Alessandra.imofficer

Também estou com esse problema.. até ontem, meus clientes estavam emitindo nota normalmente. Desde ontem, da a rejeição CAMPOS DO GRUPO FATURA NÃO INFORMADOS para todas as notas que não tem desconto. O componente e os schemas estão atualizados. A tag vdesc aparece no xml somente quando o desconto for > 0... senão não aparece... ta correto isso, não está ??

Boa tarde Ontem, até umas 16:30 horas, meus clientes estavam emitindo nota normalmente.. a partir desse horario começou a dar rejeição com o erro : CAMPOS DO GRUPO FATURA NÃO INFORMADOS. Desde a mudança da versão para a 4.0, essas tags de fatura é feito da seguinte forma : as tags nfat, vori e vliq sempre aparecem no xml e a tag vdesc, aparece no xml somente quando o valor é > que 0. E estava funcionando normal.. agora começou a dar essa rejeição, mas somente nas notas em que não tem desconto, que a tag vdesc não aparece. Alguém sabe se é algum problema momentaneo na sefaz ou teve alguma alteração ??

Realmente a geração dos arquivos de remessa não tem a ver com a nfe. O que aconteceu foi que, para mudar para a versão nfe 4.0, nós atualizamos o componente acbr.. E com isso, começou a dar esse problema na rejeição.. Se pegar o mesmo projeto antes dessa atualização, os arquivos remessa funcionam normalmente.

Bom dia Na versão anterior do sistema, onde estava emitindo a nfe 3.10, o arquivo de remessa estava funcionando perfeito. Atualizamos o acbr para a versão nfe 4.00, dai, o arquivo de remessa começou a ser rejeitado pelo banco com o seguinte erro : Codigo da ocorrencia/Movimento invalido Os boletos são gerados para o banco itau. Aguém sabe o que pode ter mudado para dar essa rejeição ?

Boa tarde Meu cliente está emitindo nota fiscal e aparece o seguinte erro : Estava comparando o arquivo xml gerado para esse cliente, com o xml de outros clientes que também são simples nacional e estão exatamente iguais, mas não apresentam mensagem de erro. Para montar essa tag, estou fazendo dessa forma : O mais estranho é que, a maioria dos clientes é simples nacional e o xml está sendo feito da mesma forma e somente em um cliente que aparece essa mensagem de erro. Alguém saberia me dizer o que está acontecendo de errado ?

Boa tarde Estou com um problema em um cliente. Até o dia 13/06, ele estava emitindo nfs-e normalmente. Depois começou a dar o seguinte erro : Valor da aliquota informada não condiz com a lista de simples do municipio. A aliquota de iss que o cliente está usando é 4,20. Verificado o arquivo xml que é criado, aparece como 0,042. Comparei com os xmls gerados até o dia 13 que estava dando certo e estão da mesma forma. Alguém sabe o que pode estar acontecendo ???? Meu cliente é simples nacional.

Bom dia Estou com problema.. Todos os meus clientes que usam sat, tem impressora não fiscal da epson.. então, como modelo da impressora (ACBrPosPrinter1.modelo), mando sempre como codigo 1 e da certo... Agora tenho um cliente novo que a impressora é bematech e com codigo 1 ta saindo desconfigurado.. Onde encontro esse codigo para impressora bematech ??

Bom dia Estou preenchendo a tag o icms (060) dessa forma : if Copy(dtmBanco.qryItensVenda.FieldByName('CST').AsString, 2, 2) = '60' then Imposto.ICMS.CST := cst60; Mas no xml está sendo preenchido assim como icms40 : -<ICMS> -<ICMS40> <Orig>0</Orig> <CST>60</CST> </ICMS40> </ICMS> alguém sabe me dizer o porque ??

