Arnaldo Cruz

Area de produção colegas estou emitindo o mdfe, transmitindo RECEBO O Status 100 de enviado com sucesso, porem quando vou imprimir recebo a mensagem could not convert of type(UnicodeString Into type Double) Abro o exemplo do acbr e consigo visualizar o danfe, porem aparece "EMITIDO EM HMOLOGAÇÃO" Alguém saberia mim dizer o que pode ser isso, já baixei novo ACBr hoje 28/04/2016 desinstalei o acbr annterior, instalei o novo, fiz um builder no projeto mas continua o mesmo erro.

Colegas como é que eu faço para imprimir as mensagens adicionais no boleto. Tipo Mensalidade do mês de Maio/2016 Nota fiscal Numero 0001 já tentei passando em intrucao1, instrucai2 mas não sai nada

Colegas como é que eu faço para imprimir as mensagens adicionais no boleto. Tipo Mensalidade do mês de Maio/2016 Nota fiscal Numero 0001 já tentei passando em intrucao1, instrucai2 mas não sai nada

observe no contrato firmado com o banco se existe estipulação de taxa de juros e multa fixos, caso haja e vc no arquivo de remessa mandar um valor menor quem paga a diferença é vc, agora se estiver 0,00 para juros e 0,00 para multa o bco vai acatar a informada no arquivo, e caso não tenha no arquivo o bco vai adotar a taxa padrão que ele utiliza. estas informações estão na parte de serviço do contrato

encontrei a solução caso não tenha a solução ai vai. no contrato feito com o banco o tipo de convênio tem que ser o tipo 4 >>>Cliente : Numera,emite e expede se tiver o tipo 1 >>>bco : emite Numera,emite e expede vai acontecer a troca do nosso numero pelo do banco

Estou com o mesmo problema, enviei um arquivo de remessa e todos os nosso numero foram trocados, entrei em contato com SAC do banco do brasil eles mim mandaram entrar em contato com a agencia, assim o fiz, o gerente mim respondeu que era o meu sistema que estava errado e nada mais. e que a agencia não interferia em nada em arquivo de remessa, que tudo era feito via sistema automaticamente.. Conclusão o banco do brasil quanto a suporte é uma bosta. Outra coisa o nosso numero que é trocado vem com calculo do DV mesmo sendo carteira 17 variação 019 nosso numero com 17 digitos, coisa que pelo manual de particularidades do banco diz que não se calcula. Agora não estou mais gerando boleto para este banco vou tratar de abrir conta em outro banco só por causa disso., pois não sei como solucionar este o problema

Colegas estou com uma duvida cruel, perguntei pro gerente e ele não soube mim explicar. seguinte. Faço o envio da remessa OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaRegistrar; situação 1 - um titulo é rejeitado. Pergunto. No mesmo arquivo posso usar duas ocorrencias - Cancelar o envio do titulo rejeitado e reenviar com a correção ? a)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaBaixaporPagtoDiretoCedente; b)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaBaixar; c)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaCancelarInstrucao; Qual ocorrencia acima devo usar ? Situação 2 - Quero apenas cancelar o titulo a)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaBaixar; b)OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaCancelarInstrucao; Qual ocorrencia acima devo usar ?

