geanjesus

No meu sistema nao tenho um modulo de transporte para transportadora, meu sistema é para automacao comercial, como mercados,lojas de material de construcao, farmacias , conveniencias, restaurantes e afins, e nãa especifico para transportadora.. No meu enteder , para emitir CT-e , MDF-e seria mais para empresas que realmente prestam serviços de Transportes, , seja Rodoviario, Ferroviasrio, ,Maritimo ou Aéreo... no caso da automação comercial como disse acima, no maximo envolve transporte proprios, a pergunta é ..mesmo assim tenho que ter um modulo completo somente para transportadora? pois para se emitir CT-e. e MDF-e , vou precisar ter todos os dados exigidos de uma transportadora.. se entendi bem , todo sistema , mesmo que nao tenha nada a ver com prestacao de servicos de transportes , vão ter que ter um modulo somente para transportadora, por causa do CT-e e MDF-e..é isso? ..

Entao, está bem André. mas pelo que vi vai ser uma tarefa bem ardua implementr 3 sistemas de uma só vez asaber: CT-e, MDF-e e GNRe, mas vamos lá..fazer o que né... Minha primeira dúida, o CT-e normalmente é para empresa que presta serviços de Transporte, mas a maioria dos meus clientes somente fazem entregas com veiculos proprios..Entao preciso mesmo assim do CT-e completo como se fosse uma Transportadora?. se o MDF-e é para agrupar todos os documento e eventos durante um transporte de carga, Se eu quiser emitir um MDF-e , precisa obrigatoriamente ter o CT-e? ou basta a NF-e...

Bem se eu entendi sobre o que pesquisei, basta gerar os dados que irao em um .ini e passar esses dados para o acbrmonitor e ele vai executar os comandos ja com as correcoes praticamente sao os mesmos da NFE que serao passados para o MDf-e e outros para o CT-e , e a maioria dos dados eu ja tenho, pois ja emito a NFE e ja estao todos carregados em clientdataset vindos da retaguarda. Meu problema principal é o ambiente de programação, que como ainda tenho delphi 7 , nao posso atualizar o acbr para ultima versao, porisso estou passando por parametros , entao passar por ini da no mesmo., entendeu?

Andre eu citei a nfe 4.0 mas é só para 2018, o que mais eu preciso e isso é urgente é o Mdf-e . o CT-e e o bloco x do fisco, isso ja esta estavel no acbrmonitor , mas eu nao tive tempo nem para começar, pelas razoes que coloquei acima... mas veja bem , comunicar com o acbrmonitor, vai ser comcomitante com minha solucao ja existente, so preciso acelerar as coisas para que eu tenha tempo de implementar outras coisas.

Ola Andre a minha preocupacao é com o tempo de desenvolvimento eu ainda nao gero...Nfe 4.0 , Gnre, Ct-e, Mdf-e ,,, ainda nao tenho bloco X...ainda nao tenho NFC-e,,,e ainda tenho alguns bugs para serem resolvidos, em um sistema que entre outras coisas , ainda tenho que converter de delphi 7 para delphi 10 seattle, e por ai vai...retaguarda, frente de loja com sat, sistema para restaurante com controle de mesas e comandas para colocar o Sat., e o sistema da NFE esta me tomando muito tempo, enquanto nao mudo a versao do Delphi . A minha NFE esta em delphi 10 seattle, porem os demais estao em delphi 7.....e ai estao as dores de cabeça, devido as limitaçoes do BDE... no Ruindows 7 , Ruindows 8, Ruindows 10 , principalmente 64 Tenho que fazer um grande malabarismo, para conseguir manter os sistemas funcionando, devido a estas limitaçoes. porisso resolvi mudar para o acbrmonitor, assim teria mais tempo para fazer as conversoes do delphi e ainda sair fora do BDE...isso ja era para estar pronto....mas onde está o tempo...a.NFE e o SAT me tomam muito tempo.. ah..ainda tem o sistema do fisco...