Bom dia Estou preenchendo a tag o icms (060) dessa forma : if Copy(dtmBanco.qryItensVenda.FieldByName('CST').AsString, 2, 2) = '60' then Imposto.ICMS.CST := cst60; Mas no xml está sendo preenchido assim como icms40 : -<ICMS> -<ICMS40> <Orig>0</Orig> <CST>60</CST> </ICMS40> </ICMS> alguém sabe me dizer o porque ??

Boa tarde Estou com um problema... Meu cliente utilizava impressora fiscal e agora foi instalado o equipamento sat... O regime da empresa e normal e está usando um produto com o cst 060. Estou enviando dessa forma no delphi : Imposto.ICMS.orig := StrToOrig(ok,Copy(dtmPrincipal.qryGeral.fieldbyname('CST').AsString,1,1)); if Regime(True) <> '1' then begin if Copy(qryGeral.fieldbyname('CST').AsString,2,2) = '00' then begin Imposto.ICMS.CST := cst00; Imposto.ICMS.pICMS := 18; end else begin Imposto.ICMS.CST := cst60; end; end Mas no xml está gravando com a tag icms vazia : -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>85</cProd> <xProd>PELICULA DE CONTROLE SOLAR AUTOMOTIVA</xProd> <NCM>39201099</NCM> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>MT</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>60.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> </prod> -<imposto> <ICMS> </ICMS> -<PIS> -<PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> -<COFINS> -<COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> Alguém sabe o porque está acontecendo isso ???

Boa tarde Estou com um problema... Meu cliente utilizava impressora fiscal e agora foi instalado o equipamento sat... O regime da empresa e normal e está usando um produto com o cst 060. Estou enviando dessa forma no delphi : Imposto.ICMS.orig := StrToOrig(ok,Copy(dtmPrincipal.qryGeral.fieldbyname('CST').AsString,1,1)); if Regime(True) <> '1' then begin if Copy(qryGeral.fieldbyname('CST').AsString,2,2) = '00' then begin Imposto.ICMS.CST := cst00; Imposto.ICMS.pICMS := 18; end else begin Imposto.ICMS.CST := cst60; end; end Mas no xml está gravando com a tag icms vazia : -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>85</cProd> <xProd>PELICULA DE CONTROLE SOLAR AUTOMOTIVA</xProd> <NCM>39201099</NCM> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>MT</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>60.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> </prod> -<imposto> <ICMS> </ICMS> -<PIS> -<PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> -<COFINS> -<COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> Alguém sabe o porque está acontecendo isso ???

Bom dia Minha cliente informou que possui o seguro da porto seguro e que o procedimento que a propria seguradora informou para ela foi que, ela faz os ctes, passa para a seguradora e a mesma retorna um codigo de averbação para cada cte. Dai, no mdfe, ela precisa informar varios ctes, onde precisara ser informado a averbação de cada cte. Então, não tem como fazer dessa forma ???

Boa tarde Estou tendo um problema com um cliente. Ele emite MDFE para varios CTEs. A seguradora informou que precisa informar um codigo de averbação para cada CTE. Se eu informar uma unica averbação para o cte, ele cria o xml assim e a sefaz autoriza normal. Se eu informar uma averbação para cada cte, ele cria o xml assim e a sefaz rejeita, informando o erro que os dados de seguro estão incompletos. Preciso saber como proceder nessa situação. Obrigada

Bom dia Estou fazendo uma implementação na geração do mdfe. No xml, eu monto a tag do ciot da seguinte forma : rodo.ciot := numero do ciot Mas essa tag não está aparecendo no arquivo xml.

Estou fazendo nota de serviço para a cidade de Junidai. Minha cliente quer que apareça todos os serviços com os valores unitarios e totais da mesma forma que aparecem os itens na nfe... Mas não estou conseguindo... estou usando a rotina a seguir, que está dentro de um while com a tabela de itens de serviço : with Servico.ItemServico.Add do begin Descricao := cbxTipo.Text; Quantidade := STRtoINT(ediHoras1.Text); ValorUnitario := STRtoFLOAT(ediValorServico.Text); ValorTotal := Quantidade * ValorUnitario; end;