Kiko Fernandes

Experimente ir em Configurações: Na Aba DFe e clicar em [ ] Retirar Espaços no XML.

Bom dia! Tem vários erros. O Manual recomenda a não formatar o XML Exemplo: <cNF>00000001</cNF><natOp>Venda</natOp><mod>55</mod> E não: Não permite espaços entre as tags. Suas tags estão com espaços: A chave deve ter 44 dígitos: a sua parece que tem apenas 42. Salvo se contei errado: Parece que é a série: Na chave precisa estar 001 ali parece que vc colocou 1 e suprimiu os dois 00.

Bom dia! Ai o erro está mais no entendimento de tributação do que falha propriamente dita. Você informou CSOSN 500 e CFOP 5102. CSOSN 500 seria para produtos com substituição tributária o CFOP seria algo como 5405. Para CFOP 5102 geralmente se usa CSOSN 102

Boa noite!

Boa tarde! Obg. por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.

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Boa tarde! <vICMs> Item1: 673,04 + Item2: 1399,34 + Item3: 45,04 + Item4: 195,16 + Item5: 405,76+ Item6: 37,53 + Item7: 145,12 = 2.900,99 Valor informado na tag <vICMS> do TOTAL: 2900,97

Mais uma observação, se permanecer da maneira que está o teu XML logo você vai encontrar mais um erro: Você informou em: <finNFe>4</finNFe> //Opção 4 é devolução. O manual orienta que Nota de Devolução o campo forma de pagamento deve ser preenchido com 90 (Sem Pagamento).

Agora é outro problema mas semelhante ao primeiro: Nos teus itens você informa os valores para a tag <vTotTrib> Item1: <vTotTrib>382,40 + Item2: <vTotTrib>276,70 + Item3: <vTotTrib>235,19 Isto deve ser totalizado na tag <vTotTrib> dos TOTAIS: 1894,29 Porém a tag vTotTrib dos totais nem existe no teu XML

Bom dia! Será que você não confundindo alguma coisa? Quando você diz tenho CST 70 mas com ICMS você não está querendo dizer: Tenho Base de Calculo reduzida com ICMS e Base de Calculo Reduzida com ST?? Se for isto observe a tabela de CST: Veja que existe CST 20 (Redução de Base e destaque de ICMS) e CST 70 (Redução de Base e destaque de ICMS ST)

Bom dia! Vou tentar fazer um resumo: Nos itens 1, 2, 3 você preencheu as tags <IPITrib> <vBC>,<pIPI>,<vIPI> (Estas são tags que devem ser totalizadas em: <Total><vIPI> Seu arquivo: Porém como já foi dito pelo colega @BigWings "caso esteja informando a tag vIPI não deve informar a vIPIDevol" Se você está fazendo uma DEVOLUÇÃO então utilize vIPIDevol. Agora tratando do vIPIDevol Respondi enquanto você estava postando. Agora que corrigiu o vIPI dos itens, você ficou apenas com o problema de não ter informado a tag <vIPIDevol> do item 2 e está considerando a soma deste item no total na tag do TOTAL em <vIPIDevol>

Bom dia! Os campos nLote, qLote, dFab e dVal foram removidos. (NT 2016.002 - pág 10 e 11) Permanecem para o grupo de medicamentos: cProdANVISA e vPMC. Você poderia colocar estas informações de lote, fabricação e validade no campo infAdProd?

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Boa tarde! Como está o IdEstrangeiro?

Como geral não, mas existe particularidades para o Simples (CTR=1) aonde com o CSOSN 900 é permitido, porém quando isto acontece não se estará tratando de uma venda normal.

Boa tarde! Creio que conseguirá sem problema fazer novamente o download de um XML já baixado. Porém fique atento as normas, que podem ou não estar em vigência. O retorno de eventos até 90 dias, porém o download poderá estar disponível em apenas 30 dias.