na Unit ACBrBancoBrasil.pas function TACBrBancoBrasil.CodMotivoRejeicaoToDescricao(const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia; CodMotivo: Integer): String; os códigos hoje que estão no ACBr são os a seguir. case CodMotivo of 01: Result:='01-Identificação inválida' ; 02: Result:='02-Variação da carteira inválida' ; 03: Result:='03-Valor dos juros por um dia inválido' ; 04: Result:='04-Valor do desconto inválido' ; 05: Result:='05-Espécie de título inválida para carteira' ; 06: Result:='06-Espécie de valor variável inválido' ; 07: Result:='07-Prefixo da agência usuária inválido' ; 08: Result:='08-Valor do título/apólice inválido' ; 09: Result:='09-Data de vencimento inválida' ; 10: Result:='10-Fora do prazo' ; 11: Result:='11-Inexistência de margem para desconto' ; 12: Result:='12-O Banco não tem agência na praça do sacado' ; 13: Result:='13-Razões cadastrais' ; 14: Result:='14-Sacado interligado com o sacador' ; 15: Result:='15-Título sacado contra orgão do Poder Público' ; 16: Result:='16-Título preenchido de forma irregular' ; 17: Result:='17-Título rasurado' ; 18: Result:='18-Endereço do sacado não localizado ou incompleto' ; 19: Result:='19-Código do cedente inválido' ; 20: Result:='20-Nome/endereco do cliente não informado /ECT/' ; 21: Result:='21-Carteira inválida' ; 22: Result:='22-Quantidade de valor variável inválida' ; 23: Result:='23-Faixa nosso número excedida' ; 24: Result:='24-Valor do abatimento inválido' ; 25: Result:='25-Novo número do título dado pelo cedente inválido' ; 26: Result:='26-Valor do IOF de seguro inválido' ; 27: Result:='27-Nome do sacado/cedente inválido ou não informado' ; 28: Result:='28-Data do novo vencimento inválida' ; 29: Result:='29-Endereco não informado' ; 30: Result:='30-Registro de título já liquidado' ; 31: Result:='31-Numero do bordero inválido' ; 32: Result:='32-Nome da pessoa autorizada inválido' ; 33: Result:='33-Nosso número já existente' ; 34: Result:='34-Numero da prestação do contrato inválido' ; 35: Result:='35-Percentual de desconto inválido' ; 36: Result:='36-Dias para fichamento de protesto inválido' ; 37: Result:='37-Data de emissão do título inválida' ; 38: Result:='38-Data do vencimento anterior a data da emissão do título' ; 39: Result:='39-Comando de alteração indevido para a carteira' ; 40: Result:='40-Tipo de moeda inválido' ; 41: Result:='41-Abatimento não permitido' ; 42: Result:='42-CEP do sacado inválido /ECT/' ; 43: Result:='43-Codigo de unidade variavel incompativel com a data emissão do título' ; 44: Result:='44-Dados para debito ao sacado inválidos' ; 45: Result:='45-Carteira' ; 46: Result:='46-Convenio encerrado' ; 47: Result:='47-Título tem valor diverso do informado' ; 48: Result:='48-Motivo de baixa inválido para a carteira' ; 49: Result:='49-Abatimento a cancelar não consta do título' ; 50: Result:='50-Comando incompativel com a carteira' ; 51: Result:='51-Codigo do convenente inválido' ; 52: Result:='52-Abatimento igual ou maior que o valor do título' ; 53: Result:='53-Título já se encontra situação pretendida' ; 54: Result:='54-Título fora do prazo admitido para a conta 1' ; 55: Result:='55-Novo vencimento fora dos limites da carteira' ; 56: Result:='56-Título não pertence ao convenente' ; 57: Result:='57-Variação incompativel com a carteira' ; 58: Result:='58-Impossivel a transferencia para a carteira indicada' ; 59: Result:='59-Título vencido em transferencia para a carteira 51' ; 60: Result:='60-Título com prazo superior a 179 dias em transferencia para carteira 51' ; 61: Result:='61-Título já foi fichado para protesto' ; 62: Result:='62-Alteração da situação de debito inválida para o codigo de responsabilidade' ; 63: Result:='63-DV do nosso número inválido' ; 64: Result:='64-Título não passivel de debito/baixa - situação anormal' ; 65: Result:='65-Título com ordem de não protestar-não pode ser encaminhado a cartorio' ; 66: Result:= '66-Número do documento do sacado (CNPJ/CPF) inválido'; 67: Result:='66-Título/carne rejeitado' ; 68: Result:= '68-Código/Data/Percentual de multa inválido'; 69: Result:= '69-Valor/Percentual de Juros Inválido'; 70: Result:= '70-Título já se encontra isento de juros'; 71: Result:= '71-Código de Juros Inválido'; 72: Result:= '72-Prefixo da Ag. cobradora inválido'; 73: Result:= '73–Numero do controle do participante inválido'; 74: Result:= '74–Cliente não cadastrado no CIOPE (Desconto/Vendor)'; 75: Result:= '75–Qtde. de dias do prazo limite p/ recebimento de título vencido inválido'; 76: Result:= '76–Titulo excluído automaticamente por decurso deprazo CIOPE (Desconto/Vendor)'; 77: Result:= '77–Titulo vencido transferido para a conta 1 – Carteira vinculada'; 80: Result:='80-Nosso número inválido' ; 81: Result:='81-Data para concessão do desconto inválida' ; 82: Result:='82-CEP do sacado