Kiko Fernandes

Boa tarde! Experimente enviar o comando desta forma: Procure colocar aspas " " nos parâmetros de texto. NFe.EnviarEmailEvento("[email protected]" , "c:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\05299080000141\NFe\201808\Evento\CCe\1101103518080529908000014155001000000411138284220201-procEventoNFe.XML",,1,"Email de Carta de Correcao") Troque 01 por 1 - Não precisa colocar entre aspas. No final não acrescente vírgulas nos parâmetros que não vão ser usados.

Boa tarde! Veja que as informações no manual do ACBrMonitorPLUS para preenchimento destes campos constam as opções abaixo: Parte integrante do help do ACBrMonitorPLUS. Você está infomando "nPag=1" (Não existe este campo) E o campo indPag que deve ser informando vc está informando "indPag=" Preencha indPag conforme a Nota Técnica orienta: IndPag (0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo) Agora se tPag for igual a 90 não há sentido querer informar indPag=1

Bom dia! Fechando o tópico por entender que foi respondida conforme o comentário do José. Na segunda tentativa tinha "pST" porém "vBCSTRet" e "cICMSSTRet" estavam com valores zerados.

Boa tarde! Você que gera o XML ou o ACBr? A opção <tPag>14</tPag> (14) não existe mais. Não sei se daria este erro. Seria bom vc anexar o log do teu envio.

Movido para a área do SAC para que o SLA de resposta seja considerado.

Não sei o que você está tentado fazer. Mas vamos por partes: 1 - Para SIMPLES NACIONAL CRT=1 não há destaque de ICMS como vc informou no teu arquivo. Base de cálculo de ICMS. 2 - Para casos específicos de operação que tenha o destaque (regulamento por lei), usar o CSOSN 900. (Estude sobre ele) 3 - O caso que vc comenta sobre IPI eu suspeito que vc está falando de nota de devolução para o fornecedor. Estude o manual da versao 4.00 do XML pois foi incluído um campo vlIPIDevol para controle da devolução do IPI por empresas não contribuinte do IPI.

Observe uma situação. Consultei esta empresa e ela está no Regime Simples Nacional. Logo se vc informar CRT=3 você está alterando o enquadramento da empresa para Regime Normal. Se vc só está fazendo teste de homologação tudo bem, mas em produção, tome cuidado com o regime.

Informe correto. CSOSN é para CRT=1 Informe o campo CST de forma correta para o regime normal. Embora o ACBr tenha assumido o padrão, não é correto confiar. Corrija no teu sistema e o CST deve ser informando conforme a tabela de ICMS.

Bom dia! Vc está usando o Regime CRT=1 (Não tem destaque de ICMS) para CSOSN 102. E nas tags do total vc informa tanto a base de cálculo do ICMS como o Valor do ICMS e esta tributação não existe no item. Campo dos totais. Esta informação que vc coloca aqui é desprezada, pois CSOSN 102 não tem destaque de ICMS: Caso a empresa tenha que destacar o ICMS verifique o regime, pois ai vc terá que informar CST ao inves do CSOSN e passar o CRT=3 ao invés de CRT=1

Boa noite @Daniel Port Ele informou conforme a instrução que está no manual do ACBr. Parte integrante do manual do ACBr.

Boa noite! A falta de informação no campo nDraw, faz com que não gere o grupo. Experimente para teste colocar nDraw=0 , veja se o grupo está correto, depois se informe com o escritório de contabilidade sobre esta informação. nDraw = I29a - Número do ato concessório de Drawback Drawback -> instituído em 1966 pelo Decreto Lei nº 37, de 21/11/66, consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. O regime especial de drawback é concedido a empresas industriais ou comerciais, tendo a SECEX desenvolvido com o SERPRO sistema de controle para tais operações denominado Sistema Drawback Eletrônico , implantado desde novembro de 2001 em módulo específico do SISCOMEX. Modalidades: Drawback Genérico, Drawback Sem Cobertura Cambial, Drawback Solidário, Drawback para Fornecimento no Mercado Interno. A empresa deve, tanto na modalidade de isenção como na de suspensão de tributos, utilizar o Relatório Unificado de Drawback para informar os documentos registrados no SISCOMEX , tais como o RE - Registro de Exportação , a DI - Declaração de Importação , o RES - Registro de Exportação Simplificado , bem como manter em seu poder as Notas Fiscais de venda no mercado interno. Informação de Drawback retirado do site da Receita Federal. Por favor se informe com o esc. de contabilidade.