Boa tarde! São regimes diferentes. Para CRT=3 há destaque do ICMS para produtos tributados, já no CRT=1 não há destaque de modo que a Base de Cálculo, alíquota e valor do ICMS não recebem valores com CSOSN 102. Você está tendo um erro com a soma da base de cálculo dos itens em confronto com o Total da Base de Cálculo. Como CRT=1 os itens não recebem destaque de base de cálculo e valor do ICMS esta informação abaixo fica errada:

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Boa noite! Consulte no portal pela chave da nota. Se mesmo assim não aparecer nada não tem como saber. Se partirmos do entendimento que no DANFE deve conter o conteúdo igual ao que está no campo do XML, o nome do item deveria aparecer no DANFE.

@Tasca à Portuguesa, por isto o mais indicado seria você usar em vários comandos compreende? Pois ao você usar a opção criarnfe você está dominando e tendo o controle de todo o processo, passo a passo. ped-sit-soap.xml Esta terminação não seria o conteúdo correto pronto entende? E ao você fazer a consulta só ai que ele adicionou o protocolo de autorização no XML. Por isto o XML anterior mesmo que vc tenha pego do outro arquivo ele não estava com o protocolo de autorização. Ao consultar a nota e ela existindo como autorizada o protocolo de autorização foi acrescentado ao XML e por isto passou a ser validado e neste caso SIM, precisaria imprimir novamente, pois a impressão anterior estava sem o protocolo de autorização e por este motivo você estava com a tarja vermelha de não válido.

Não entendi o que você quis dizer. Se não enviar comando de reimprimir não irá reimprimir. Após a consultar e você estar com o XML correto com protocolo de autorização. Basta enviar o XML. Pode reimprimir quantas vezes for necessário.

Boa tarde! Uma vez que se cria com o comando NFeCriarNFe(cIniNFe,[bRetornaXML],[bAssina]) (Que está ali no passo1) e as informações adicionais leia no link do help. Ao ler o arquivo SAINFE.TXT vai encontrar o retorno como havia sitado. (Tanto a chave como o arquivo XML que será gerado no disco local). //Lembre-se que neste processo nada foi enviado a SEFAZ. Você apenas cria o arquivo. Exemplo que está no help do link que passei no passo 1: NFe.CriarNFe("C:\ACBrMonitorPlus\arquivoNFe.ini",1) //Parece que esta parte você não entendeu bem. COM ESTE COMANDO VOCÊ CRIA O XML (ESTARÁ NO TEU EQUIPAMENTO O XML PRONTO) Com a opção 1 do Segundo parâmetro ele estará assinando. Bastando apenas você enviar a nota depois com o passo 3 citado acima. Veja o exemplo de resposta do manual: Com esta opção acima gerou o arquivo XML antes de enviar a SEFAZ entende? Aqui você tem no teu disco aonde você configurou para salvar. E abrindo o arquivo SAINFE.TXT vai estar a mensagem semelhante a de cima. Diferente da opção NFE.CriarEnviarNFe() que cria e envia na sequencia mas em um único comando. A consulta você vai usar o comando: NFe.ConsultaNFe(cArqXML [, aExtrairEventos] ) //Também tem o link do help do comando para mais informações se for necessário. Você usará em cArqXml: cArqXML - Caminho do arquivo a ser consultado. //Passando o arquivo caso o XML caso a NFe esteja autorizada e falte apenas o protocolo de autorização ele será adicionado automaticamente. Veja conforme o help no link acima: Exemplo: NFE.CONSULTARNFE("c:\35XXXXXXXXXXXXXXXX550010000000050000000058-nfe.xml") Exemplo de resposta que deverá estar no arquivo NFESAI.TXT

Boa tarde! Poderia usar o ACBrMonitorPLUS Leia estas informações que irá te ajudar a ter uma noção: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ACBrMonitor.html

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Bom dia!!! @macogerais foi tratado a respeito disto neste tópico em 2014. Link: https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/14072-validação-do-número-da-didsi/?tab=comments#comment-85621 Na verdade eu não sei te dizer como que está porque não tenho acompanhado. Não estou atendendo ninguém no momento que esteja fazendo importação. Existia a função abaixo mas no momento não sei te dizer se ela permanece ou não. @Juliana Tamizou este é um campo usado para notas fiscais de importação. Mas faz muito tempo que eu não trabalho mais com importação não sei no momento dizer a real situação em relação a obrigação da validação deste campo. Penso que no ACBrMonitorPLUS a validação tenha sido desativada. No momento não sei dizer se é obrigatória ou não a validação.