Kiko Fernandes

Bom dia! João, na opção [ DFe ] na aba [ NF-e/CT-e/MDF-e] você vai encontrar uma opção: Se esta opção estiver marcada e existir o caminho, o XML sempre será gerado neste campinho (mesmo sem autorização), além dos arquivos usados para comunicação. Eu uso desta forma, tenho uma pasta envrec para a estação e ali antes de eu emitir uma nova nota apago tudo o que existe nesta pasta e envio. Quando da algum problema, tenho o XML gerado como também posso analisar se necessário os outros arquivos que foram gerados para a comunicação com a SEFAZ. Nesta pasta você encontrará um arquivo com a chave-nfe.xml. Quando recebo o status 100 eu copio o XML para o banco de dados e depois ao gerar a próxima nota o conteúdo desta pasta novamente é apagada. (Isto é um exemplo de como faço, mas cada um usa de uma forma, talvez no teu seja o Log não sei eu preferi separar desta forma para melhorar meu controle sobre a situação). Mas o que quero deixar claro é que nesta pasta que consta nesta opção, você sempre terá o XML se este for o teu problema. Eu creio que isto funciona também com a opção "salvar o xml na pasta Documentos DFe" marcada, porém quando comecei a usar esta opção não existia e por compatibilidade com o que eu já usava, não adotei o uso da opção, pois eu já fazia isto pelo meu sistema. Portanto será algo para você testar ai e ver o que melhor se adapta ao que vocês desenvolveu ou está desenvolvendo.

Me parece que é isto João. Eu não uso esta opção marcada. Quando vc for consultar envie junto o XML (não a consulta apenas com a chave), que ele irá retorna o xml. Mas eu não tenho aqui um retorno no momento do status 105. Se tiver acontecendo com frequência ai, mande o retorno do ACBr para a gente conferir o conteúdo de retorno.

Bom dia! Não conseguirá porque o XML não estará autorizado com o retorno 105. (Não tem protocolo de autorização). Após uma consulta e autorizado (retorno status 100), ai sim o XML estará com a autorização.

Bom dia! Eu não me recordo se retorna a chave, mas parece que tem. Digo isto, pois eu pego apenas o status, pois a chave eu gero. Lembrando que o mesmo que o ACBr faz, vc pode fazer pois a única diferença é o cNF (Cód. numérico aleatório). Se vc controlar isto, vc monta a chave sempre que necessário. Eu prefiro CriarEnviar, porém tenho a opção de apenas criar, para quando for necessário gerar apenas um espelho para conferirem se está correto os impostos, cfop e outros detalhes para notas com características especiais que foge um pouco do uso no dia a dia. Uma observação, se vc usa o ACBrMonitorPLUS, pode pular a etapa "validar", usando apenas o criar e "Assinar" para estes casos que não utiliza o NFe.CriarEnviarNFe() Como citei na primeira resposta. Você pode gerenciar as chaves das NFe, basta seguir o manual e ter o código cNF (núm. aleatório) gravado no banco de dados no registro da nota. Se não tiver em seu programa e achar melhor usar o ACBr, você pode contar com o comando: NFe.GerarChave(codigoUF,codigoNumerico,modelo,serie,numero,tpemi,emissao,CNPJ) //Preste atenção no código numérico, do contrário vai dar problema, pois outro numero pode ser gerado se não observar isto. Não tenho exemplo, como disse eu só pego o status. Quando retorno 105 eu deixo uma opção para o operador disparar outra consulta ainda na tela da emissão da nota, ou se desejar ele pode sair e consultar mais tarde. Porém o ACBrMonitorNFe segue um padrão. Me parece que você encontrará sim a chave e mais informações, mas não tenho aqui um exemplo do retorno 105 neste momento.

Boa tarde! NFe.ConsultarNFE() pode ser usado da seguinte forma: Quanto ao XML seria bom você ter o controle e gravar no seu banco de dados, ele assinado antes do envio. Quanto a gravação você tem que estar atento a todos os retornos. Exemplo: Quando o servidor da SEFAZ está muito lento, geralmente retorna o status 105, significando que foi transmitido mas ficou presa no processo de processamento. Isto pode demorar além do tempo previsto para ter o retorno. Então o retorno vem com o status 105 se você não tratar este retorno, não saberá da situação. Neste caso citado como exemplo, você tem duas opções. Deixar uma opção para o operador consultar novamente após alguns segundos ou então sair da nota e deixar para ele consultar quando desejar. Isto é só um exemplo do que pode acontecer, mas tem outras situações também. Por isto o retorno tem que ser bem tratado.

Boa tarde! É XML de NFe? (modelo 55) Caso seja, vc pode fazer o download no Portal Nacional. O correto é você sempre ter o XML gravado antes de transmitir.

Fechando o tópico, por ter alcançado o objetivo. Se surgir nova dúvida, poste em um novo tópico.

A informação que postei estava dizendo que movi o seu post da área pública para a área do atendimento do SAC. Quando for postar e estiver no SAC use esta área. Home Suporte Pago - SAC

Movido para a área SAC para que o SLA de resposta seja considerado.

Movido para a área SAC para que o SLA de resposta seja considerado.

Bom dia! Em produção? Qual estado? Ontem SP passou por um problema semelhante e era na SEFAZ.

