Kiko Fernandes

Bom dia! Mas se veio protocolo de cancelamento a nota está cancelada. O que não ficou claro para mim é se você entendeu o que os colegas explicaram acima. Se está cancelado no webservice que atende o teu estado, neste caso é isto que importa. Se ainda não aparece no ambiente nacional, não é responsabilidade sua, pois o sincronismo é entre o servidor do teu estado e o nacional. Resumindo. Se você consultar esta chave no webservice do teu estado e lá aparece que está cancelada, é esta informação que importa.

Boa tarde! Se você usa o ACBrMonitorPLUS, siga os passos abaixo: - Acesse o botão [ Configurar] - Clique na aba [ DFe ] - Depois na aba [ Impressão ] - No topo da tela vai aparecer as opções [ Geral | Dados Empresa | NFe | NFC-e | CT-e ] ----- Clique em NFe - Localize Decimais Valo Unitário: Mude para [ 2 ] Veja se resolve.

Tópico fechado por falta de retorno do autor.

Boa noite! Me representa que ele queria se referir a 6 dígitos. Eu aconselharia a fazer este orçamento ou pré-venda com 9 decimais, mas se fizer com 6 você terá que ter um controle de série ou de ano. Quanto a saber se preenche rápido ou não é muito relativo, você pode atender uma empresa que faça 1000 vendas por dia como uma que faz 5 vendas no dia. Considerando 1000 vendas por dia chegaria próximo a 3 anos.

Isto mesmo! Sendo assim, creio que o comando não atenderia o que foi solicitado pelo colega. E para nós este comando de fato é obsoleto devido não ter mais esta necessidade diante das novas diretivas.

Boa tarde! Pode estar havendo uma pequena confusão aqui pelos nomes: Pela mensagem do @SupremaInformatica parece que ele deseja saber o "TIPO" se é A1 ou A3. (Entendi desta forma) O Comando era para saber o "tipo" (talvez aqui ocorra o engano) que na verdade era para saber a o nome versão instalada. "versaonome" retornava se a versão instalada era OPENSSL ou CAPICOM. Caso seja isto mesmo então não resolveria a necessidade do nosso colega. *Em tempo: Talvez tenha sido removido quando foi aplicado o novo tipo de configuração dos certificados no ACBrMonitorPLUS. Ex. LibWinCrypt etc...

Boa tarde! As tags do imposto é o que você preencheu mesmo, porém não tem destaque de ICMS no item, logo não poderá ter valores nas tags vBC e vICMS do total, como você informou. As informações restante do imposto você preencheu nas tags correspondente ao -<ICMSUFDest> Porém aqui seria bom você consultar o escritório contábil da empresa, para te confirmar se este cálculo está correto ou se há a necessidade de preenche-los.

Boa tarde! Obrigado por reportar! Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.

Boa tarde! Segue um exemplo: O máximo que pode ocorrer é dar uma diferença de 0,01 centavo e ai quando isto ocorre ao somar os valores você acrescenta este 0,01 em um vOutro de qualquer item.

Boa noite! Observe que no manual de integração o campo vOutro (Outras despesas acessórias) tem o tamanho 13v2. (Significa que são apenas 2 decimais para este campo). Portanto não será aceito 5,025 Uma sugestão, não sei que tipo de produto teu software atende, porém se o teu sistema é direcionado a várias segmentos não aconselho dividir por item e sim dividir proporcional ao valor. Do contrário imagine esta situação. 1 fusível - R$ 2,00 1 transformador - R$ 200,00 Sub Total: 202,00 Taxa 10% = 20,20 Total: (202,00+20,20)=222,20 Da maneira que vc faz o cálculo com o rateio por item: 20,20 /2 = 10,10 1 fusível - R$ 2,00 ---- vOutro(desp. acessórias): R$ 10,10 1 transformador - R$ 200,00 ---- vOutro(desp. acessórias): R$ 10,10 Total: R$ 202,00 + vOutro: (10,10+10,10)=20,20 = 222,20 Porém agora se eu for pegar os dados da nota para levantar o custo do item lendo este suposto XML teu eu teria: Fusível: Valor: 2,00 + vOutro(desp. acessórias): 10,10 = Custo do item: 12,10

Tópico fechado por falta de retorno do autor. Para nova dúvida, favor abrir novo tópico.

Tópico fechado por não ter retorno do autor do tópico. Para novas dúvidas abrir novo tópico.

