Kiko Fernandes

Bom dia! Você deve informar o <indFinal>1</indFinal> e não 0. Se a Operação ocorrer com Consumidor Final, na tag deve-se informar o valor: 1 ; Se a Operação ocorrer com Consumidor Normal, na tag deve-se informar o valor: 0 . Diferença: Outro detalhe, não sei se o CNPJ de destino você está usando como teste ou se será para ele que você vai emitir. Se for para ele este CNPJ não passará, a nota será denegada, pois consta na SEFAZ/PR (Cancelado desde 07/2019) Consulte: http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/ Se você resolver esta questão do CNPJ eu penso que a nota será autorizada com indFinal = 1

Boa noite! Abra ele no notepad e filtre (escolha) as últimas informações ou então apague ou copie o log para outra pasta e comece um novo log e simule o erro e anexe.

Boa noite! 5915 é uma nota de remessa para conserto. Não é devolução. Finalidade normal.

Boa noite! Cada estado tem uma exigência. Considerando que você está em Curitiba, vou citar o Paraná. http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/103201200063.pdf Leia página 2 - Item 2 - DO FORNECEDOR DO SISTEMA INFORMATIZADO DE NATUREZA FISCAL.

Boa tarde! NT 2016.002 v1.50 Pág. 4

Boa tarde! Você está usando o ACBrMonitorPLUS ou o componente? Se for o monitor, teria como anexar o arquivo TXT que você está enviando?

Boa noite! Nota Técnica 2018/001 - Emitente Pessoa Física (CPF) Com Inscrição Estadual. Pág. 3 - Item --> 02.1. Sobre a Chave de Acesso da NF-e - Será reservada uma faixa do campo Série da NF-e, como forma de identificação do Emitente pessoa física (CPF); Pág. 6 e 7 - Item - 03.2 Quadro resumo sobre as Faixas de Série Série: 910-919 Processo de emissão: Site Sefaz - Chave de acesso: CPF do Emitente Série: 920-969 Processo de emissão: Aplicativo da Empresa (Próprio) - Chave de acesso: CPF do Emitente Sua chave: Observe a série (920) logo 00077853687168 é CPF portanto considerar apenas os 11 dígitos, os 3 zeros a esquerda é apenas para a chave permanecer com total de 44 dígitos. 51190700077853687168559200000000101000000109

Bom dia! Experimente ir em configuração. Opção DFe - Impressão - NFC-e Aonde aparece Margens: Inferior - Superior - Direita - Esquerda - Largura [ ] <<-- Experimente aqui colocar tamanhos entre 280 a 300 e vai ajustando. Veja se muda alguma coisa.

Boa noite! A resposta está neste mesmo tópico. Por acreditar ser o que você precisa e o tópico ser antigo, estou fechando ele. Caso não resolva, abra novo tópico com nova dúvida.

Boa tarde! Origem= CSOSN= vBCSTRet= pST= São campos do grupo [ICMSNNN]

Fechando o tópico. Para nova dúvida, abrir novo tópico.

Bom dia! Como a Juliana informou: "... você deve utilizar uma NFe" Como é de um consumidor final e se for pessoa física ou não tem identificação no cupom, a nota de devolução será emitida pela empresa que emitiu o cupom e iniciará com o CFOP 1_seguido do restante conforme a classificação fiscal do item. Exemplo: Referenciar o cupom SAT. Para maiores informações como impostos e regras a ser seguidas de acordo com o enquadramento da empresa no Simples ou não, seria bom você solicitar ajuda do escritório de contabilidade.

Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.