inválido' ; 83: Result:='83-Carteira/variação não localizada no cedente' ; 84: Result:='84-Título não localizado na existencia' ; 99: Result:='99-Outros motivos' ; end; Porem olhando pelo layout do banco são os códigos abaixo A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044) '01' = Código do Banco Inválido '02' = Código do Registro Detalhe Inválido '03' = Código do Segmento Inválido '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira '05' = Código de Movimento Inválido '06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '12' = Tipo de Documento Inválido '13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida '15' = Características da Cobrança Incompatíveis '16' = Data de Vencimento Inválida '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação '19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Título Inválido '21' = Espécie do Título Inválida '22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira '23' = Aceite Inválido '24' = Data da Emissão Inválida '25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada '26' = Código de Juros de Mora Inválido '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido '28' = Código do Desconto Inválido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título '30' = Desconto a Conceder Não Confere '31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior '32' = Valor do IOF Inválido '33' = Valor do Abatimento Inválido '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título '35' = Valor a Conceder Não Confere '36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior '37' = Código para Protesto Inválido '38' = Prazo para Protesto Inválido '39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título '40' = Título com Ordem de Protesto Emitida '41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto '42' = Código para Baixa/Devolução Inválido '43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido '44' = Código da Moeda Inválido '45' = Nome do Sacado Não Informado '46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos '47' = Endereço do Sacado Não Informado '48' = CEP Inválido '49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado) '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente '51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação '52' = Unidade da Federação Inválida '53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos '54' = Sacador/Avalista Não Informado '55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado '56' = Código do Banco Correspondente Não Informado '57' = Código da Multa Inválido '58' = Data da Multa Inválida '59' = Valor/Percentual da Multa Inválido '60' = Movimento para Título Não Cadastrado '61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida '62' = Tipo de Impressão Inválido '63' = Entrada para Título já Cadastrado '64' = Número da Linha Inválido '65' = Código do Banco para Débito Inválido '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido '67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto '68' = Débito Automático Agendado '69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa '70' = Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado '72' = Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático '73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R$) '74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida '75' = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático '79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida '81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido '84' = Número Autorização Inexistente '85' = Título com Pagamento Vinculado '86' = Seu Número Inválido '87' = e-mail/SMS enviado '88' = e-mail Lido '89' = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto '90'= e-mail devolvido - caixa postal cheia '91' = e-mail/número do celular do sacado não informado '92' = Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado '93' = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail '94' = Código da Carteira inválido para envio e-mail. '95' = Contrato não permite o envio de e-mail '96' = Número de contrato inválido '97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada No Meu arquivo de retorno anexo está voltando posicão (16-17 - Código de Movimento Retorno) esta voltando 03(Entrada Rejeitada), ( e posiçao segmento T (214-223) está voltando 63 Percebi este detalhe porque a pessoa enviou duas vezes o mesmo arquivo. No Acbr Rejeição 63 = 63: Result:='63-DV do nosso número inválido' ; só que no baco do brasil tamanho nossonumero=17 convenio=tamnho 7 o nosso numero não tem DV Pelo Banco '63' = Entrada para Título já Cadastrado ( o que com diz com o acontecido ). os moderadores poderiam confirmar esta corretiva ? para que eu possa alterar no componente Obrigado IEDCBR1811503201613021.ret