Movido para a área do SAC para que o SLA de resposta seja considerado.

Felipe, mas quando retorna esse erro, não gera o XML, como devo proceder pra pegar esse arquivo? Boa tarde! Observe que o Felipe comentou sobre pegar a CHAVE e você fala sobre pegar ARQUIVO. Eu suponho que vc se enganou e quis se referir a chave que é o que de fato importa. Observe na resposta do ACBrMonitorPLUS que se vc ler este retorno, ele te trás a informação. Veja no teu próprio arquivo SAI.TXT que vc postou, que ele trás a informação da chave que vc tentou enviar e a chave correta que está registrado na SEFAZ. Parte do teu arquivo SAI.TXT que é o retorno no ACBr. Em vermelho a sua chave errada, em verde a chave correta. Observe que em vermelho o código cNF que Italo comentou é 00005533, enquanto que na correta é 00005093. Com isto a nota 281 está com duas chaves. Passe a controlar o cNF e informe ao ACBrMonitorPLUS, para vc não ter problema com isto.

Boa tarde! A resposta de duplicidade vem do webservice. Vc terá que ajustar no teu banco de dados o número da nota 7511 para a chave verdadeira e deixar ela no sistema, pois a mesma existe. A nota 7511 que você tentou enviar em 10/08/2018 já havia sido emitido em 23/07/2018. Vc tentou enviar com esta chave: 33180801188329000190550010000075111223176801 e ele o sistema retorna dizendo que a nota existe com esta chave que foi emitida no mês 07/2018 -> 33180701188329000190550010000075111020390210 Com isto a nota 7511 é valida, está autorizada com a ciência confirmada. Portanto ela tem que existir no seu banco de dados. Abaixo deixo uma figura com a informação da nota que está no Portal Nacional. Neste post vc também faz referência a outra chave: 33180801188329000190550010000075061163669130-nfe.xml Esta não está no portal, mas também não tem informação no teu log sobre ela e nem o arquivo que vc está tentando enviar é desta nota. Portanto não entendi a relação desta chave com o arquivo que vc está tentando enviar. Pois esta já seria da nota 7506, nada a ver com o retorno que vc teve nem com a chave informada.

Boa tarde! Não existe cancelamento do evento. Deve-se seguir o que o Felipe sugeriu. Um nova carta automaticamente substitui a anterior, devendo constar no texto o conteúdo da(s) anterior(es).

Movido para a área SAC para que o SLA de resposta seja considerado.

Boa tarde! Você pode utilizar a forma de pagamento 90-Sem pagamento.

Está correto. Faça uma reinstalação executando como administrador. Se desejar aproveite e atualize o ACBrMonitorPLUS para 1.2.0.14. Refaça os testes e poste novamente se o problema persiste.

Você pode postar como está disparando o comando? Não está colocando opção , " ", no parâmetro cProtocolo?

Bom dia! Observe que todos os parâmetros que estão entre colchetes são opcionais. (Não há a necessidade de informar.)

Bom dia! No comando BOLETO.IncluirTitulos() você encontrará o campo: Vencimento=99/99/9999 Seria melhor você anexar o teu arquivo INI para vermos o que está errado.

Movido para a área SAC para que o SLA de resposta seja considerado.

Tópico movido para área do SAC.

Boa tarde! Como está a configuração do fuso horário? Não sei se vc tinha acabado de emitir a nota no momento em que deu print na tela ou se isto foi só o procedimento do print. Mas percebi que seu horário está 14h31 e a nota 13h33. Vamos começar pelo fuso horário. Está configurado corretamente?

Este problema já foi solucionando nas versões recentes. Nos informou hoje o @José M. S. Junior