Bom dia! Primeiro: a SEFAZ orienta que o número deve ser aleatório. (Obs. e sempre foi assim, não mudou o método, o que mudou é que eles tiveram que incrementar validações e rejeição, porque só o manual não foi suficiente para muitos procederem conforme a instrução). Segundo: Como agora existe a regra de validação você terá que validar em seu sistema se o numero aleatório gerado pelo teu sistema é válido segundo as regras da NT. Se não fizer uma pré-validação a nota será rejeitada quando acontecer isto e ai você terá que tratar o erro e gera outro número aleatório. Terceiro: Se você usa o ACBrMonitorPLUS e deixar o campo cNF=0, o número aleatório será gerado pelo ACBr, porém você deverá gravar em seu banco de dados para que em uma necessidade de usar comandos que geram novamente a chave você não fique gerando outras chaves e permaneça na chave gerada.

Bom dia! Nas opções [ DFe ] -- NFe -- [ v ] Exibir Campo Fatura , está marcado?

Boa tarde! Tome cuidado com o NCM. Se estiver em uso no seu cliente, este ai não é mais válido. Se desejar, pode pesquisar neste link que a empresa Cosmos Bluesoft disponibiliza. https://cosmos.bluesoft.com.br/ncms

Fechando o tópico. Realmente cNF e nNF iguais serão rejeitados, conforme orientação que se encontra no link que a Gr@ç@ citou. Para nova dúvida abra novo tópico.

Fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico.

Boa noite! Correto: 563.98 + 433.84 = 997,82 que é o vLiq. pois não foi dado desconto na fatura. Já havia comentado algo sobre esta situação aqui: Exemplo hipotético de um desconto na fatura: vNF=997,82 Desconto na fatura: 97,82 Valor Líquido da Fatura: 900,00 900-(ipi)130,15 = 769,85 769,85/2=384,925 384,93+130,15(ipi)=515,08 (Prim. Parcela) 384,92 (Seg. Parcela) Parcela 1 = 515.08 Parcela 2 =384.92 <nFat>13978</nFat> <vOrig>997.82</vOrig> <vDesc>97,82</vDesc> <vLiq>900,00</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2019-07-24</dVenc> <vDup>515.08</vDup> </dup> <dup> <nDup>002</nDup> <dVenc>2019-08-08</dVenc> <vDup>384.92</vDup> </dup>

Boa tarde @tavaresn Estou fechando o tópico, pois do contrário ele vai sair do assunto pelo qual ele foi criado. Portanto, abra um novo tópico com a sua pergunta. Obrigado.

Boa tarde! Eu não tenho a versão 1.2.0.57, mas tenho a 1.2.0.58 e aparece no help da 58 o comando NFe.SetWebService() e com a sintaxe correta de uso, porém não responde ao comando. Da maneira que o nosso colega @BigWings informou: ACBr.SetWebService("SC",2) funcionou na 1.2.0.58 (não testei na anterior porque não tenho, mas penso que funcionará) e também na última versão disponível ao SAC 1.2.0.66 No help da 58 já não consta mais o NFe.SetWebService(). Eu penso que o comando não faria parte do grupo dos comandos NFe até mesmo pelo fato de atender (CTe, NFe, MDFe) e por isto deve fazer parte do grupo dos Comandos do Objeto ACBr, porém ainda não atualizado no help, mas está funcionando.

Então acho que terá que usar o ambiente de teste de AM. Setar para AM, homologação, leia o conteúdo abaixo. Faça um teste e avise ai. Link: http://portalnfce.sefaz.am.gov.br/desenvolvedor/ambiente-de-homologacao-para-desenvolvedores/

Boa noite! Você chegou a gerar em homologação com versão anterior para RN? Eu não conheço o procedimento para RN, porém em um manual de orientação e também informações que existem aqui no forum, informam que para homologação teria que usar a solução disponibilizada pelo SEFAZ/AM. (Pág. 5 da cartilha) Como a informação é antiga, não sei te dizer se isto ainda é assim, por isto pergunto, você consegue emitir em homologação para RN com versão do ACBr anterior? Link: http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/noticias/arquivos/cartilhanfc.pdf Link do forum:

Boa noite! Marque também a opção [ v ] SSL

Fechando o tópico. Para nova dúvida, crie novo tópico.