Ola Srs do ACBR , gostaria de começar a utilizar o AcbrMonitorPlus, e preciso de uma ajuda de voceis Estou postando um trecho de codigo , onde eu ja tenho todos os dados para ser enviado , porem eu gostaria de ao inves de enviar para a sefaz , enviar para o acbrmonitorplus.....e assim aproveitar outros beneficios, como : Nfe 4.0 , Gnre, Ct-e, Mdf-e e outras atualizacoes que ja funcionam no Acbr, e estao sempre atualizadas... tenho algumas duvidas , na implementacao do mesmo...antes que digam....ja pesquisei..e ja tenho uma ideia , mas tenho duvidas... - tenho que gerar um .ini para nfe , um ini para Gnre, um ini para Ct-e e um ini para Mdf-e, ou um mesmo ini pode gerar todos..????. - tenho que carregar a resposta do retorno no componente , para poder trata-lo depois ? ??? hoje eu coleto todas as informações necessarias, carrego no componente da nfe, envio , pego o retorno no componente e trato o retorno, quando duplicidade, faço o download e atualizo e no final gravo as informações no meu gerenciador.e por fim mando -email do xml e do pdf ... preciso fazer a mesma coisa atraves do AcbrMonitorPlus , preciso pegar a dinamica da NFE, depois o restante acho que consigo... procedure TGereNFe.Enviar; var Tratado: Boolean; begin Tratado := False; try //Envio Assincrono dtmDFe.NFe.Enviar(FidLote, True, False); // Aqui quero mandar para o ACBRMonitorPlus (ja funciona hoje sem o ACBRMmonitorPlus), // Quero mandar para o acbrmonitorplus para ter outros beneficios como NFE 4.0, GNRE,MDF-e etc... FEnviada := dtmDFe.NFe.NotasFiscais.Items[0].Confirmada; if ( FEnviada ) then begin TratarRetorno(dtmDFe.NFe.WebServices.Retorno); PrepararEnvioEmail; end; except // Se retornar uma Exceção, tratar o RetornoNFe também on ACBrDFeException: EACBrDFeException do begin Tratado := ( ShowMessageDialog( ACBrDFeException.Message, 'Rotina: Enviar', mtRejeicao ) = mrOk ); TratarRetorno(dtmDFe.NFe.WebServices.Retorno, Tratado); Exit; end; end; end;

Ola Srs do ACBR, estou tendo dificuldades para implementar a promocao de produtos , quanto a impressao no cupom sat, ex: 1 produto x o preço é 10,00 , quando se faz uma promocao 5 produtos ou mais , valor tem 10 % de desconto por produto Porem quando se passa o produto , nao passa os 5 de uma vez. pode passar 1 , depois outros produtos e depois mais 1, ex: codprod qtde descricao valor un valor total 111 01 produto xxx 10,00 10,00 222 01 produto yyy 5,00 5,00 111 02 produto xxx 10,00 20,00 222 06 produto yyy 5,00 30,00 111 02 produto xxx 10,00 20,00 desconto de promocao codprod 111 -5,00 desconto de promocao codprod 222 -3,50 Como meu sistema tambem trabalha com ECF e a impressao é concomitante, somente posso imprimir os descontos no final quando souber se a quantidade vendida atingiu a promoção, até ai tudo bem, ja esta resolvido, eu somo todos os descontos e aplico no total do cupom, rateando para os itens, como deve ser no SAT, porem eu gostaria de imprimir os descontos por produtos em promocao logo abaixo dos lancamentos, seria possível isso? meu problema é; como faço para imprimir pelo ACBRSAT, usando a mesma logica, os descontos de cada produto em promocao, no final dos itens antes do subtotal..alguém poderia me ajudar? ex: como no exemplo acima Hoje eu estou colocando como desconto total do cupom e rateando para os itens, mas eu gostaria e precisaria mostrar no cupom esses descontos de cada produto que estao em promoçao. obs: uso escpos para impressao do sat.

Olá André, obrigado pela sugestão, mas no meu caso nao tenho os cupons duplicados no meu sistema sat, somente estao duplicados lá na sefaz, e no meu sistema o numero gerado do sat esta pulado, e quando fui analisar porque a numeracao estava pulando, vi que os numeros pulados na verdade eram cupons duplicados la na sefaz, pois os numeros do sat que estavam faltando no meu sistema , estavam la na sefaz , mas com dados duplicados. mas veja que estranho, a maioria eram numeros consecutivos, mas alguns tinham ate 4 cupons no intervalo do numero, uma vez que no meu sistema , minha sequencia esta correta, significa que : exemplo: cupom numero 800 no meu sistema -> numero do sat 804, e depois 801 -> numero do sat 801, 802 -> sat 802, 803 -> sat 803 , 804 -> sat 805 , 805 -> sat 806 ou seja o numero sat 800 , nao recebi, em vez disso recebi o 804 , referente o mesmo cupom 800 do meu sistema, mas estava la na sefaz o sat 800. normalmente os numeros do cupom do sat sao diferentes dos numeros do meu sistema , pois o numero do sat é o sat que gera, entao eu coloco no xml, em informacoes adicionais ao qual cupom do meu sistema se refere, e gravo no meu sistema qual numero do sat gerou, assim tenho a correlação. eu acho estranho, porque meu sistema sempre gera na sequencia e envia na sequencia.

