Arnaldo Cruz

Todo dia a primeira nota emitida da rejeição por data e Hora atrasada, ai refaço a nota e transmito com sucesso Hoje verifiquei a data do computador, e no exato momento que cliquei em transmitir anotei a hora pra confrontar com o xml, quando deu a rejeição abrir o xml e a data e hora do mesmo estava igualzinho a hora que eu anotei. Alguém sabe o que pode está acontecendo, se é problema do SEFAZ. O que mim emcabula é que se a nota for refeita a transmissão é com sucesso, e o fato disso acontecer todos os dias sempre na primeira nota emitida no dia. a partir dai não ocorre mais o erro

Finalmente hoje consegui descobri qual era o problema, após fazer todos os testes possiveis. O problema estava no roteador do provedor de internet, o suporte do provedor alterou as configurações do firewall deles e no mesmo instante passou a funcionar. topico resolvido

Olha aqui eu tenho dois provedor de internet, se eu conecto em um nem digitando o link no navegador da erro de time out, porem se eu conecto em outro a consulta é bem sucedida, se eu digito o link no navegador também é bem sucedida.. outro detalhe nos demais cliente não acontece o erro de time out, fiz o teste ontem com 8 clientes todos bem sucedida a consulta, somente em um especifico acontece o erro de timeout

Colegas estou tendo serios problemas na DFE consulta, manifestação e Download dos xml já tentei todas as opções de solução encontradas aqui no forum. o estranho é que consigo emitir NF-e,NFC-e sem problemas. As imagens mostra o erro, as configurações do internet explore e as configurações do ACBr já tentadas e sem sucesso. Se alguem puder mim dá uma dica do que pode está causando isso eu agradeço. Obrigado

è isso mesmo Kiko como eu já havia pensado em fazer, é que toda via coloquei o post por pensar que poderia haver outra forma em se tratando de madeira, mas pelo visto não existe. Obrigado por responder. Topico resolvido

ITEM 1 PRODUTO = MACARAMDUBA CAIBRO NCM = 44079990 CSOSN = 0101 CFOP = 6101 UNID = M3 QTDE = 12 ITEM 2 PRODUTO = MACARAMDUBA VIGA NCM = 44079990 CSOSN = 0101 CFOP = 6101 UNID = M3 QTDE = 10 ITEM 3 PRODUTO = MACARAMDUBA RIPA CURTA NCM = 44079990 CSOSN = 0101 CFOP = 6101 UNID = M3 QTDE = 3 O Contador é um zé ruela, já falei com ele e ele disse que não sabe como resolver isso. mas estou pensando em fazer com o mesmo procedimento feito com açougue. onde da entrada no trazeiro, depois se emite a uma nota de saída, e depois uma de entrada como itens de reclassificação.

conversando com o cliente, ele mim explicou melhor e estou Corrigindo a informação da duvida. Observação : Madeira é controlado pelo IBAMA por isso tem que ser vendido em metro cubico. Compra em m3 e vende em m3. exemplo Compra de 43 m3 de madeira = 25 caibros 2,0 X 2 = 25 caibros 2,5 X 2 = 30 caibros 3 X2 = 30 caibros 3,5X2 =40 caibros 4X2 =40 caibros 4,5X2 =50 caibros 5X2 =50 caibros 5,5X2 =60 caibros 6X2 Na venda o cliente pede 2 caibros de 3 X 2. Ai eu tenho que criar alguma forma pra mostrar se tem no estoque essa medida de caibro na emissão da nota eu tenho que vender os 2 caibros 3X2 em metro cubico.

a compra não de tora e sim a madeira cortada. tipo 120 m cubico de madeira nesses 120 mcubicos vem 120 caibros 5X2 60 caibros 5,5X2 e por ai vai, vem varios tipo de madeiras, caibros ripas etc

Colegas estou sem saber como fazer o seguinte. O Cliente compra madeira em Metro cubico e vende em metro linear. Gostaria de saber se algum colega tem alguma ideia de como eu faço pra transformar o metro cubico em metro linear( eu sei que não existe uma formula), mas preciso alimentar o estoque com metro linear que será a forma de venda. Obrigado por qualquer dica.

vc quer dizer do sngpc , Eu não sei se existe a importação direta, o que eu sei é que , vc gera o arquivo xml na propria pagina do sngpc, salva o arquivo na sua maquina e o seu sistema ler esse arquivo e grava no banco de dados. se for esse seu caso posso te ajudar, eu tenho a rotina que ler este arquivo

é possivel e de forma bem simples. Quando seu cliente firmar convenio com SPC/Serasa ele vai receber login e senha de acesso. com esse dados vc abre as paginas de consulta em um form do seu sistema com webbrowser, podendo preencher campos da pagina web com comandos SendKeys.

