A.Gaeta

bom dia Diego, o problema se resolveu informando a variavel IdentDistribuicao que nao tava documentada. 'Utilizado por alguns bancos para definir quem distribui o boleto: '0 - tbBancoDistribui '1 - tbClienteDistribui Obrigado!

ola, seguem arquivos INI de teste. usando acbrmonitor final 262 cedente.ini titulos.ini

O RespEmis, qualquer valor que coloco, aparece somente 1... o codigo fonte parece ok, mas ele simplesmente ignora... manda tudo com 1. O titulo, mando com DM, manda sempre 02 e aí o Banrisul rejeita, mas creio que este caso esteja ligado ao primeiro (respemis) | 18.3P | 062-062 | DISTRIBUICAO DO BLOQUETO | *14* | 1 | DISTRIB INVALIDA NA EMISSAO INFORM | | 24.3P | 107-108 | ESPECIE DO TITULO | *15* | 02 | ESPECIE INCOMPATIVEL COM EMIS/DIST |

Mais um BO... Campo espécie de titulo, Bloco P, coluna 107-108, qual variavel do ACBr Monitor afeta esta posição? Estou tendo rejeição neste campo também... Obrigado Espécie do Título (Banrisul) Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio: '01' = CH Cheque (não tratado) '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação '04' = DS Duplicata de Serviço '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação '06' = DR Duplicata Rural (não tratado) '07' = LC Letra de Câmbio '08' = NCC Nota de Crédito Comercial (não tratado) '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação (não tratado) '10' = NCI Nota de Crédito Industrial (não tratado) '11' = NCR Nota de Crédito Rural (não tratado) '12' = NP Nota Promissória '13' = NPR Nota Promissória Rural (não tratado) '14' = TM Triplicata Mercantil (não tratado) '15' = TS Triplicata de Serviço (não tratado) '16' = NS Nota de Seguro (não tratado) '17' = RC Recibo (não tratado) '18' = FAT Fatura (não tratado) '19' = ND Nota de Débito (não tratado) '20' = AP Apólice de Seguro (não tratado) '21' = ME Mensalidade Escolar (não tratado) '22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal (não tratado) '24' = DD Documento de Dívida (não tratado) ‘25’ = Cédula de Produto Rural (não tratado) ‘26’ = Warrant (não tratado) ‘27’ = Dívida Ativa de Estado (não tratado) ‘28’ = Dívida Ativa de Município (não tratado) ‘29’ = Dívida Ativa da União (não tratado) ‘30’ = Encargos condominiais (não tratado) ‘31’ = CC Cartão de Crédito (Ver título número 4 – Novos Produtos) ‘32’ = BDP – Boleto de Proposta (Ver título número 4 – Novos Produtos) '99' = Outros

Em tempo, mesmo colocando o cedente.ini com RespEmis=4 ou outro valor válido qualquer, na coluna 62 do bloco P fica sempre 1... Onde está o erro? Algum outro campo afeta esta coluna? 18.3P Distrib. boleto Identificação da distribuição 62 62 1

Olá No manual do ACBrMonitor tenho o seguinte código caindo em rejeição (o meu cliente gera o boleto e manda pro cliente): Valores válidos para o campo RespEmis (Responsabilidade Emissão do Boleto) 0 - Cliente Emite 1 - Banco Emite 2 - Banco Reemite 3 - Banco não Reemite Só que os códigos do Banrisul são diferente: '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui ‘3’ = Banco envia e-mail ‘4’ = Banco envia SMS ‘P’ = Banco registra e cliente distribui boleto em QR Code PIX‘Q’ = Banco reg Nos outros bancos, o 0=cliente emite, no Banrisul é o 2. Se eu seguir a tabela do ACBr dá errado... o código a ser usado deve ser a do banco e não a do ACBr, estou certo? achei que ele converteria para o equivalente do banco em questão e aí tenho que deixar a variavel no sistema liberada para que o cliente informe o código direto do banco. Idem pros demais códigos?