Ola Daniel e Juliomar, se voceis observarem bem o que eu escrevi acima , eu disse: "eu imagino que seja erro no aparelho do sat...preciso de uma ajuda ...", entao o restante foi apenas explicação do que realmente aconteceu, isso é um fato, e ponto, portanto nao acusei ninguem, apenas relatei um fato que a meu ver é grave, mas em momento algum eu disse que nao confio no acbrsat, eu perguntei se ja tinham resolvido de alguma forma, ou seja alguma forma de contornar um erro que como disse acima deve ser do aparelho sat, em momento algum eu disse que o erro é do acbrsat..eu disse exatamente o contrario...quando existe um erro, eu me lembro que voceis pediram para relatar o mesmo aqui no forum, para que possamos juntos resolver ou pelo menos contornar o problema, ja que nao aconteceu somente comigo...se ficou uma impressao diferente disso, eu peço desculpas, mas nao foi essa a intenção...confio plenamente no acbrsat e em tudo do acbr e mesmo que tenha algumas coisas a melhorar, vamos caminhando e nos ajudando.. juntos....afinal sao 3 soluçoes que devem funcionar juntas, acbr, fabricante e sefaz...

Ola srs do Acbr, tive um cliente com 40 cupons duplicados no mes de junho de 2017, um cupom gerando 2 cupons sat voces conseguiram resolver isso? , ja vasculhei tudo no meu sistema e a logica nao deixa mandar duas vezes, a nao ser que nao tenha nada registrado e nao tenha o codigo 6000 ou 7000 , no entanto, no meu sistema esta la o relatorio de 1 para 1 , mas na sefaz encontra-se 40 cupons a mais num total de mais de 10.000 reais para ser pago de imposto. eu imagino que seja erro no aparelho do sat...preciso de uma ajuda ...

Ola Daniel , isso responde sua pergunta? Conforme resposta consulta nº 6221/2015 no caso de SAT com alíquota a menor ou não destacado alíquota deverá emitir documento fiscal complementar. Portanto, em resposta ao questionamento ,como o documento emitido pela filial da Consulente com a alíquota incorreta de 12% foi um CF-e-SAT, modelo 59, para efetuar a complementação do imposto ali destacado, por regra, deverá ser emitido outro CF-e-SAT, modelo 59, agora como documento fiscal complementar, nos termos do artigo 182, inciso IV, do RICMS/2000. 8.1 Como esse procedimento servirá para o complemento de valor de imposto informado a menor em documento fiscal emitido anteriormente (documento original), a princípio, não é correto a emissão de um único documento fiscal para regularizar (complementar) todos ou vários documentos fiscais emitidos com imposto a menor. 8.2 Assim, para cada documento emitido com destaque a menor, deve-se emitir um CF-e-SAT específico que, por sua vez, deverá indicar o documento original que complementa. me parece que este tal de CF-e complementar só existe na cabeça dos consultores da sefaz, acho que esqueceram de avisar o pessoal do desenvolvimento lá da sefaz....

Não Daniel , o que estao pedindo é CF-e Complementar, inclusive como esta acima tem toda uma orientação pelos consultores da sefaz , mas pelo que consta nao tem nenhuma implementação por parte da sefaz no Sat, para essa finalidade. E o que faremos nós..para resolver as diferenças de impostos que ficaram errados no CF-e , veja nao é NFE, na NFE ja funciona e foi implementado ha muito tempo, o problema é como gerar isso no SAT...

Porisso , que acho que o problema foi la na sefaz, pois nao consigo ver uma maneira de reproduzir este erro, pelo motivo que ja expus acima, a unica pista que tenho é que foi a nota imediatamente posterior àquela que foi cancelada...talvez tenha algum problema aí de timeout..ou algo parecido...vou detalhar: o cliente fez uma nota e enviou a nota, mas por algum motivo precisou cancelar, entao na sequencia, mandou outra nota , e para surpresa de todos depois de muito tempo, a nota que foi cancela foi a posterior...entendeu? será que tem a ver com algum timeout..que precisa ajustar entre um cancelamento e a emissao de outra nota?...aí ja nao sei....

Mas André, o programa ja está em uso desde que começou o NFE e apenas uma vez aconteceu isso, entao nao pode ser bug do programa...e temos mais de 1000 usuarios usando o mesmo programa e somente uma vez aconteceu isso...quando disse um bug grave...nao quis dizer do ACBR mas pode ser la da SEFAZ

Tudo bem , o comando acbrnfe1.consultar nao retorna os dados que precisamos, entao nao tem outra maneira de checar isso? pelo menos cnpj do cliente, data de emissao e valor da nfe , alem da chave, para que possamos ter certeza que se trata da mesma nfe... estou dizendo isso pois ja houve caso em que eu mandei cancelar uma nota e na verdade cancelou outra nota , a nota seguinte la na sefaz, que era de outro cliente e outro valor ...eu mandei uma chave, retornou a mesma chave, porem foi cancelada outra nota imediatamente posterior aquela, entao se pudessemos checar isso antes ou apos, poderiamos estar pelo menos notificando o usuario ou ainda desfazendo em tempo habil o erro, o que no meu caso ficou impossivel, pois passou muito tempo ate verificar isso... resultado..como era uma nota faturada, quando o cliente foi pagar pediu a nfe e o cliente notou que estava cancelada na sefaz, e a que deveria ser cancelada nao estava cancelada. isso é um bug grave....

