MARIA JUNKO MAEDA

Perfeito, obrigada!

Boa tarde, apos o ultimo post q fiz, ajustando o nro da conta para 9 digitos (incluindo o digito da conta) , pois toda vez q gerava ou emitia boleto, o acbrmonitor eliminava 1 digito da conta. Assim antes de enviar p Banco ajusto apenas esses dados. Assim registrou. Um detalhe, sempre verificar a conta no C6BANK se está configurado para receber o arquivo remessa , pq isso nos fez perder tempo. O layout estava correto, o banco aceita a remessa , sem rejeição, mas não registrava. Não uso API , poderia passar o link sobre esse assunto?

não.. analisamos campo a campo , está td coerente, mas eles não nos retornam para falar oq está errado.

Bom dia, estou tendo o mesmo problema, corrigi direto no arquivo remessa para tentar registrar. Mesmo assim o banco recebe o arquivo com status ENVIADO , porém não consigo registrar. E o suporte não retorna com crítica, então não sabemos oq de fato está errado. Tentamos de tudo , analisando campo a campo com o layout, mas até o momento nada de registrar. Alguém já consegui registrar ou alguma dica do que é preciso fazer no C6 ?

Aproveitando esse tópico do C6BANK , baixei versão DEMO do AcbrMonitorPlus, agora com Código Empresa (nro da conta) sendo carimbada no registro detalhes no arquivo remessa cnab400 (antes gravava código do cedente). Porém reparei q mesmo de inicio configurando a conta com 8 digitos + 1 digito verificador, ao emitir boleto ou gerar remessa a conta fica apenas com 7 digitos. Exemplo de uma conta 30645673-3 , qdo vou abrir novamente fica 3064567-3

Utilizo ACBrMonitorPLUS-1.2.0.18, consigo gerar boleto 033-SANTANDER (impresso), porém não consigo gerar arquivo remessa, no sai.txt fica a informação "ERRO: List index (0) out of bounds" no método BOLETO.GerarRemessa

Juliana, obrigada por toda atenção. Eu deinstalei o AcbrMonitor e baixei novamente. Assim funcionou corretamente.

boleto_2501_antes_e_apos_salvar.doc LOG.TXT Repare somente o Dígito do NOSSO NUMERO está errado, o resto tudo ok. Reparei que qdo SALVO , grava "DADOS DA Sw.House gravados com sucesso ", isso tem algum efeito?

ACBrMonitor.ini

Bom dia, Eu salvei, isso o mais estranho. Qdo salvo e deixo o AcbrMonitor ativo, o boleto sai correto. Apos encerrar o AcbrMonitor e abro novamente, a DAC sai calculo errado. E neste instante simplesmente abro a configuração e salvo sem mexer em nada, Assim calcula corretamente.

Olha que estranho, abri o ACBRMONITOR e fui emitir o boleto sem abrir a configuração. Neste caso o DAC FICA COMO 3-9 E depois que abro a configuração e faço salvar sem mexer em nada, calcula corretamente 3-3, conforme o Bco Itau menciona . Oq pode ser, verifique o ACBRMONITOR.INI e nada muda, só o fato de clicar em salvar configuração, calcular corretamente.

Cedente.UF=SP Cedente.RespEmis=0 Cedente.Pessoa=1 Cedente.CodTransmissao= Cedente.Modalidade= Cedente.Convenio= Banco=6 Conta=11381 DigitoConta=1 Agencia=0786 DigitoAgencia=0 CodCedente= Copias=1 Preview=1 Setup=0 Layout=0 Filtro=0 CNAB=1 Bco 341 - Itau

utilizo o arquivo TXT, formatei da seguinte forma [Titulo1] NumeroDocumento=N 2501 1 NossoNumero=3 Carteira=109 ValorDocumento=15,00 Vencimento=30/03/2016 DataDocumento=11/03/2016 DataProcessamento=15/03/2016 DataAbatimento= DataDesconto= DataMoraJuros=30/03/2016 DataProtesto=04/04/2016 ValorAbatimento= ValorDesconto= ValorMoraJuros=0,05 ValorIOF=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 PercentualMulta=2,00 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ Sacado.NomeSacado=CLIENTE XXX Sacado.CNPJCPF=XXXXXXXXXXX Sacado.Pessoa=0 Sacado.Logradouro=RUA XXX Sacado.Numero= Sacado.Bairro=PERI PERI Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=Sao Paulo Sacado.UF=SP Sacado.CEP=05537.080 Sacado.Email= Mensagem=PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCTO Instrucao1= Instrucao2= Aceite=1 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas= SeuNumero=N2501 1 TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=1 Ocorreu o seguinte erro: Cálculo de DAC e fator de vencimento Valor do bloqueto Valor calculado DAC do campo “Nosso número” 9 3 DAC do campo “Agência/Código Beneficiário” 1 1 Fator de vencimento informado na linha digitável 6749 6749 Observações: ü A leitura do código de barras não apresentou problema, porém, a composição numérica está irregular: ý Valor lido no bloqueto: 34191674900000015001090000000390786000001138 34191674900000015001090000000390786000001138 34196674900000015001090000000330786113811000 ý Valor calculado: 34196674900000015001090000000330786113811000 ü A composição da representação numérica, linha digitável da ficha de compensação está irregular: ý Valor do bloqueto: 34191090080000039078160000011381167490000001500 ý Valor calculado: 34191.09008 00000.330787 61138.110004 6 67490000001500 Notas: 1. A Lei Federal nº 12.039, que já está em vigor, exige a inclusão do endereço, da razão social e do CNPJ/CPF do beneficiário ou sacador Avalista* em todos os boletos de cobrança, no recibo do pagador, com o intuito de identificar o prestador do serviço/produto (emitente da nota) e facilitar o contato do pagador com o emissor, quando necessário; 2. Beneficiário com Emissão Própria**: O cliente deve adequar seu boleto para incluir as informações de endereço, razão social e CNPJ/CPF do beneficiário ou Sacador/Avalista dentro do Recibo do Pagador; 3. Para cálculo do DAC dos campos “Agência/Conta” e “Nosso número” foi utilizado o módulo 10; 4. A análise do bloqueto foi feita conforme normas da Carta circular do Banco Central do Brasil. 5. Conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, por meio das circulares 3.598 e 3.656, em vigor a partir de 28/06/2013, Deve ser utilizadas às Novas Nomenclaturas nos boletos: Beneficiário: antigo Cedente, Pagador: antigo Sacado, Agencia\Código do Cedente: Agencia\Código do Beneficiário, Recibo do Pagador: antigo Recibo do Sacado, fica proibido boletos sem valor e sem vencimento, ou com as informações “Vencimento à vista” e “Contra apresentação”.