isso mesmo... deu uma boa confusao... kkk mas tá resolvido! valeu

este arquivos eu já tinha feito... duro é saber onde aparecem no layout do banco... o banco fala da posição... mas nem sempre a informação bate com o nome da variável do ACBr. se eu conseguisse o mapa, pra saber a variavel correta a partir da posição seria excelente... mas vou tentar com as informações que me passou. valeu! Se precisar te aciono novamente. Obrigado mais uma vez.

obrigado Diego, onde consigo o fonte/mapa/doc que fala qual campo preenche cada coluna? Assim fica mais fácil não ficar amolando os desenvolvedores com as loucuras de cada banco... não era pra ser padrão? rs O ACBr tinha feito estes preenchimentos errados e por isso a recusa do banco (no caso que era pra sair brancos e sairam zeros, por exemplo).

Ola Estou tentando homologar o boleto no Banrisul CNAB240+, usando o ACBRMonitor 1.4.0.260, mas está dificil lincar o que me pedem com a documentação que achei do layout. Algumas rejeições que não achei os campos corretos para gerar no INI do cedente: Se puderem me indicar o link onde encontro a documentação atualizada destes campos ajudaria bastante. Se for o caso até o codigo usado para facilitar a identificação, agradeço. Header de Lote: Qual valor afeta esta coluna? Posições 12 e 13 - Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB: Informado: 00 Esperado: Posições em branco Segmento P: Qual valor afeta esta coluna? Posição 58 – Código da carteira: Informado: 2 – Cobrança vinculada Esperado: 1 – Cobrança Simples --- Posição 60 – Tipo de documento: Qual valor afeta esta coluna? (mudei o tipodocumento, mas não mudou nada) Informado: 0 Esperado: 1 – Tradicional --- Posição 62 – Identificação da Distribuição: Qual valor afeta esta coluna? Informado: 0 Esperado: 2 – Cliente distribui --- Posição 224 – Código para baixa ou devolução do título: Qual valor afeta esta coluna? Informado: 1 – Baixar/devolver Esperado: 0 (Campos numéricos (Num) não utilizados: preencher com zeros) Como há a informação de enviar o título a cartório em 5 dias, ou o título será pago em cartório ou será protestado, quando há a informação de protesto o título será baixado automaticamente pelo sistema, sendo devolvido ao beneficiário. Este campo deverá ser utilizado apenas quando não há a informação de protesto e caso não tenha sido utilizado o sistema baixa automaticamente o título após 60 dias após a data de vencimento. --- Posições 230 a 239 – Código da espécie de cobrança: Qual valor afeta esta coluna? Informado: 0000000000 Esperado: 0000805076 - Cobrança simples com registro --- Posição 240 – Autorização de pagamento parcial : Qual valor afeta esta coluna? Informado: posição em branco Esperado: 1 – Não autoriza pagamento parcial ou 2 – Autoriza pagamentos parciais (para o código 2, é obrigatório incluir segmento Y-53.) obrigado pela ajuda!

desculpe... sempre esqueço do lib... Usei o ACBrMonitor versao final 260

bom dia a todos, estava tendo o mesmo erro, usando codigo tpag=3 e grupo card. Parece besta, mas o erro só parou se usasse o TPAG com 2 digitos, ou seja 03...

Sei que o tópico é antigo, mas caí na mesma situação e descobri o que era: Na aba Monitor, no grupo (x) Arquivo TXT, sem marcar Monitorar pasta, o usuário colocou o nome do arquivo de apoio (o que contém as informações da NFe a ser gerada) na informação de arquivo de entrada... para emitir uma nota, eu uso o ENTNFE.TXT como arquivo de comando e ARQNFE.TXT como arquivo de apoio, onde vão os dados da nota... Eu coloquei errado o ARQNFE.TXT sem querer lá e deu este erro... coisa simples, mas um errinho besta de digitação gera este erro todo, pois o ACBR irá tentar processar cada campo da NFe...