Estoque fazendo o download do xml das nfe emitidas para meu cnpj após confirmação do destinatario. a configuração do componente está como abaixo NomeA := Pasta criada a cada mes na abertura do sistema tipo C:\MeuSistema\XMLRecebido\MêsAno\ with ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos do begin Salvar := false; SepararPorMes := False; AdicionarLiteral := False; EmissaoPathNFe := False; SalvarEvento := False ; SepararPorCNPJ := False; SepararPorModelo := False; PathSalvar := NomeA ; PathSchemas := gsAppPath + 'Schemas' ; PathNFe := NomeA; PathInu := NomeA; PathEvento := gsAppPath +'Evento'; end; Porem quando o download é feito o xml fica na pasta conforme a baixo C:\MeuSistema\XMLRecebido\MêsAno\ MêsAno \2016\Down\.......todos os xml baixados quando deveria ficar C:\MeuSistema\XMLRecebido\MêsAno\ MêsAno \ .........todos os xml baixados algum dos colegas sabe como fazer para salvar na pasta definida por mim ? Obrigado

Estou emitindo um MDF-e e estou recebendo uma rejeição, só que aparentemente os dados informados estão corretos, como segue Ide.UFIni := 'PB'; Ide.UFFim := 'PE'; with Ide.infMunCarrega.Add do begin cMunCarrega := 2516904; xMunCarrega := 'UIRAUNA'; end; Emit.EnderEmit.cMun := 2516904; Emit.EnderEmit.xMun := 'UIRAUNA'; Emit.EnderEmit.UF := PB; with infDoc.infMunDescarga.Add do cMunDescarga := 2614600; // TROCAR AKI PELO DA TABELA xMunDescarga := 'TABIRA'; end; 15>Rejeição : Código do Municipio diverge da UF do Emitente do MDF-e

Colegas este componente é aquele que faz chamadas no banco. Não sei como é o nome, mas vou explicar. No banco do brasil, tem um monitor que vai aparecendo o numero da senha. tipo faz um bliblom e aparece a senha e o caixa que o cliente deve se dirigir. este componente é para este fim ? Obrigado

Gerando o boleto do banco do brasil carteira 17 nossoNumero com 17 posições Cobrança Simples com registro mandei a massa de teste para o banco e recebi a seguinte resposta AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE : Informe o prefixo da agência e número da conta de relacionamento com o BB no formato AAAA-Z / CCCCC-Z O Componente está informando AAAA / XXXXX >> Agencia sem o digito e CódigoCedente que é igual ao número do Convenio 1165-7 / 26099-1; Exemplo no meu caso agencia = 1165-7 CC = 26099-1 convenio ou código do cedente = 2707762 O componente está gerando assim >>> 1165 / 2707762 quando deveria ser 1165-7 / 26099-1 Outra recomendação do banco Por oportuno deixamos de apontar na diagramação: ESPÉCIE: Informe moeda/índice de emissão da fatura/duplicata/contrato (R$)

Não é problema de modelo não. tenho 2 impressora de cada dos modelos da bematech 2500,4000 e 4200. na 2500 e 4200 inclusive na mp4000 imprimem certo, somente em uma das mp4000 acontece isso; não sei porque com uma do modelo MP-4000 TH só funciona via spooler , o porque eu não sei O problema é o seguinte Duas impressora MP-4000 TH Instalo uma porta virtual Testo a primeira funciona perfeitamente. todos os comando dos PosPrinter Desconecto a primeira e conecto a segunda A segunda não funciona com os comando do PosPrinter nem a pau. Desconecto e conecto a primeira -- tudo funciona perfeitamente. Essa impressora só passa a funcionar quando desinstalo a porta virtual e instalo o Spooler e faço a impressão pelo fastReport. nem mandando stream funciona. as configurações da impressora estão idênticas a primeira