Boa tarde! Além do que os colegas comentaram, quero acrescentar aqui uma observação. Pelo LOG, notei que você tentou usar o comando NFe.CriarNFeSefaz(C:\G3SAT\000830-0.XML,1) Este comando era usado para receber o arquivo TEXTO no formato usado pelo antigo emissor gratuito de SP, atualmente sob a responsabilidade de atualização pelo SEBRAE. Portanto este comando ai não funcionará com o teu arquivo XML Você pode usar: (estude pelo link do manual: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEEnviarNFe.html) Opção 1: Criar o arquivo XML pelo comando: (caso opte por esta opção, terá que após criar, usar comandos para assinar e para enviar o arquivo a SEFAZ) NFe.CriarNFE() Opção 2: Já tendo o XML pronto pode apenas enviar. (atente-se para o XML correto e assinado) NFE.EnviarNFe() Opção3: Criar o arquivo XML (pelo padrão INI que já foi citado aqui) e enviar ao mesmo tempo. NFE.CriarEnviarNFe()

Fechando o tópico. Para nova dúvida, criar novo tópico.

Bom dia! Provavelmente faltou a tag do pagamento: Parte extraída do Manual ACBrMonitorPLUS Link: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloNFeINICompleto.html

Bom dia! É sempre bom você consultar um escritório contábil que possa te orientar. Existem algumas particularidades quanto a ICMS que é regulamentado por cada UF. Mas como via de regra geral: 1 - apenas a NFe pode ser emitida com opção de devolução. 1.1 - Com finalidade de devolução - Finalidade 4. (veja as tags para esta opção assim como CFOP que varia Dev. de Prod. com susbst. trib. e tributação normal) 1.2 - Com o mesmo valor que foi vendido. 2 - O valor da nota já será considerado como devolução. Basta devolver o dinheiro ao faturar a nota. 2.1 - Eu penso que a NFe poderia contemplar uma operacao de devolução e uma saída pois a CFOP é por item. (Falo isto porque sou do tempo que a CFOP era por nota, ficava no cabeçalho dela, hoje é por item) porém mesmo assim não se adotou isto para estes casos de natureza de operação. Devolução é apenas devolução. Venda é apenas venda. Quando digo que você deve consultar o contador da empresa para ver o que ele sugere é porque existe outras práticas e ai não existe forma de te assegurarmos alguma informação como instrução para você aplicar. Exemplo: Se a troca se dá devido a garantia alguns adotam o seguinte procedimento: CFOP 1.949/2.949 “Entrada de mercadoria para troca em virtude de garantia” (Emite-se a nota de entrada) CFOP 5.949/6.949 "Substituição de mercadoria defeituosa em virtude de garantia” (Emite-se a nota de saída) Veja que neste exemplo já não foi utilizado a finalidade de Devolução que citei acima e nem CFOP de devolução. Isto é um universo bastante complexo. É difícil dar alguma orientação aqui. O que sugiro é sempre estar alinhado com cada escritório de contabilidade, pois acaba o contador assinando pelo movimento tributária (pelo menos deve ser) da empresa. (Se tem algo errado ou certo cabe a revisão através deles). O que comentei foi apenas para ajudar a ter uma noção neste complexo universo fiscal e tributário do nosso Brasil que deveria ser bem simplificado.

Bom dia! Reforço o que os colegas comentaram: 1 - Você está no mesmo ambiente? (Estas notas estão no ambiente de produção. A que você está tentando emitir está em homologação ou produção?) 2 - Anexo o XML da nota que você está tentando enviar e está dando a rejeição.

Bom dia! Você usa o ACBrMonitorPLUS? Se usar verifique se a opção [ ] ANSI está marcada.

Fechando o tópico. Para nova dúvida abra novo tópico.

Boa tarde! Pelo que parece este CNPJ é de uma empresa que está no MEI - (Micro Empreendedor Individual) Para este caso se informe aqui: http://www4.fazenda.rj.gov.br/sefaz-dfe-nfae/paginas/inicio.faces

Boa tarde! Obg. por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida, abra novo tópico.

Boa tarde! Se não for pela opção que o José sugeriu, tente dar uma estudada na opção de cancelamento por evento. NFe.EnviarEvento(cIniEvento) Link: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Cancelamento.html

Obrigado por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida favor abrir novo tópico.

Bom dia! Sim são erros que a são notados e sem a correção do mesmo não há possibilidade de seguir. Nota-se que o erro da relação CFOP e CSOSN não existe mais. Porém outros permanecem: Abra um XML que esteja ok e verifique com o seu além de validá-lo no site da SEFAZ/RS Veja que após o emitente <emi> </emi> a tag <dest></dest> do destinatário deve estar presente. No teu arquivo já vem os produtos, faltando as tags do destinatário. Tem mais erros, porém você tem que ir ajustando aos poucos e corrigindo. Me passe o link de onde você tirou este arquivo exemplo. (Precisa ser considerado se são arquivos muito antigos não atendem as últimas regras e normatização).

Analisando ainda o teu arquivo de log parece que o Monitor nem conseguiu abrir o arquivo wmkent.txt