Bom dia! Mas não deixe de observar as instruções NT2012/001 No estado do Paraná, através do DECRETO N. 3.931/2008 no artigo 9º §4 e §5 diz o seguinte: Então tem que tomar cuidado procurar o que diz a SEFAZ do teu estado, para não ferir algum artigo e depois causar um problema para as empresas que você atende.

Boa tarde! Como disse nosso amigo Henrique. É necessário o XML para analisar. (Se ele estiver correto) Do contrário anexe também o teu arquivo INI. Só um detalhe. Por lei até aonde eu sei somente a devolução tem a instrução que permite o destaque do ICMS para Simples Nacional. Seria bom você ter a certeza disto com o contador. Mas envie o XML para darmos uma olhada.

Post fechado por entender que alcançou o objetivo. Para nova dúvida abra novo post.

Obrigado por reportar. Post fechado. Para nova dúvida, abra novo post.

Boa noite! @dtlinformatica veja que você abriu um tópico descrevendo: "NFe Devolção ICMS Destacado na DANFE" Já na descrição você comenta sobre "Remessa para Garantia" Uma coisa é NOTA DE DEVOLUÇÃO (permite empresa participante do SIMPLES, destacar o ICMS no campo correto, utilizando o CSOSN 900) Outra coisa é uma nota de garantia. (Esta não sei se existe uma informação com base legal para destaque) Até aonde sei destaque de ICMS para empresa optante do simples é valido somente para devolução. Abaixo deixo a instrução da legislação. ORIENTAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE NFE PARA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL:

Boa tarde! Valide seu xml no site da Sefaz/RS Tem que rever estes erros.

Bom dia! Realmente tem algo para ser revisado na rotina. Mas por enquanto os desenvolvedores analisam, faça desta forma para resolver: Marque a opção [ v ] ANSI Segundo passe para minúsculo (caixa baixa) e com acento: Exemplo: Assim que for resolvido, será informado aqui. De forma paliativa você pode ir usando assim.

Boa tarde! @Duilio Antonio Beneton, por favor faça um teste. Nos teus comandos, ao menos para este teste, você imprime o evento e em seguida está enviando o email. Tente fazer um teste da seguinte forma: Imprima o evento e em seguida ao invés de enviar o email, dispare um comando por exemplo para ver o status ou então para fazer a emissão de uma nota. Digo isto, pois sábado peguei uma situação na versão 1.2.0.14 e 1.2.0.15 em um cliente que está fazendo algo parecido, mas somente neste cliente. No meu caso notei que emito uma nota (tudo perfeito) ao emitir a segunda nota o monitor não recebe a informação e fica aguardando. Fecho o monitor, tudo perfeito ao emitir a primeira e ao segundo comando que pode ser até a visualização do status ele não faz nada. Pude perceber que sempre ao segundo comando ele para. Não sei se é o mesmo caso. Como não pude ir no cliente, estava no remoto voltei a versão anterior para verificar mais tarde. Mas pude constatar que as mesmas versões em outros clientes e inclusive no meu pc para testes funcionam sem problemas. Vou ter que ver se descubro o que está ocorrendo, mas parece ser algo com o equipamento. Se você puder fazer este teste ou então emitir 2 notas seguidas e ver se está normal, vai me ajudar também na identificação deste problema que me deparei.

Bom dia! Para documentos eletrônicos NFe/NFCe, preencha apenas os campos abaixo:

Boa tarde! CSOSN é composto por 3 dígitos. 102 é um código válido. CST é composto por dois dígitos. Seria CST=60 (este zero que vc está informando antes 060) faz parte da origem da mercadoria. Portanto ele já foi informando em Origem=0. Conforme a tabela B da tributação do ICMS.

No outro post, o José tinha solicitado para você anexar o LOG.TXT. Veja se vc consegue anexar. Vou fechar o tópico. Segue acompanhando na área do SAC.

Sinceramente tenho receio destes "testes", pois como já foi comentado em vários tópicos, AUTORIZAR uma nota, não significa dizer que uma nota está correta. A minha orientação sempre é, leia manual, nota técnica ou procure se informar em caso de dúvida. Se você desejar seguir a Nota Técnica, ela trás a seguinte recomendação. NT_2016_002_v1_60 Pág. 51 Pelo que notei, você está tentando fazer em ambiente produção e com a finalidade finNFe=4 (devolução).

Boa tarde! Só para alinhar o assunto. De fato o problema está acontecendo apenas em homologação, parece ser do lado do servidor. Alguns já enviaram comunicado a SEFAZ, tendo "respostas automáticas, informando o código de erro e pág. da NT" (sem analisar o XML por parte do suporte), porém continuaram insistindo, enviando XML e aguardam o posicionamento da SEFAZ.

É importante sempre que possível anexar os XMLs ou então passar o código de erro exato. Veja que você reclama de indPag ser sempre 0, sendo que na verdade você está recebendo uma rejeição com o código 904. Retorno no seu arquivo: EnviarNFe-resp.txt Observe a NT a respeito disto: Nota Técnica NT2016.002_v1.60 Pág. 65. Ou seja a nota possui total: vNF, porém vPag (valor do Pagamento) deve ser 0, uma vez que o tPag=90 (é sem pagamento).