Kiko Fernandes

Bom dia! Dê uma lida também neste tutorial: https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202105/31100745-modelo-nota-fiscal-com-lote-1.pdf

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Boa tarde! A nota de importação é igual para empresas do simples nacional? Devido ao fato de empresas enquadradas no simples nacional pagarem apenas o DAS (imposto simplificado) sobre seu faturamento, muitos importadores acreditam que a tributação para empresas do simples nacional será diferente na importação. É um equívoco muito comum. Na importação, uma empresa do simples nacional deverá arcar com todos os impostos assim como uma empresa do regime normal. Todos esses impostos, por sua vez, deverão ser destacados em seus campos próprios, da mesma forma que foi descrito aqui neste artigo. Vale apenas ressaltar que o campo de CST do ICMS será substituído pelo CSOSN 900 e os CSTs de IPI, PIS e COFINS deverão seguir a orientação do seu contador para o enquadramento correspondente a sua empresa. Fonte: https://www.taxpratico.com.br/pagina/nota-fiscal-de-importacao-veja-o-que-e-e-como-emitir#:~:text=Na importação%2C uma empresa do,foi descrito aqui neste artigo.

Bom dia! Você está enviando esta nota no modo assíncrono? Verifique isto e caso esteja mandando em modo síncrono, altere para modo assíncrono. Obs.: Digo isto para as NFe (55). Caso seja NFCe ignore o meu comentário.

Bom dia! Dê uma lida neste tópico que parece ser semelhante.

Bom dia! Dê uma lida neste tópico que parece ser semelhante.

Bom dia, neste caso é melhor você ver com o escritório contábil para consultar junto a sua legislação. Como acima usamos a legislação de RJ, mas acredito que vários estados sejam semelhantes você tem: Muito provalmente neste caso poderá ser exigido a inclusão do item na NFCe com o desconto total dele informando desta forma o valor que o cliente não pagou pelo produto.

Boa noite! Abaixo uma maneira de trazer o resultado. Eu testei no MySql, acredito que seja compatível , minha dúvida seria os comandos PADL() e ISNULL(), caso não seja da mesma forma no SQL substitua os comandos.

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Boa tarde! Você precisará se informar com um escritório contábil/fiscal, como foi citado pelo colega Alexandre acima. Pois estamos entendendo a cortesia como (bonificação, doação ou brinde) a qual tem o CFOP de saída como 5910 ou 6910. Isto seria para acobertar uma meracadoria da qual a empresa vende e neste momento está sendo entregue como bonificação etc. Neste caso ao sair da empresa a mercadoria, deve ser feito uma NFe (modelo 55) e não NFCe. Porém outra situação seria a relatada abaixo e como você não exemplifica fica difícil de termos uma melhor compreensão. Você adquiriu chaveiros, canetas, bonés e vai dar de brinde ao fazerem uma compra digamos de x valor. Neste caso não é necessário a emissão de nota do brinde, porém se considera que neste caso a empresa não venda estes produtos que estão sendo entregues como brindes e a empresa que está entregando deve ter uma NFe com comprove que ela "comprou" ou mandou confeccionar os brindes. Cada Estado (UF) pode ter uma legislação específica para tratar disto. Para ajudar no esclarecimento, vou postar aqui algo sobre a legislação do RJ. Leia a sessão I e II, artigos 46, 47 e 48. http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC223427&_adf.ctrl-state=6ffn25axh_86&_afrLoop=112232535310998589&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#sec_I_cap_XI Devido a isto é bom você ter um respaldo de um escritório contábil/fiscal.

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Boa noite. As tags devem seguir o MOC - Manual de Orientação ao Contribuinte. Veja por exemplo a respeito do CST 60 que consta na Pág. 122 do Manual de Integração - V. 4.0.1: São esperadas as tags <orig><CST><vBCSTRet><vICMSSTRet> e após já vem a orientação para o CST 70. Logo se colocar vBC, pICMS e vICMS provavelmente receberá a rejeição dizendo que são inesperada estas tags.

Muito provavelmente, pois quando ele é atualizado o arquivo ACBrNFeServicos.INI também é atualizado.

Boa tarde! Abra o seu XML e dentro da tag <infNFeSupl> existirá a tag <urlChave> Veja que endereço está ali no teu XML. O correto deve ser: <urlChave>http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta</urlChave> Conforme está informando a mensagem. Veja se você configurou a versão correta do QrCode. Me parece também que o teu arquivo INI não está atualizado. Verificando o meu percebi que o teu não tem a informação da versão 2 do QrCode:

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Boa tarde! Eu nunca usei EscPos, mas me parece que está faltando os parâmetros KC1, KC2. Dê uma lida nos dois links abaixo e veja se te ajuda: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ESCPOSGravarLogoArquivo.html https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/PosPrinter.html

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado. Boa tarde! Você configurou o certifcado e as opções de acesso de acordo com o mesmo? Da uma lida neste tópico veja se te ajuda: Obs.: No monitor estas configurações existem em uma aba.

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ACBrMonitorPLUS Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Apresentacao.html Link comando NFe.CriarNFe: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarNFe.html ACBrLib Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/BemVindo.html

Bom dia! Quanto ao primeiro item é um exigência para se emitir em homologação, devido a isto já é assumida a opção, do contrário você receberia rejeição 373. Rejeição 373: Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Boa noite! Pode ser alguma regra ou validação que já esta incluída em homologação que ainda não está em vigência em produção. Seria possível você anexar o log?

Bom dia! Uma outra opção já que se refere apenas a NFe seria dar uma olhada na caixa de email, os emails enviados.

Boa tarde! Acredito que não seria o caminho ideal, pois no caso do segundo exemplo "2 - Forçar uma duplicidade" as sucessivas rejeições por duplicidade em um curto espaço tempo poderia levar o servidor a mudar o status para rejeição "656 - Consumo indevido" e com isto punir a empresa em primeiro momento com uma hora de bloqueio. A outra situação é que nos casos em que você cita, não está contemplando a NFCe, a qual não tem o XML disponível da mesma forma. Você precisaria dos dados para poder gerar uma nova e ai também esbarra nas questões do digestvalue. (Os dados do arquivo teriam que ser identicos para ter o mesmo código) O correto neste caso, segundo a minha opinião seria entrar em contato com a SEFAZ e explicar a situação. (Mesmo sabedor que a responsabilidade da guarda do XML é da empresa). Em alguns estados, como exemplo o Mato Grosso, a SEFAZ libera os arquivos, após a solicitação formal do preenchimento do formulário para este fim, pelo emitente ou seu contador e o devido pagamento da taxa de serviços. Como citei a SEFAZ MT, vou deixar o link que sustenta o que comentei a respeito de disponibilizar os XMLs. https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/sefaz-informa-sobre-fornecimento-de-arquivo-xml-e-consultas-a-df-e Um abraço!

XML do teu primeiro item: Fórmula: vICMSUFDest = ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart Ficaria então no primeiro item:

Boa noite! A TAG é <pICMSInterPart>, você informou 13.30 Veja que existe uma regra: O percentual aceito para esta tag a partir de 2019 é 100.00 <pICMSInterPart>100.00</pICMSInterPart>