Obrigado BigWings... Nem lembrava que tinha o ACBr.EncerrarMonitor... Só para efeito de curiosidade e demais não baterem a cabeça como eu... Fiz o seguinte script para que funcionasse corretamente. Criei o encerrarmonitor.txt apenas com a linha ACBr.EncerrarMonitor. O BAT abaixo apaga o entnfe.txt e copia o arquivo txt para entnfe.txt... o ACBR executa e se fecha. Até aí ok... Se eu colocar o comando para apagar o entnfe.txt logo em seguida, muitas vezes o comando de apagar é mais rápida do que o ACBR e ele não se fecha. Tive que usar o comando TIMEOUT para aguardar alguns segundos e então apagar o entnfe.txt gerado. Segundo problema: se executar o acbrMonitor.exe direto via BAT, o BAT fica "preso" na linha de chamada e não se fecha... tive que usar o START para isso, de forma que ele é "liberado" para continuar o processamento e resolve a tarefa. Coisa básica e simples que resolve casos de impressoras conectadas em micros na rede que ficam desligados à noite... Coloquei o BAT no agendador de tarefas e todo santo dia as 8h ele executa isso para atualizar as impressoras. --- if exist C:\acbrmonitor\acbr\entnfe.txt del C:\acbrmonitor\acbr\entnfe.txt copy c:\acbrmonitor\encerrarmonitor.txt C:\acbrmonitor\acbr\entnfe.txt TIMEOUT /T 5 if exist C:\acbrmonitor\acbr\entnfe.txt del C:\acbrmonitor\acbr\entnfe.txt start C:\ACBrMonitorPLUS\ACBrMonitor.exe exit ---

Olá, preciso agendar o fechamento do ACBRMonitor para remapear impressoras remotas e então ativá-lo novamente, senão não reconhece impressoras novas. Se eu forçar o fechamento pelo Taskkill /F ele para na tela de Msgbox avisando que o ACBR está em execução. Tem outra forma de fechar o ACBR de forma autõnoma? Alguma sugestão que não dependa da interferência do usuário?

Obrigado Italo, Infelizmente não trabalho com Lázarus ou Delphi. Sou semi-analfabeto (sei ler, mas mal sei escrever nesta linguagem).

Obrigado Gabriel, Ficou bem mais fácil entender como é a sequência!

Joia! E se o destinatário não se manifestar? É considerado ok?

Obrigado. Vou dar uma navegada lá.

Obrigado Felipe, Download somente via Trunk mesmo, certo? Ou tem disponível em algum outro link?

Obrigado Juliana, Pelo que entendi é só quem recebe que tem que assinar o documento de manifestação. O emissor (meu cliente) deve apenas enviar a NFe. Não vi nenhuma operação junto à Sefaz que o emissor (vendedor) deva fazer... estou certo? O duro é explicar aos contadores que quem tem que se manifestar é o destinatário e não o remetente da mercadoria...

Ok, Juliana, falha minha em não detalhar. Pode ser pelo ACBRNfse, mas não sei se este componente trabalha como o ACBRMonitorPlus, com intermediação de arquivos de envio e retorno. Trabalha? Obrigado

Olá, Gostaria de começar a emitir NFSe para minha empresa direto de meu sistema. Alguém pode me enviar um exemplo e pré-condições/configuração para se emitir as notas de serviço? Uso o ACBRMonitorPlus apenas e não o Delphi. Já emito a NFe normalmente e sem problemas, mas acho que existem várias configurações extras para NFSe. Um passo-a-passo básico com exemplo já ajudaria bastante dar o start. Obrigado

Olá a todos, Nos últimos dias tenho sido bombardeado com avisos de contadores informando já ser obrigatório a manifestação de destinatário em ROndônia. Já li e reli toda a NT 2012.02 e confesso que ainda estou perdido... A dúvida é simples: Quem deve emitir que evento? Pelo que parece é apenas quem recebe a NFe que deve se manifestar, mas quem emite a NFe deve realizar algum evento ou basta emitir a NFe e o destinatário é que tem que se virar para se manifestar? O emitente da NFe deve fazer algo para que o destinatário se manifeste? --- Agora o contrário... (que é o que eu entendi)... meu cliente em SP ainda não tem que fazer a manifestação de destinatário, mas vamos supor que já queremos deixar tudo pronto... quais os eventos que devemos usar para saber quais NFes estão sendo enviadas para ele? Em tempo: Uso o ACBRNfeMonitorPlus e não o Delphi... Obrigado pelas orientações;