No meu estado já foi divulgado que não será exigido nenhuma das mudanças aplicadas na NT 2018/005, porem eu gostaria de saber dos colegas que já implantaram essas tags, se o entendimento abaixo está correto. No momento da compra quando o produto tem ST eu gravo o valor da da Base,Valor do ICMS ST e o valor do MVA. Emissão NF-e(Modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final. A)Opção <vBCSTRet>9889.43</vBCSTRet> CDSNFeDetalheBCSTRET.AsFloat BCSTRET <vICMSSTRet>1780.10</vICMSSTRet> CDSNFeDetalheICMSSTRET.AsFloat ICMSSTRET <vBCSTDest>10462.72</vBCSTDest> CDSNFeDetalheBCSTDest.AsFloat VBCSTDEST <vICMSSTDest>1696.74</vICMSSTDest CDSNFeDetalheICMSSTDest.AsFloat VICMSSTDEST Emissão NF-e(Modelo 55) e NFC-e(Modelo 65) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que sejam para consumidor final. B)Opção <pST>20</pST> <vICMSSubstituto>12.35</vICMSSubstituto> <pRedBCEfet>2.25</pRedBCEfet> <vBCEfet>25.80</vBCEfet> <pICMSEfet>18</pICMSEfet> <vICMSEfet>4.64</vICMSEfet> A segunda duvida é referente aos valores gravados na compra, estes são utilizados tanto nas tags da opção a quanto nas da Opção B Obrigado pela ajuda

Consegui descobri o problema. estava no evento BeforePrint do componente frxReport, no carregamento da imagem. Não sei porque nos clientes esta imagem não carrega, então retirei o evento e o problema foi resolvido

nao entendi nada do que vc falou, na minha maquina consigo abrir todos os relatórios, o problema está nas maquinas do cliente,

Após fazer atualização do ACBR. Quando estou tentando visualizar um Relatório pelo Fast Report na maquina dos clientes estou recebendo a mensagem abaixo Cannot Open File "A sintaxe do nome do arquivo, do nome do diretorio ou do rotulo de volume está incorreta"; Algum colega saberia mim dizer como posso resolver. Obrigado

Tenho convenio com BB para gerar o boleto. convenio 7 digitos nosso numero 17 digitos. (Deduzi pelo contrato onde mostra Nosso Numero com 17 Posições) Faço a geração pelo meu sistema com o componente ACBrBoleto envio a remessa, no dia seguinte faço a consulta pelo gerenciador e todos os boletos são registrado e ficam disponiveis para recebimento. Lendo o Manual diz que Nosso numero com 17 posições não gera digito verificador do Nosso Numero. o ACBrBoleto gerar o nosso numero CCCCCCCNNNNNNNNNN Quando consulto os boleto pelo gerenciador financeiro do Banco do Brasil, o Nosso Numero fica CCCCCCCNNNNNNNNNN-D quando o cliente vai pagar todos os boletos são aceitos e pagos, exceto aquele boleto que o digito verificador do Nosso Numero é igual a "X" Alguém tem alguma dica de como resolver isso. posto que já liguei pra todos os setores do banco, e nunca encontro uma pessoa pra responder esta duvida. Já enviei email e nada de resposta.

Sinceramente não sei te responder, pois se eu tivesse certeza nem teria postado a duvida

segundo o calculo do FCPST tem que se adicionar no total da NFC-e, 1 - Pergunto como demonstrar isso porque o cliente é quam vai pagar o valor a maior ? 2 - Isso vai aparecer demonstrado do danfe pro cliente verificar ?

Preciso urgente de consultoria para implantar as tag do FCP na minha NFC-e skype : arnaldocsc

no meu sistema adiciono FCP quando para venda interestadual para consumidor final. Pergunto 1 - O FCP se aplica tanto para vendas internas quanto para interestadual ? 2 - O FCTST se plica para vendas internas e interstadual ? Obrigado

no meu sistema adiciono FCP quando para venda interestadual para consumidor final. Gostaria de saber se o FCP ST segue o mesmo critério, ou é para qualquer venda realizada, seja esta por NF-e ou NFC-e.

Tenho um cliente Varejista(Deposito de Gas) Um cliente dele Pessoa Juridica da Bahia veio fazer uma trabalho na cidade, alugaram uma casa etc. Compraram botijões de gas. Porem eles querem que a NF-e de venda do Gás saia em nome da empresa situada na bahia. Quando vou emitir acontece uma rejeição solicitando o nome do transportador, mesmo eu colocando que é presencial. Alguem poderia mim dá uma dica de como emitir essa nota. Obrigado

Vi que vc presta o serviço de de passar a dll para dlphi. e fazer a comunicação com a maquininha Quanto vc cobra pra prestar o serviço ?

Alguém sabe informar se existe algum curso que explique de forma pratica e resumida. Somente os blocos que devem ser informados para cada regime tributário. tipo Simples Nacional Bloco 0 Registro X, Y,Z exceto quando Bloco C Registro X,Y,Z Exceto quando Pois pelo manual o programador tem que ter um contador do lado pra traduzir.