Talvez , falte alguem do ACBR, alguem que realmente entenda dos componentes, e dizer pra nós , como pegar os dados retornados do acbrnfe1.consultar, pois , preciso de pegar os dados do XML que estao la na sefaz, para poder checar com o XML que estou tentando mandar e que esta duplicado lá, porém precisamos checar, pois pode ser somente a chave que esta duplicada, mas os dados podem ser de outro cliente, ou seja pode estar com outro cnpj, outro valor e assim por diante... como sou usuario SAC, estou aguardando alguem do ACBR...manifestar...

Ola Srs do ACBR, estou utilizando o AcbrNfe1.consultar , mas quando grava o xml ele vem com data e hora atual e nao a data e hora do xml original que esta na sefaz, como faço para resolver isso... Acho que seria algo como: Oi, AcbrNFE1.Consultar, quando voce consultar o xml la da sefaz , altere pra mim os dados do xml que mandei , com os dados que estao la na sefaz, blz?, para quando eu gravar a nota que esta duplicada e autorizada na sefaz, o xml ficar correto, com os dados que estao la na sefaz....por ex; data e hora da emissao... Alias eu precisaria checar o valor, o cnpj, etc... para ver se realmente se trata da mesma nota....

Simples, é só fazer um programa que faça o desmebramento....

Ola Srs do Acbr , alguem conseguiu ja emitir CF-e Complementar?... preciso emitir e nao vi ainda uma solução, apesar de na sefaz eles orientar de acordo com a Lei que deve emitir outro CF-e , mas como preencher esse outro ?... ainda não sei..... esses consultores da sefaz conhecem das leis do icms mas nao sabem como implementar isso no SAt, pois dizem o que precisa fazer mas nao dizem como...ou seja o governo cria as leis , mas nao sabem como orientar e imprementá-las na prática... aí temos que ficar feito loucos, a procura de uma solução que eles deveriam e inclusive, teem a obrigação de fornecer para os desenvolvedores....

isso nao é permitido, funciona mas nao é permitido, pois o sat tem que estar fisicamente no local e nao pode depender da internet, para funcionar, lei do Sat..

Muto Obrigado pelas Dicas e problema resolvido, ja esta funcionando nfe a partir de varios cupons referenciados e impresso o numero do cfe na danfe nas infomacoes adicionais dos produtos e a chave do cupom nas informacoes adicionais da danfe.

Alguem tem algum xml de exemplo para uma nfe referenciando varios cfe-sat tipo, uns 30 cfe ou mais , como fica no xml e como fica na danfe....de um pra um ja fiz e esta funcionando, mas com 1 nfe com varios cfe, nao sei como resolver isso....ainda...se alguem tiver algum exemplo para postar vai ajudar muita gente aqui...

valeu ai Daniel pela resposta, então vou ressuscitar o fortes , fazer o que né...alguma solução preciso dar ao cliente..obrigado pela ajuda...

Bem Juliomar, obrigado ai pela ajuda, mas sinceramente, eu ja ate tinha abolido a opcao pelo fortes report do meu sistema...uma vez que que pelo esposprinter tem-se muito mais flexibilidade, eu achava que o Daniel, o nosso grande mestre dos mestres, poderia ter colocado la uma opcao (propriedade), que gerasse o pdf, para nós...eu sei que ele consegue... Veja o que eu fiz outro dia, para mandar um cupom por pdf, para um cliente... entrei no site da sefaz, consultei o cupom, tem a opcao de imprimir, criei uma impressora pdf ...e mandei imprimir , so que nao saiu o QRcode, se no escposprinter eu tivesse pelo menos onde indicar uma impressora, ja estaria resolvido, pois eu mandaria reimprimir para uma impressora pdf...porem nao achei essa opcao la...

Isso sempre precisa ser acertado pelo seu programa, pois para emissao da nfe aceita ate 4 casas para valor e 4 para quantidade, ja o sat aceita somente duas casas decimais para valor e 4 para quantidade, exceto para combustiveis que pode ser 3 casas..para valor e ate 4 para quantidade. Nos Ecf,s tambem tinha a possibilidade de ate 3 casas decimais para valor, mas no sat nao...exceto para combustivel....isso eu acho uma tremenda falta de padronizacao...em um ambiente aceita e outro nao...mas enfim foram os excelentissimos e nobres tecnicos da sefaz que fizeram essas besteiras....