Kiko Fernandes

Moisés se você esta usando a informação que não permite crédito então deve ser informado a opção CSOSN102. Se vc informa a 101 terá que colocar o percentual e também o valor do crédito e nas informações adicionais a descrição: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ xxx,xx CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE x%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. "

Tem uma tag com o nome Página 122 do manual de integração Você informou todos os produtos com com a tag indTot zero " 0 " Ou seja vc disse que nenhum dos produtos que foi incluido compõe o valor da nota e no final dela vc informa que o valor total é de 347,60 " 347.60 " Devido a isto vc recebe a mensagem "Total do Produto / Serviço difere do Somatório dos Itens" --------------------- Outro detalhe nos impostos PIS e COFINS, vc está informando a base de cálculo e não está informando o percentual nem valor. Se não terão valores então zere a base de cálculo. Se deve informar os valores então informe o percentual e o valor. Parte extraída do primeiro ítem, mas todos estão desta forma.

Fauze Bom dia! Por segurança faça uma cópia da pasta, caso precise de alguma configuração, mas geralmente não perde nada, pode reinstalar. Atente para o que o André comentou: Tenha a certeza que vc instalou ou reinstalou com a opção: "Executar como administrador" pois haverá o registro das dlls. capicom.dll - msxml5.dll Como você usa o modo monitor elas estarão ou foram instaladas em c:\windows\system32\ ou se for o W64 em c:\windows\SysWOW64\ Caso queira fazer o registro manualmente localize estes arquivos e execute como o Everton sugeriu regsvr32 capicom.dll /s regsvr32 msxml5.dll /s ou então rode novamente o instala.bat como administrador ou o próprio instalador como administrador.

Oi centuryinf, este erro da série foi antes de vc corrigir para 900, correto? E agora que erro você está recebendo? Eu passei por um probleminha quando tentei implantar o modo SCAN, mas não lembro de imediato o que era que eu deixava de informar. Tente acrescentar a tag da data de saída, se o erro persisitr, envie por favor o XML completo.

Passo 1 - Tornando-se usuário do portal Receita/PR http://www.fazenda.pr.gov.br Menu Inicial Clique [ Receita/PR ] Clique [ Torne-se Usuário ] Siga as instruções que serão mostrada na própria página. Ou ainda se preferir, acesse o vídeo explicativo: Link: http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=405 Passo2 - Após tornar-se usuário do portal, você deverá procurar no menu por um serviço chamado UPD. Se desejar ver como funcioná os itens 1 e 2 citados acima, poderá simular seu pedido nesta página de demonstração. http://www.receita.pr.gov.br/receitapr/demonstracao Clique em UPD - Aparecerá Cadastro de Fornecedores entre outras opções. Obs.: O sistema UPD ou ECF, somente será liberado após ter finalizado o cadastro de usuário do portal na SEFA/PR.

NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N. 020/2011 http://www.sefanet.pr.gov.br/SEFADocumento/Arquivos/3201100020.pdf

Oi Fabiano! Do monitor: http://anfm.blogspot.com/search/label/ACBrNFeMonitor Quanto a esta pergunta creio que o pessoal do projeto ou algum colega mais experiênte poderá te ajudar, pois eu uso somente o modo monitor. Mas aconselho que você de uma olhada nos links abaixo, pode ser que responda a sua pergunta. http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/37 http://www.djsystem.com.br/acbr/mantis/my_view_page.php https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/trunk/

Boa noite! Denilson não tem item nesta tua nota. Provavelmente é um erro na tua rotina no momento de adicionar os produtos.

Provavelmente está acontecendo o que o André comentou. Vc cancelou a nota: 1300 em 15/04/2011 as 11h36 - protocolo 342110000643811 1330 em 15/04/2011 as 11h38 - protocolo 342110000643821 Isto ocorreu no ambiente homologação. http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=inutilizacao&tipoConteudo=YG1QjUXR4PY= Verifique se você está setando para o ambiente produção, pois a chance é grande de estar tentando cancelar no homologação e por isto recebe a mensagem que já está inutilizada.

Bom dia Marcelo! Aparece a mensagem de nota não enviada ou não autorizada? Se for não enviada, desconsidere esta resposta, se for não autorizada devido a falta do protocolo de autorização veja se isto resolve: Caso vc use o monitor, verifique se está marcada a opção "[ ] Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/WebServices" que fica na aba [ WebService ]. Se você utiliza o componente no Delphi verifique este tópico veja se não é o mesmo problema.

Verifique também se não tem algum antivírus bloqueando a porta 587, eu tive uma situação em que foi necessário adicionar a porta do 587 no módulo de email na conexão SSL, acho que foi no avast, mas não me recordo. Para testar experimente desabilitar o antivírus e veja se muda alguma coisa.

