ICMS do Item e lá no grupo TOTAIS o valor da soma de Base do Calculo do Item e também o a Soma do Valor de ICMS do Item estão diferentes. Considerando que tem apenas um item, deve ser o mesmo valor que foi calculado no item. Outro erro: <vLiq> é igual a <vOrig> menos <vDesc>. Se pegar vOrig 1684,28 menos vDesc 0,00 = 1.684,28. Vai ter que corrigir aqui também.

Bom dia! Dê uma lida no link abaixo, poderá te ajudar no esclarecimento. https://saipos.com/ncm/ncm-sh

Boa noite! Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/10/B7FA746B18CF05B348CF281B1677F71BAEB435/Perguntas e Respostas EFD Contribuições.pdf Perguntas e respostas EFD Contritiruições. Pegue a informação abaixo que dá uma orientação e siga o Manual do SPED Contribuições para verificar a respeito das regras e validações dos registros exigidos.

Bom dia! Abaixo deixo dois links que podem ajudar no entendimento da Tributação Monofásica do ICMS, que é tratado na NT 2023/001. https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/mapa-mental-icms.pdf https://www.ibp.org.br/noticias/icms-monofasico-entenda-essa-medida-estruturante-em-um-infografico/

Veja que a fórmula é: ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart (*4) A SEFAZ está calculando: vBCUFDest (1.112,20) x pICMSUFDest(18%) = 200,20 vBC (912,00) x pICMSInter (12%) = 109,44 (220,20) - (109,44) = 90,76 x pICMSInterPart (100%) = 90,76 Então você percebe ai que o que está fazendo a diferença é vBC (Base de Cálculo do Produto) que está 912,00. Porque você informa 1.112,20 em vBCUFDest?

Boa tarde! Anexe as tags com o grupo de ICMS deste produto.

Bom dia! Após discussão do assunto e consenso do grupo ACBr, estas opções que chegaram a existir por um tempo, foram suprimidas por momento. O entendimento é que se tiver desconto líquido ou desconto por percentual estaria o DANFE sendo impresso de forma irregular ao Manual. Abaixo segue informações do Manual de Orientação ao Contribuinte.

Bom dia! Para complementar o que o marcopoloviana comentou, quando um produto é beneficiado por uma redução, deve constar na nota, em informações adicionais a previsão legal para este cálculo. Estas informações você deve pegar com o escritório contábil. Ao ter a informação em mãos, estude ela (art. da legislação aplicada e suas regras) que te ajudará a compreender o que precisa ser feito.

Fechando o tópico. Obrigado por reportar e para novas dúvidas abra um novo tópico.

Admite sim, porém vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito representado por pCredSN que é um percentual calculado dentro do período de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. O que acontece é que vBC e vICMS não tem relação com as duas tags acima. Portanto no item está correto, porém não se soma no grupo dos totais de vBC e vICMS.

Boa noite! Os campos pCredSN e vCredICMSSN não são vBC e nem vICMS, portanto não são somados no grupo totais da NFe. vBC e vICMS devem permanecer zero, nesta situação ai.

Boa tarde! Se estiver utilizando ACBrMonitor ou ACBrLib (comunicando através de arquivos .INI), siga o exemplo tanto para InfAdic ou ObsFisco Exemplo: Parte integrante do manual do ACBr: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ModeloNFeINI.html

Tranquilo @Net Shopping, boa noite! Não há o que se desculpar. Relacionei desta forma para justificar que estava entendendo que você estava se referindo a NFCe Modelo (65) porque no tópico você dizia DEVOLUÇÃO DE PRODUTO (mod 64) e ai for necessário partir para interpretação, pois não tem isto. Ou você estava se referindo a uma NFCe ou então a um GTVe - Guia de Transporte de Valores Eletrônicos (Mod. 64) que nunca vi .

Bom dia! O post está no forum da NFCe. NFCe é modelo 65. Modelo 65 não emite devolução. Quando é necessário devolução de uma NFCe é feito uma NFe (Mod. 55) de entrada. Se você estiver tratando de NFCe é isto, caso seja GTVe - Guia de Transporte de Valores Eletrônicos (Mod. 64) desconsidere minha resposta.

Bom dia! Veja que no comando de cancelamento você tem um parâmetro chamado sResposta. O conteúdo deste retorno deve ser testado e você encontrará uma informação em texto conforme o exemplo abaixo aonde diz: "Resposta". https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/NFE_Cancelar.html No exemplo você pode buscar pela informação: Quanto a impressão se na configuração da Lib, (arquivo padrão: ACBrLib.ini) o campo: AtualizarXMLCancelado=1, o protocolo de cancelamento é atualizado no XML e ao reimprimir você terá o DANFE com a tarja de cancelamento. AtualizarXMLCancelado Define se deve ou não atualizar o protocolo do xml quando a NFe é cancelada.

Bom dia! A NFCe foi cancelada dentro do período do horário que você disparou o comando, ou seja, não houve problema com o comando. Verifique o acesso as tuas pastas se estão corretos.

Boa tarde! Você está conseguindo emitir neste mesmo servidor outras notas que tenham menos item? Caso esteja pode ser um problema do lado da SEFAZ. Veja este tópico, ele é antigo mas pode te ajudar.

Boa tarde! Seria este o caso do campo OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia= no arquivo TITULO.INI? Se caso não configurou experimente fazer um teste. Localize o campo: OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia= https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloTituloArquivoINI.html Como preencher: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/TabelappreenchimentoArquivoINI1.html Localize: Como preencher o campo OcorrenciaOriginal (Tipo de Ocorrência)