Colegas estou com uma impressora MP-4000 TH, usando uma Porta Virtual quando mando a impressão sai toda desconfigurada parte do codigo de impressão DataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<e><n><ce>' + sTexto + '</ce></n></e>'); sTexto :=' CNPJ/MF : ' + FormataDoc(CnpjEmpresa,2); FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); sTexto :='ENDERECO : ' + EnderecoEmpresa; FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); sTexto :=' BAIRRO : ' + BairroEMpresa; FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); sTexto :=' CEP : ' + FormataDoc(CepEmpresa,4); FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); sTexto :=' CIDADE : ' + CidadeEmpresa; FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); sTexto :='TELEFONE : ' + FoneEmpresa; FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('</linha_simples>'); sTexto :=' TIPO : ' + TipoPag; FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); sTexto :=' CUPOM : ' + cdsCupomPDV.AsString + ' - SEG VIA'; FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); sTexto :=' DATA : ' + DateToStr(cdsCupomDATA.AsDateTime) + ' HORA : ' + cdsCupomHORA.AsString; FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); sTexto :='OPERADOR : ' + cdsCupomUSUARIO.AsString + ' - ' + 'CAIXA : ' + completastr('E','0',cdsCupomCAIXA.AsString ,2); FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('<ae>' + sTexto + '</ae>'); FDataModule.ACBrPosPrinter1.ImprimirLinha('</linha_simples>'); Segue anexo a imagem da impressao Configuração do componente ACBrNFeDANFeESCPOS.ImprimeEmUmaLinha := True; ACBrNFeDANFeESCPOS.TamanhoFonte_DemaisCampos := 8; ACBrNFeDANFeESCPOS.ImprimeDescAcrescItem := True; ACBrPosPrinter1.Modelo := TACBrPosPrinterModelo(IDIMPRESSORA); ACBrPosPrinter1.Device.Porta := IDPORTA; ACBrPosPrinter1.Device.Baud := StrToInt(IDVELOCIDADE); ACBrPosPrinter1.ControlePorta := True; ACBrPosPrinter1.LinhasEntreCupons := PuloCupom; ACBrPosPrinter1.ColunasFonteNormal := Colunas; ACBrPosPrinter1.IgnorarTags := False ; ACBrPosPrinter1.TraduzirTags := True Agradeço a quem puder dá uma dica de como resolver Obrigado Arqlog

O item 2 significa que deve ser informado juros diario no arquivo de remessa. O Banco do Brasil fez uma observação quanto ao boleto emitido em papel. No ACBR Agencia/Codigo Cedente >>>sai xxxx / xxxxx ( Agencia sem dv e codigocedente(convenio) O banco disse que tem que ser Agencia / Codigo Cedente >>> aaaa-dv / ccccc-DV onde aaaa = Agencia onde CCCCC = Conta Corrente

Após Contato com o suporte do Banco mim foi retornado a seguinte mensagem por email. 1 - Resposta Banco>>>>> O arquivo 17022016085453 está em conformidade porém a finalidade para o qual está configurado é (baixa de títulos). Código do ACBR function TACBrBancoBrasil.GerarRegistroTransacao240(ACBrTitulo : TACBrTitulo): String; case OcorrenciaOriginal.Tipo of toRemessaBaixar : ATipoOcorrencia := '02'; toRemessaConcederAbatimento : ATipoOcorrencia := '04'; toRemessaCancelarAbatimento : ATipoOcorrencia := '05'; toRemessaAlterarVencimento : ATipoOcorrencia := '06'; toRemessaConcederDesconto : ATipoOcorrencia := '07'; toRemessaCancelarDesconto : ATipoOcorrencia := '08'; toRemessaProtestar : ATipoOcorrencia := '09'; toRemessaCancelarInstrucaoProtesto : ATipoOcorrencia := '10'; toRemessaAlterarNomeEnderecoSacado : ATipoOcorrencia := '12'; toRemessaDispensarJuros : ATipoOcorrencia := '31'; else ATipoOcorrencia := '01'; end; Onde é informado o Tipo de Ocorrencia pro componente ? 2 - Resposta do Banco >>>> 27.3P Código do Juros de Mora 118 a 118 (01)N C018 [3] O código '3' – isento, não é tratado automaticamente pelo Banco. Para que haja isenção de juros esta informação deve ser cadastrada na sua carteira de cobrança, junto a sua agência de Relacionamento.Desta forma será cobrado Fator de Comissão de Permanência, conforme consta no convênio. Código ACBR IfThen(ValorMoraJuros > 0, '1', '3') + // 118 - Código de juros de mora: Valor por dia No Acbr caso não seja informado valor de juros está sendo colocado (3) isento, isso não deveria ter uma opção de cobrar ou não Juros. Obrigado

fiz uma tela transparente pro meu login, na minha maquina funciona perfeitamente, quando coloco no cliente onde era pra ficar transparente fica todo preto. alguém sabe o porque ? obrigado

