Kiko Fernandes

Ok. Eu fiquei com o comando que o Juliomar havia postado. NFe.CriarNFe() e não percebi que você estava usando o NFe.CriarEnviarNFe(). Para este último é o quarto parâmetro realmente.

Boa tarde. Ele é o sexto parâmetro. Seria então:

Boa noite! Este ai é um DANFE de uma NFCe. (Modelo 65) Você conhece NFCe? Achei estranho a sua pergunta. Dá impressão que você quer fazer uma NFe e imprimir o DANFE neste layout. Pelo menos foi o que eu entendi.

Bom dia! O procedimento que o Ítalo passou está correto. Creio que responde a tua pergunta. Quero aqui só deixar uma informação do próprio Manual de especificações técnicas da contingência Off-line versao 2.0.pdf. (Com grifo meu) Link Manual: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol5hhSYZk= Então a decisão parte pelo contribuinte após encontrar algum problema. No caso que você citou do erro "11001 Erro Interno", seria um deles, pois é um erro, não foi possível a transmissão. Como você mesmo disse "desabilitou a internet" com isto recebeu um erro que se foi impossível de transmitir a NFC-e, logo se enquadraria no direito de escolher a opção de contingência dentre as aceitas pela SEFAZ da UF do emitente. Lendo seu tópico entendi que você quis simular o retorno de uma situação dada pela SEFAZ, porém que eu saiba não tem como você obter este retorno, a não ser através do manual, pois este retorno será obtido apenas se a SEFAZ de fato enviar. Para tratar os retornos de erro procure nas Notas Técnicas por "Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros" (Lembrando que o ACBr retorna a mensagem recebida da SEFAZ). Com isto por exemplo em uma situação de erro de acordo com a tabela mencionada, você poderá obter: Ai você volta a ter o manual como parâmetro, veja: Digamos que você recebe o status 108 - Paralisado a curto prazo e é possível aguardar a decisão seria por não entrar em contingência. Agora nem tem como aguardar, pois são inúmeros clientes e devido o operacional da empresa não é possível entregar a mercadoria sem a emissão da NFCe ou todos os clientes estão exigindo o documento fiscal de qualquer forma e não querem ou não tem email para receberem depois etc etc. Neste caso mesmo que receba status 108 (curto prazo) a decisão seria pela emissão em contingência.

Boa tarde! Alguém do RS ou que tenha o software de emissão de NFe registrado no RS poderia me passar alguma informação. Para SEFAZ/RS é necessário ter o software ou a softhouse cadastrada para fornecedor o uso do software as empresas que estão no estado? Eu não tenho registro no RS e não sei o caminho. Se alguém tiver informações, agradeço.

Bom dia! Por favor seguir no link abaixo a discussão sobre o assunto. Leia o tópico que o Felipe passou a nível de conhecimento, pois o tópico está fechado. Estarei fechando este também para evitar duplicações e concentrar o assunto no tópico que está sendo discutido. Link: https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/42565-correção-na-validação-acbrncms/?page=2

Bom dia! Analisando o teu arquivo VENDA.INI, observe os campos: [ObsFiscoDet001] //Conforme manual do ACBR: [ObsFiscoDet001001] ou seja: [ObsFiscoDetXXXYYY] (Pode ter mais de uma ocorrência yyy para o produto xxx Vc poderá ter [ObsFiscoDet001001] [ObsFiscoDet001002] ... E aproveite para corrigir o obsfisco dos dados adicionais.

Boa tarde! Sobre o CST 07 para PIS/COFINS não tenho certeza. Talvez o melhor seja 49. Veja este link, mas converse com um contador. https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/22119-preenchimento-piscofins-sat/?tab=comments#comment-161813 Outro detalhe que para PIS e COFINS vc só informou o CST, talvez tenha que informar os outros campos que pertencem ao grupo, mesmo que zerado. Observe:

Estou fechando este tópico, por estar duplicado. Acompanhe em:

Boa noite! Eu não trabalho com SAT mas a sintaxe para geração do teu arquivo parece estar errada.

Boa tarde! Porque os parâmetros do ACBr foi criado para trabalhar desta forma. Em alguns casos até funciona, porém é importante atender a orientação. Nos parâmetros sim. Seria bom.

Bom dia! Só acrescentando uma informação ao que o Ricardo orientou. Caso utilize o CST 00 (tributado) a CFOP não poderá ser "5405" [CFOP= 5405]. E se for [ CST=60 e CFOP=5405 ] então não poderá ter valores em [ Aliquota= 18, BaseICMS= 59,96, ValorICMS= 10,7928 ] Procure dar uma estudada em CFOP, CST e valores das tributações ok.

1 - Depois que eu emitir(ou associar) usando cfop 5929 terei outro arquivo xml? R: Sim. 2 - O meu cliente terá que pagar duas vezes pelo cupom? R: Não. A tributação ocorre na NFCe. Agora veja que embora estão usando o CFOP 5929, este CFOP era usado para emitir uma NFe em decorrência de uma venda já emitida na máquina ECF. (Emissor de Cupom Fiscal), não trata-se de NFCe nem de SAT, mas como é muito complexo este universo, alguns contadores orientam e a fazer assim, o cliente pede e ai você tem que informar e bom seria se eles assinassem uma declaração que é eles que estão te pedindo desta forma. (Se estiver errado, vc será culpado do mesmo jeito , mas pode aliviar). Agora a NFCe é uma nota fiscal completa, tem o seu propósito que é para "consumidor final", então teria que rever a verdadeira necessidade deste procedimento. Pode ser que tem algo que empresa precisa mudar para não ocorrer isto.

