nebrio

@Daniel Simoes Apenas uma dúvida, hoje eu compilo o ACBrMonitorPLUS, eu mudando a diretiva {$DEFINE USE_MINGW} vai afetar algo no comportamento do Monitor? Exemplo, notas na versão 3.10 com OpenSSL continuaram a funcionar? Meus clientes configurados em CAPICOM continuaram a funcionar? Pergunto isso porque usando CAPICOM já está tudo certo na versão 4.0 e preciso mudar meu sistema para funcionar também com OpenSSL e tenho clientes configurados dos dois jeitos. Desde já agradeço a atenção. Obrigado

5915 é remessa para COnserto não tem nada a ver com Devolução. Novamente, Fiscalmente não existe troca em garantia. Existe devolução! Se a empresa está fazendo devolvendo um produto então é Devolução.

no layout 240 que tenho o campo seu número está na posição 063-077 com 15 caracteres. Não é possível usar o layout na versão 400? Utilizou aqui sem problemas.

Qual o layout você está usando 240 ou 400?

Amigo, Você pode criar uma rotina de checagem.... eu faço da seguinte forma: 1º eu gravo o nosso numero no meu banco de dados. 2º eu envio como SeuNumero o meu id do título Quando leio o retorno a primeira coisa que procuro é o NossoNumero se não encontrar leio o SeuNumero e procuro no meu id se não encontrar procuro o numero do documento.

@José M. S. Junior Valeu era mais ou menos isso mesmo.... a empresa me passou alguns dados e alguns faltavam 0s a esquerda era necessário um certo número de digitos e tal. Homologação com Santander efetivada com sucesso!

Pessoal, Estou finalizando a validação junto ao banco Santander, o arquivo de remessa já foi validado, apenas o boleto que foi criticado indicando que o código do beneficiário que está no campo Agência/Código do Beneficiário não é o mesmo da linha do código de barras. Anexo está a imagem da crítica, se alguém puder ajudar agradeço. Nébrio

Pessoal, Resolvi o problema, cagada minha. No arquivo Cedente.ini estava passando CodigoTransmissao e o correto é CodTransmissao Valeu!

Pessoal, comecei a fazer a validação do meu sistema junto ao banco Santander (que zica de banco). Vejam meu arquivo de remessa anexo não está sendo levado o código de transmissão, agencia e conta da empresa será que existe alguma configuração especifica para levar esses dados? Cedente.ini cb261001.rem

Bom dia Juliomar, Cara não manjo muito no lazarus, apenas tenho ele para compilar a versão mais recente. coloquei tipo uns check point e todos passaram mas o retorno continua sendo o mesmo. Se puder passa aí como depura que eu já faço aqui para ver no que dá Muito obrigado

Pessoal, Estou tentando gerar GNRE para o Estado de MG dá a mensagem de "Cannot create empty directory" alguém já passou por isso?

Bom dia! Tem certeza que o arquivo .ini de configuração está correto? Envie o comando LerINI para o Monitor e entre em suas configurações para ver qual UF está setada.

Consegui gerar o XML anexo, mas a mandar imprimir gera uma guia vazia. To achando que é mais problema de configuração do que de outra coisa. Anexo GNRE.xml gerada pelo ACBRmonitorplus e GNRE.ini GNRE.ini GNRE.xml

Monitor 1.1.0.28

Pessoal, iniciei alguns testes com GNRE. Após executar o comando de gerar guia (depois de resolver todos os erros que apareciam de conteúdo) começou dar o seguinte erro: ERRO: Cannot create empty directory Olhando o monitor não achei se tem opção de diretorios igual da NFe e nem sei se é esse mesmo o problema, se alguém puder ajudar agradeço. Compilo o monitor no Lazarus, o monitor na versão 1.1.0.21 Obrigado

Valeu André muito obrigado!!!!

Pessoal, Só para esclarecer uma dúvida minha, hoje eu uso o arquivo padrão ACBR (.ini) para NFe e gostaria de saber se já posso ir modificando esse arquivo colocando nele os novos campos com a TAG e NOME igual do manual ou pode ocorrer de no layout do MONITOR o nome de algum campo estar diferente? Obrigado!!!!

Concordo que é sarna para coçar mesmo....o problema é quem coça? Sou contador e o SEBRAE simplesmente não ajuda em nada os micro e pequenos empresários e com certeza vão lançar um software que quem dará suporte é o contador como o SEBRAE sempre faz, vejam a propaganda na TV do Parcelamento para empresas do Simples "Procure o SEBRAE e o seu Contador". é lógico quem é o Contador o SEBRAE não tem como fazer nada nesse sentido. Mas, agora falando como desenvolvedor, também acho que tem mercado para tudo.

Amigo Linha 3 SEGMENTO P. Codigos de erro: Este Título tem que estar marcado para protestar ou devolver ou cancelar protesto. Desconto não pode ser maior ou igual ao valor do título. Para -> NN: 14/000000000000002 SeuN: 1576 Linha 6 SEGMENTO P. Codigos de erro: Este Título tem que estar marcado para protestar ou devolver ou cancelar protesto. Para -> NN: 14/000000000000001 SeuN: 1575 Você está mandando as informações do título corretamente de acordo com a carteira? Essas validações são de títulos sem a indicação acima para carteira que exige isso e a questão do Desconto ser maior que o título verifcou informações do título? A questão do título com problema no desconto você verificou? No ACBR está configurando para cobCaixaSicob ou cobCaixaEconomica? Anexe um arquivo de remessa gerado para análise.

@GilbertoMilani eu estou usando esse modelo de INI e está funcionando. MDFe.ini

@Juliomar Marchetti bom dia! Apenas informando que consegui a validação dos boletos junto ao Banco SICREDI de acordo com a correção de meu último post. Obrigado!

@Juliomar Marchetti bom dia! Eu reenviei os arquivos para validação estou achando que foi um erro meu, o manual CNAB400 do Sicredi menciona o tipo de carteira com A para cobrança registrada e eu repeti esse valor na modalidade, porém, olhando a formatação do código de barras notei que a modalidade deve ser 1 para cobrança registra e 2 para cobrança sem registro diferente da carteira que é letra. Caso não seja validado o arquivo novamente eu postarei aqui como reproduzi-lo. Por enquanto muito obrigado!

Pessoal, iniciei testes para homologação do boleto junto ao SICREDI e quando faço a impressão dos boletos está saindo uma letra A na linha digitavel, alguém já viu algum problema parecido?

@stylesoftware amigo sei que vc já resolveu o problema mas compartilhando algo que aconteceu comigo eu tinha um problema parecido... Resolvi a situação criando um form que chamo sempre que envio um comando para o Monitor e esse form só é fechado após o arquivo sai.txt estar liberado, dessa forma resolvi meu problema uma vez que o form fica na tela (como se fosse um form de aguarde) até a liberação do arquivo sai.txt aí ele fecha eu leio e envio outro comando e assim por diante... ou seja...sempre espero(na certeza) que o arquivo sai.txt seja liberado para enviar outros comandos ao monitor.