Kiko Fernandes

Boa tarde! Verifique o caminho: 'c:\ACBrMonitorar\Retornos\" Veja se existe um arquivo com o nome boleto.html Obs.: Faça um novo teste porem tire o hifem do nome do teu arquivo. "boleto-saida.pdf" BOLETO.SetDiretorioArquivo("c:\ACBrMonitorar\Retornos\","boletosaida.html")

Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.

Bom dia! Tópico fechado por não ter anexado o arquivo e ter aberto novo tópico. Acompanhe aqui:

Bom dia! Tag do seu arquivo: <indIEDest>1</indIEDest> Informação: indIEDest - Indicador da IE do Destinatário

Boa tarde! Observe o que o BigWings comentou, a informação do CST DO PIS/COFINS do item que não está gerando a tag, está 01 na sua tabela, está correto, porém percentual (Aliquota) está zerado e pode ser por isto que zerou o valor do PIS/COFINS. Gostaria de chamar a atenção para o item 1 que você informa: <pPIS>65.00... aonde deveria ser 0.65 Não é 65% e sim 0.65% ok

Boa tarde! De uma olhada na conta de email que você criou se não existe um email (nas entradas) te avisando que foi detectado o uso de seu email por um outro equipamento (até o momento ainda não tinha sido usado pelo equipamento novo), aguardando a confirmação se este novo equipamento é confiável e se pode ser incluído na lista de equipamentos confiáveis. Aguardando você clicar em um link para autorizar o uso por este novo PC. Uma vez encontrei algo assim, só não lembro se foi gmail.

Bom dia! Obrigado por reportar. Estou fechando o tópico.

Bom dia! Se você enviar ENT.TXT a resposta será no arquivo SAI.txt Se você enviar ENT1.txt a resposta será no arquivo SAI1.txt Se você enviar ENT2.txt a resposta será no arquivo SAI2.txt Deste modo você pode configurar a sua estação e cada uma ter a sua resposta em arquivos independentes.

Bom dia! Entre na opção [ Configurações ] Procure por DFe e escolha a opção [ Diretorios ] Ai você vai encontrar além das pastas também as opções para salvar os arquivos.

Bom dia! Ou se está instalado em um dos equipamentos e foi configurado com a opção que permite exportar, você pode exportar ele criando uma nova senha.

Bom dia! Uma outra situação que deve ser vista é o grupo infCFe Você está començando desta forma:

Boa tarde! Percebi que você abre aspas no início e não fecha no final. Experimenta fechar e veja se muda algo. Seu arq. INI

Pode estar havendo um erro na maneira que você está informando no arquivo ini. Realmente no XML está faltando a informação do itens. Experimente por a informação: Fonte: Parte integrante do helpl do ACBrMonitorPlus Ou você coloca em [Produto001] Como que está sendo informado no teu arquivo INI? Uma observação: No item 1 e 2 você informa a Base de Calculo do IPI Tributado (CST 50 - Saida Tributada), também informa o percentual de IPI e no valor do IPI fica 0 Ex. do item 2 - Base de calculo 52,50 Percentual do IPI: 7% Valor do IPI: 0,00 (Logo isto pode passar a ser validado e você também terá problema). Já antecipe a correção.

Bom dia! Se for possível anexe o XML que facilita a ajuda.

Bom dia! Acesse o link abaixo, verifique a página 135. Não tenho acompanhado as atualizações e também não trabalho com SAT, mas me parece que para empresas do Simples, apenas o código 49 é aceito. Esta empresa que está emitindo é do simples ou Normal? Grupo – PISSN - Grupo de PIS para contribuinte do SIMPLES NACIONAL Rejeição cod. 487: Código de Situação Tributária do PIS inválido (diferente de 49) Mensagem: Código de Situação Tributária do PIS inválido (diferente de 49) Link: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Downloads/Especificacao_SAT_v_ER_2_22_04.pdf

Bom dia! Nestes casos é melhor ver com o escritório de contabilidade e eles devem te dizer como proceder para fazer a correção. Ai quando você for fazer a nota conforme a instrução da contabilidade e não conseguir preencher os campos conforme a orientação, neste caso fica melhor de ajudar. Estes assuntos são complexos portanto é muito importante a ajuda de um profissional em tributação.

Bom dia! O produto 74 falta a adição. (Obs. Não sei se tem mais mas ai está um erro) Corrija e verifique se não falta em outro mais. Se corrigido e não autorizar poste novamente.

Bom dia! Seria possível anexar o XM? Ajuda muito na procura do erro.

Bom dia! Fechando o tópico por entender que foi um problema casual pelo lado da SEFAZ e já estar normalizado. Para nova dúvida, abrir novo tópico.

Boa noite! [DI001001] <--Correto

Boa tarde! Só a título de esclarecimento Kleber, o campo codigo era usado na nomenclatura antiga do ACBr para cNF, mais tarde foi realizado uma atualização no ACBr e passou-se a aceitar a mesma nomenclatura usada nos manuais, porém continua valendo também a nomenclatura anterior. Portanto o campo codigo no teu arquivo está em uma linha posterior ao campo cNF e foi aceito. E este campo codigo você está informando o mesmo número da nota e agora então vem a rejeição, pois não é mais autorizado pela SEFAZ o codigo aleatório com o mesmo numero da NF e também mais algumas combinações, conforme o Daniel postou no link aonde o Italo explica muito bem o assunto.

Boa tarde! Não entendi o que você quis informar. Prestei atenção no sublinhado que é a reativação da validação YA02-10. Ela diz o seguinte: A opção 14 como tPag pertence a YA02 - tPag - Meio de Pagamento (tratado na página 51 e 52 da v. 1.60 desta NT e continua com a opção 14 - Duplicata Mercantil removida. Fiquei confuso porque o Gilberto perguntou se o código 14 foi removido. E sim este código foi removido. O cód. 14 como tPag não é mais aceito.

Bom dia! Você deve informar o <indFinal>1</indFinal> e não 0. Se a Operação ocorrer com Consumidor Final, na tag deve-se informar o valor: 1 ; Se a Operação ocorrer com Consumidor Normal, na tag deve-se informar o valor: 0 . Diferença: Outro detalhe, não sei se o CNPJ de destino você está usando como teste ou se será para ele que você vai emitir. Se for para ele este CNPJ não passará, a nota será denegada, pois consta na SEFAZ/PR (Cancelado desde 07/2019) Consulte: http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/ Se você resolver esta questão do CNPJ eu penso que a nota será autorizada com indFinal = 1

Boa noite! 5915 é uma nota de remessa para conserto. Não é devolução. Finalidade normal.