Correto. Porém este último NFe.ConsultarNFe(cArqXML) (embora nestas situações seja permitido, pois vc já eliminou a consulta desnecessária após o envio e isto já ajuda bastante o teu sistema.) eu acredito que não seja necessário, pois o retorno do enviar já deve te trazer a informação de NF duplicada e a informação da chave que consta lá no caso do status 539. Se não me engano isto já consta no retorno do comando enviar se tiver estas rejeições.

Boa tarde! @Marcos postweb, a primeira parte que vai do NFE.Ativo até o NFe.SetModeloDF(nModeloDF) está correto, porém vc não precisa ficar setando isto toda vez que for emitir uma NFe. Faça isto ao entrar no módulo de emissão e depois disto, apenas quando mudar a opção. Exemplo passar para modelo 65. Ao enviar a nota usando o comando NFe.CriarEnviarNFe() vc já recebe um resultado da operação. Percebi que logo após este comando vc está usando o comando NFE.ConsultarNFe( cArqXML ). Esta opção esta errada. Você deve consultar o retorno do comando NFe.CriarEnvairNFE(). Dê uma estudada neste comando que você conseguirá tratar o que precisa, com o retorno do comando. Inclusive você pode ter problema com a SEFAZ se após emitir a nota, você fica enviando outro comando para consultar a nota, pois isto caracteriza "consumo indevido", pois vc já tem um retorno após enviar, sendo desnecessário uma consulta.

Bom dia! @diogoboa, pelo menos ficou mais claro a explicação da sua dúvida. Quando vc diz "gerar uma DANFE", você estava querendo dizer emitir uma NF-e, enquanto que para mim isto significa gerar a representação gráfica do seu documento fiscal, no caso do seu cupom SAT. Há um artigo na página da D.J. System (Desenvolvedora oficial do projeto ACBr) que consta a informação de ser possível gerar uma NF-e, referenciando o cupom SAT-CFe usando o CFOP 5929 com maiores informações na portaria CAT 106/15. Como a legislação muda com frequência, seria bom você dar uma acompanhada se ocorreu alterações ou se foi revogado algum artigo. Segue o link: https://www.djpdv.com.br/como-emitir-nfe-referente-satnfce/

Boa noite! Pelo que dá para notar a CM Pontes está no regime do Simples. Com isto vc terá que usar o CSOSN 900. Só um comentário a mais para vc ficar atento. Vi que vc informou CSOSN 500 para produto que não está na nota com subst. tributária. A nota de venda para CM Pontas está com CFOP 6101. O CFOP de devolução vc colocou correto 6202. Porém se fosse substituição como ali vc informou através do CSOSN 500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação) o CFOP de devolução p/subst. seria 6411 ou outro na classe 400. Dê uma estudadinha nas CFOPs e CSOSNs que irá evitar futuros problemas.

Boa tarde. Se possível anexe o arquivo LOG.TXT do ACBr. Uma sugestão. Se vc está criando o arquivo XML pelo ACBrMonitorPLUS, não há necessidade de usar o comando NFe.ValidarNFE(), pois o ACBr já cria respeitando as regras. A validação poderia ser usada se vc estivesse montando o XML e depois disto desejasse validar para ter a certeza que está correto.

Boa noite. Não existe nem no SPED a exigência de RG para destinatário Pessoa Física. Inclusive no SPED deve ficar em branco o campo IE quando for venda a Pessoa Física em NFe. Caso seja produtor rural será preenchido o campo IE com a IE dele. Neste caso terá CPF e IE. Mas RG desconheço. Não existe campo para RG no XML de NFe.

Boa noite @diogoboa Eu também fiquei confuso. Em algum momento entendi que vc queria apenas ter o cupom SAT gravado em PDF e em outro momento que vc faz referencia a DANFE nos deixa confuso, pois vc poderia estar falando do DANFE da NFe. Se for a primeira opção que citei, vc pode tentar este comando: Parte integrante do manual do ACBr. Link: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/SATGerarPDFExtratoVenda.html

Bom dia! Lembrando que as NT's trazem informações específicas a esta situação. Na NT2013.005_v1.22.pdf que se não me engano é a ultima que trata da desoneração, na página 11/142 contem a seguinte informação: Não sei te informar se houve alteração no DANFE, até aonde sei não contempla este campo. Caso tenha alguma informação, por favor poste aqui para nos manter atualizados, pois é uma infinidade de NT's e versões de Nt's que se torna difícil de acompanhar tudo.

Boa noite. Então prob. com homologação SEFAZ/BA. Se mais algum colega que emite na SEFAZ/BA puder fazer um teste em homologação, só para termos a certeza, agradeço.

Boa tarde @José M. S. Junior Embora tenha entrado no assunto do post o comentário sobre atualização na base nacional não é este o questionamento dele. O Sistema está consultando através do NFe.ConsultarNFe(cArqXml) e segundo ele vem a informação que não consta a nota na base de dados. Até aonde eu sei o NFe.ConsultarNFe(cArqXml) consulta na UF emissora correto? Se sim penso que o problema pode estar ou na SEFAZ/BA. Observe que acima ele comenta que está usando o NFe.ConsultarNFe()

Bom dia! Realmente tem algo estranho ai. Vc tem outro certificado de outro cliente de outro estado, para fazer o teste em outra UF? Ai se vc continuar tendo erro, pode ser algo em sua rotina, se der certo então teremos problema com a SEFAZ/BA em homologação. Outra pergunta, é possível vc fazer o envio e a consulta em produção para ver se tem o mesmo problema?

O ACBr já faz a consulta no WebService do estado. Tente usando o comando mesmo NFe.ConsultarNFe(cArqXML) e não o botão consultar do teste. Veja se muda algo.