Colegas analisando o fonte do ACBRBancoBrasil.pas está de acordo com a versão do layout de 09/2011, porém existe uma outra versão 08.7 de 21/09/2012, nesta versão teve algumas alterações. Estou anexando os dois layout 1 - Retirado de Post aqui do fórum o qual segui o fonte do ACBr. 2 - Retirado do Site do Banco do Brasil Gostaria da Opinião dos colegas que geram remessa para o banco do brasil, se a minha observação tem fundamento, para que se possa fazer as devidas alterações no fonte do ACBr se for o caso. Obrigado LayoutBancoBrasil2012.pdf LayoutBancoBrasilACBr.pdf

Instalei o Delphi XE7, junto foi instalado o FastReport 5 Até agora estou conseguindo visualizar todos os relatórios do sistema. porem em alguns relatórios tenho eventos, quando fui tentar acessar o evento Header do Relatório está desabilitado. 1 - Alguém sabe como Habilitar a aba evento do FastReport( o que é instalado junto com o Delphi XE7) A - Tenho a versão 5.2 do Fast Report, porem estou cabreiro de tentar instalar e gerar conflito com a que já está instalada. Se não for possível a opção 1 como faço para nstalar um novo FastReport

Segue anexo a pas com a alteração HEADER DE LOTE Posição 12 a 13 USO exclusivo FEBRABAN foi alterado de informar 00 passou a informar Brancos ACBrBancoBrasil.pas

Fiz acompanhamento do arquivo com o Layout do banco do brasil e encontrei uma divergência. HEADER DE LOTE Posição 12 a 13 Informar Brancos está sendo informado 00

Estou com alguns problemas na geração do meu arquivo de remessa para banco do Brasil. Detalhamento do Convenio Agencia = XXXX-X Beneficiario = XXXXX-X Cart/Variação = 17/019 - Simples com Registro Tipo Convenio = 4 Situação = 1 Normal com retorno Nr.Convenio = XXXXXXX Format Conv = 4 CNAB 400 - BB Tipo Ret Lider = 6 CNAB 240 Ger.Financ/Main-Mainf Ind. Compart = N No meu Sistema a tela de configuração somente tem(Informações que passo para o Componente. Nr.Convenio = XXXXXXX Carteira = 17 Variação = 019 Layout - Estou Informando CNAB 240 Pergunto Falta alguma configuração que devo informar para o componente ? Baixei o Layout do Banco do Brasil mas não entendi qual dos registros faço a comparação com a geração do ACBR. Os arquivos de layout em PDF mesmo compactado supera 2MB,por isso não consegui anexar. mas se alguém se interessa estou postando os links para download http://www.bb.com.br/portalbb/page44,3766,18879,0,0,1,2.bb ( no menu é só selecionar febraban - o link do arquivo está em AZUL) Direto http://www.bb.com.br/portalbb/page3,3766,18874,0,0,1,2.bb?codigoMenu=12029&codigoNoticia=18954&codigoRet=12030&bread=19 Gostaria de saber qual Layout Seguir Tentei Anexar o arquivo de peculariedade do Banco do Brasil com 26K mas recebo mensagem que o arquivo tem mais de 2MB Obrigado

O que está mim deixando louco é que se eu gero este arquivo pelo Trunk1 e mando imprimir nas mesmas impressoras o protocolo é impresso na próxima linha após o QRCode. sem espaço.

segue anexo o arquivo de impressão do Danfe pelo ESCPOS Obs : fiz o teste tambem com a Daruma DR700 e tambem acontece o espaçamento grande entre o fim do QRCode e o protocolo LogACBr.txt

Formatei novamente a maquina fiz a instalação do Delphi e todos os componentes, tudo funcionando perfeitamente abro todos os projetos compilo faço Buid sem problemas passado dois dias começou a dar erro ao fechar o delphi erro em modulo DataExploreIDE200.bpl Alguem saberia mim dizer que erro é este, porque que ele ocorre.