Dê uma conferida também no endereço smtp Pode ter sido apenas um erro de digitação no exemplo q vc citou, mas pode tambem vc ter se confundido e ter informado como no teu exemplo ai estaria errado. correto: 'smtp' e não 'smpt'

Bom dia Felipe! Quanto a questão tributária, também te aconselho a buscar informação com o contabilista do teu cliente conforme o Italo comentou. Porém quanto ao rateio do frete nos ítens se a empresa trabalha com produtos que tem diferença de preços muito grande entre si na mesma nota é aconselhavel o rateio proporcional ao valor e não a quantidade, porque se vc tem dois ítens por exemplo um com valor de R$10,00 e outro no valor de R$1,00 e um frete de R$5,00 um produto custaria 12,50 e o outro 3,50 tornando o custo deste último muito alto. (valor do produto 1,00+frete 2,50 = 3,50) Proporcional ao valor vc teria 10+4,55= 14,55 e 1+0,45=1,45 (frete:4,55+0,45=5,00) No teu exemplo: 2- Mouse com valor de cada 10,00 1 - teclado 5,00 Mouse: 2x10=20,00 Teclado: 1x5=5,00 Frete: 6,00 Passo 1: Fórmula: (Frete/Valor total dos produtos) = coeficiente com no mínimo 5 decimais 6/25=0,24000 Passo 2: Fórmula: Coeficiente x valor do produto Mouse: 0,24000 x 20,00 = 4,80 Teclado: 0,24000 x 5,00 = 1,20 Valor do frete: 4,80+1,20=6,00 Se vc necessitar para compor custo o valor unitário do frete vc teria Mouse: 4,80/2 = 2,40 (2,40x2=4,80) Teclado: 1,20/1= 1,20 (1,20x1=1,20) (4,80+1,20=6,00) Neste caso a empresa que esta comprando ao lançar a tua nota na composição do custo ela teria Mouse: Valor do produto (10,00) + frete (2,40) + outras desp. etc (0,00) = 12,40 Teclado: Valor do produto (5,00) + frete (1,20) + outras desp. etc( 0,00) = 6,20 É apenas uma sugestão, pesquise antes, colete mais opiniões e decida pelo que for melhor para o teu sistema.

Mas quando vc abre o XML a tag está preenchida? No DANFE não vai mudar nada. FAQ - Obrigatoriedade do GTIN Link: http://www.gs1br.org/lumis/portal/file/ ... CD9F6D4D29

isto, por exemplo se a empresa for CRT 3 - (Regime normal) e o item for tributado integral CST 00 Então teriamos: CST 00 ICMS00 -orig -cst -modBC-vBC-pICMS-vICMS Se a empresa estiver no CRT 1 - (Simples Nacional) Se permite aproveitamento de crédito de ICMS CSOSN101 -orig-CSOSN-pCredSN-vCredICMSSN Se não permite aproveitamento de crédito CSOSN102 -orig-CSOSN

A SEFAZ solicita que o XML seja gerado sem formatação, quebra de linha ou tabulação. Se vc identar o XML antes, terá problema quanto a recepção da nota na SEFAZ, se identar após receber o arquivo e gravar ele identando será corrompida a assinatura digital.

Você pode alterar o arquivo "ACBrNFeMonitor.ini", procure esta informação //0-Normal 2 -SCAN (na conf. do ACBrNfeMonitor) Porque no manual o código é 3 porém começa com o número 1 (Ex. 1-Normal 2-Contigência FS 3-SCAN ) (Na configuração do arquivo ACBrNFeMonitor.ini é 0-Normal 1-Contig. FS 2-SCAN). Pode informar 2 que no momento que ele gera o XML o ACBR modifica para código 3 que fica conforme o manual. Se vc trocar a configuração pelo arquivo ini, após isto vc usa o comando NFe.LerIni() que ira fazer a atualização do monitor com a nova configuração. Outra maneira seria usar o comando:

Você colocou UFCons na tag ICMSCons Coloque desta forma: Gerado após trocar a posição da UFCons

Então você deve se informar sobre NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) Quanto ao ACBrNFe: Veja que o componente não permitirá. Aceita ISENTO para Destinatário não Emitente.

Pág. 36 do Manual de Integração do Contribuinte - Versão 4.0.1 - NT2009.006 |GC17|C17|IE Emitente com zeros ou nulo | Rejeição: IE do emitente não informada | http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=zxlLdxB/oYA= A Empresa é apenas prestadora de serviços?

Não sei se ajuda, mas não custa tentar. Link: http://duvidas.terra.com.br/bin/controller.php?action=FAQS_SHOW_CONTENT&id=1159

Alex no teu xml vc está deixando vazio a IE do emitente. Link:

Ednard, se vc está usando o componente ou pelo monitor, coloque aqui da maneira que vc esta informando estas tags que fica melhor pro pessoal te ajudar. Esta tendo um erro em relação ao preenchimento desta TAG, pois ela não pode ser montada da maneira que está.

Boa noite! Neste momento eu consultei e SP está com problema (em homologação) Vc pode ir monitorando o status dos webservices de homologação através deste link. http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=2.00&tipoConteudo=Skeuqr8PQBY= Obs.: Mesmo o status marcando vermelho em alguns momentos funciona, pelo menos quando testei o link que vc passou, abriu a opção do certificado, mas logo em seguinda já não encontra a pág.

Jefferson você não precisa tratar todos eles, apenas do 100 ao 110 (tabela 5.1.1 pág. 67) é suficiente para vc tomar estas decisões, que é como foi comentando por exemplo se retorna o 105 ou se esta inativo ou inoperante ou vazio etc. No restante, ou seja não sendo um deles você mostra na tela o próprio retorno do ACBr, por exemplo na sua rotina você não sabe que erro retornou mas mostrará para o operador (pode ainda ativar o log do ACBrNFeMonitor ou criar um seu com a mensagem de retorno) e terá a certeza que a nota não foi autorizada. Retornando 100, ela esta na SEFAZ!