Kiko Fernandes

Boa noite! Tente alterar a opção da largura em: [DF-e] [Impressão] [NFC-e] Lagura [ 300 ] Experimente colocar de 280 a 300, veja o que alterou e vai ajustando conforme a necessidade.

Bom dia! A obrigação para emissão de NFCe com série específica de contingência estava previsto para março de 2020. Porém foi revogado o uso de série específica de contingência para NFCe, após já ter ocorrido algumas prorrogações para entrar em vigor. Leia este post do Italo aonde ainda se informava a possibilidade deste critério ser aplicado.

Bom dia! Se o CNPJ está no campo transportador, você tem direito a baixar. Os XMLs para distribuição ficam 3 meses. (Pode haver exceção em algum caso de conseguirem por tempo maior) Porém o prometido é para 3 meses. Teria que tentar com uma mais recente.

Boa tarde Juliano! Este assunto é muito complexo e penso ser difícil fazer algo mágico. Nossa legislação quanto a estas questões são muito flexíveis. Há muitos critérios que devem ser obedecidos e ainda variam entre unidades da federação (UF). O correto seria você conversar com um bom tributarista e pegar com ele algumas orientações, estudando as quais você poderá automatizar.

Boa tarde! Observe que este site está apenas gerando números que correspondam a um cálculo com tamanho e dígito correto. O validador do ACBr testa algo mais. Observe que as inscrições do PI são iniciadas por 19, logo o número informado embora passe no cálculo não corresponde ao PI, portanto a Insc. é inválida. Portanto como foi falado acima. Teste com um número válido e informe se não passar.

Bom dia! No manual diz o seguinte quanto ao código do cedente: Você informou no teu arquivo o código: 5705371 (Veja que tem 7 caracteres, com isto teria 7 posições) Se o Manual diz que é seis dá uma conferida se te passaram o código correto. No seu arquivo remessa está apenas as 6 posições, observe que lá está 570537 Observe no Header do seu arquivo as posições 59 a 64 e a nota explicativa G007.

Boa noite! Tópico fechado. Para nova dúvida, abra novo tópico.

Bom dia! Obrigado por comunicar. Pelo fato tudo indicar que é pelo lado da SEFAZ, até pela mensagem ser sem uma definição específica. Estou fechando o tópico.

Bom dia! Aqui me surgiu uma dúvida. Você está usando o Emissor gratuito do SEBRAE? Se sim, salvo engano da minha parte, desde que iniciou a versão 4.00 o emissor gratuito do SEBRAE não importa mais arquivo TXT de nota e deve ter sido ai que foi incluído a obrigação do grupo Y inclusive com o troco YA09 Apenas aceita importações de cadastros Clientes, Produtos e Transportadoras. Se for assim, não resolverá ter os campos Y no TXT se o emissor do SEBRAE não irá importar.

Boa tarde! Facilitaria a análise e a resposta ao teu tópico se for possível anexar o xml da carta de correção.

Obrigado por reportar. Estou fechando o tópico.

Bom dia! Qual versão você está usando?

Boa tarde! Anexando apenas para complementar o que o colega BigWings informou e contribuir com o tópico. Rejeição 923. Lembrando que a muito tempo não é mais permitido modelo de nota fiscal 01 acobertar venda interestadual e salvo engano acho que todos os estados já obrigaram algum tipo de documento fiscal eletrônico aonde não se usa mais o modelo 01. Aqui no Paraná ainda é permitido (com solicitação de autorização pela SEFAZ para venda porta a porta (ambulante) ). Mas de modo geral não se usa mais a referencia para modelo 01 apenas a chave será usada para referenciar as eletrônicas.

Boa tarde! Rejeição: 395 -> "Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto" Endereço que consta no arquivo que tenho do ACBrNFeServicos.ini: URL-QRCode_2.00=https://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/sistema/qrcode.xhtml Endereco que consta no seu arquivo:

Boa tarde! Perceba que a rejeição 878 está relacionada a NFCe. No arquivo que você citou existe seção para NFe -> NFe_MG_H e para NFCe -> NFCe_MG_H Dá uma verificada melhor nas seções.

Boa noite! https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/DFe.html Como que está o TimeZone.Modo da tua configuração? Obs.: Pergunto só por desencargo de consciência pois se a emissão está correta, penso que pode ser algo na rotina da inutilização mesmo.

Bom dia! Não consegui localizar esta nota no ambiente de produção. Não sei se está funcionando o ambiente de produção de MG. Você tem o protocolo de autorização dela? Foi de fato autorizada? 31191122900656000101650010000001381177121574 Tentei consultar no link abaixo: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfe/consultas/

Bom dia! A mensagem está retornando correto. Lote enviado com sucesso, não consegui entender a tua mensagem: "RETORNADO COMO ERRO". - Você está usando o ACBrMonitorPLUS? - Está enviando lote? Qual é o comando que você está passando?

Obrigado por reportar. Fechando o tópico. Para nova dúvida, favor abrir novo tópico.

Boa noite! Seria melhor de analisar se puder anexar o XML. Pode ter tags na posição errada ai, pois a mensagem que você postou está citando qrcode.

Bom dia. Só uma opinião. Talvez o interessante fosse adotar a outra opção (Dias Úteis). No AcbrMonitorPLUS o campo para isto é o TipoDiasProtesto que com valor 0 -> assume Dias Corridos e com valor 1 - Assume Dias Úteis. TipoDiasProtesto=1 //0 -> Dias Corridos 1-Dias Úteis. A mensagem passa a ser: Protestar no 7º dia útil após o vencimento. (Devendo ajustar o dia desejado)

Boa tarde! Nota Técnica NT2013.005 v1.22 Pág. 116.

Ok. Mas observe que a diferença entre os exemplos é apenas entre o cedente.ini e titulos.ini. Ou seja em um exemplo o cedente ini é enviado separadamente e no outro os campos do cedente está incluido no arquivo titulos.ini dispensando o comando que informa o cedente.ini. Creio que não é confuso, mas cada um acaba tendo um nível de dificuldade em qualquer ponto. Isto é natural. Mas que bom que resolveu. Vou fechar o tópico e obrigado por reportar. Para nova dúvida, abre novo tópico.

É necessário que seja enviado um comando por vez. Até mesmo para que você possa fazer o tratamento no caso de algum erro.

Eu usei o teu arquivo para teste e as opções estavam corretas. Apenas não posso testar a tua pasta "c:\AcbrMonitorar\Retornos" 1 - Verifique se está tudo ok com este caminho. 2 - Faça uma busca pelo nome boleto.html a partir da pasta de instalação do ACBrMonitorPLUS. 3 - Agora que você tirou o hifem, procure também pelo novo nome que deve ser boletosaida.html, a partir do ACBrMonitorPLUS. 4 - Qual a versão do ACBrMonitorPLUS você está usando?