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w.suetake

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Tudo que w.suetake postou

  1. w.suetake
    seria este o arquivo de log? que fica dentro da pasta log do monitor? LOG.txt
  2. w.suetake
    alguem?
  3. w.suetake
    Capicom e 1.1.0.32
  4. w.suetake
    Boa tarde, Tenho um aplicativo para emitir MDFe, pelos meus teste ele funciona normalmente, mas sempre que tento emitir uma para o estado do MS o ACBr monitor retorna: Rejeição: Falha no Schema XML do MDF-e mas se eu entrar nas configurações -> DFe -> Testes -> Enviar XML MDFe, o MDFe é enviado com sucesso (em ambos Homologação e Produção). alguém sabe o porque isto ocorre apenas para o estado do MS? XML segue em anexo. 35180402336761000144580010000000111000000110-mdfe.xml
  5. w.suetake
    Estava pensando em algo para ler o log do monitor ja que quando o cupom não foi enviado por algum erro, nas respostas do monitor já consta que teve algum erro com aquele CF-e, e com erro ou não o Xml é gerado na pasta "envios"...
  6. w.suetake
    Bom dia a todos, sobre os cupons não enviados do sat, o monitor não gera uma pasta separadamente com o nome "Não Enviados" por exemplo ? Por que notei que gera as pastas de : "envio","vendas","cancelamentos","saida","resposta"...
  7. w.suetake
    Poste os passos que voce realizou para chegar a esse erro, e manda os logs para que o pessoal possa analisar o problema,se gerou xml manda tbm
  8. w.suetake
    Boa tarde, esta dando certo assim: [Pagto001]cMP=03 so adicionei o zero a esquerda agora ta indo tranquilo...
  9. w.suetake
    Boa tarde, uso o monitor plus com sat bematech, tenho um detalhe para ver com voces, quando envio o codigo do meio de pagamento eu sigo aquela tabela do manual do sat: 01 - Dinheiro02 - Cheque03 - Cartão de Crédito04 - Cartão de Débito05 - Crédito Loja10 - Vale Alimentação11 - Vale Refeição12 - Vale Presente13 - Vale Combustível99 - Outros No caso quando chegar na parte do pagamento estou informando assim: [Pagto001] cMP=3 vMP=1,5 Porem quando o monitor da a resposta do xml e mando o comando de impressão, ele sai no cupom sempre dinheiro não importa a carteira que informar, e no xml consta a tag do meio de pagamento como 1, como posso estar resolvendo essa questão ?, desde ja agradeço a atenção....
  10. w.suetake
    Voce informou o motivo do cancelamento na tag xmotivo ? Esse erro é referente a Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML....
  11. w.suetake
    José, era aparentemente so por isso, eu olhei nos exemplos do monitor e la so consta o nome do arquivo e não o caminho todo do xml por isso me confundi aqui, passei o xml com todo seu caminho consegui imprimir aqui, vou testar nos clientes , se não der nenhum problema esta resolvido, muito obrigado!
  12. w.suetake
    Quando mandou o comando para imprimir você usou assim SAT.ImprimirExtratoCancelamento("AD35170928176249000171590004230600001688680827.xml ","ADC35170928176249000171590004230600001690843924.xml") ?
  13. w.suetake
    Bom dia obrigado pela resposta, vou anexar o pdf para visualizar melhor como esta imprimindo, logo posto o ini para analise, esta no cliente o arquivo so abre daqui a pouco...Teve momentos que imprimiu certo...
  14. w.suetake
    Que linguagem voce usa ? Faz o tratamento antes de mandar para o banco retirando os apostrofo..
  15. w.suetake
    Qualque coisa entra em contato com o banco eles tem tudo certinho nos manuais como preencher os campos para ser validados, existe ate um site deles para voce validar seus arquivos...Quanto as tags é so seguir o que o José informou..
  16. w.suetake
    Boa tarde, de uma olhada no site do André, http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html
  17. w.suetake

    Cancelamento CFE

    um tópico no fórum postou w.suetake ACBrMonitor PLUS

    Boa tarde amigos, li em alguns post a respeito do cupom cancelado, muitos era por erros de sintaxe e segui algumas dicas porem ainda não funcionou aqui... O xml de cancelamento e de venda estao ok, porem na hora de imprimir o cupom de cancelamento o extrado sai zerado e o qrCode de baixo sai errado, a sequencia do sat ele gera corretamente o porem esta apenas na impressão... Vou anexar os Logs para facilitar a ajuda, desde já agradeço! SAT.ImprimirExtratoCancelamento("xml de venda ","xml de cancelamento") ArquivosAnalise.rar
  18. w.suetake
    Boa tarde, faz o que o juliomar disse sobre as dlls, caso nao resolva verifique se o servidor do email necessita de autenticação, no caso do gmail tive que liberar umas coisas nas configurações do gmail..
  19. w.suetake
    Obrigado pelo retorno Daniel... Vou ter que tratar esse arquivo entao, pois ele gera muitas coisas nele , tem alguma configuração que deixo apenas essas informações no arquivo de resposta?: Arquivo=C:\Sistema\resposta\Cancelamentos\57301517000138\201708\ADC35170857301517000138590002636810086866374701.xml
  20. w.suetake
    Bom dia, estou com uma duvida em relação ao monitor plus quando se trata de pegar informações do retorno, por exemplo ao cancelar o cupom eu utilizo o comando SAT.CancelarCFe("C:\acbr201508\AD35151082373077000171599000053040000018279130.xml") e para imprimir esse cupom cancelado, utilizado o comando SAT.ImprimirExtratoCancelamento(ArqXMLVenda, ArqXMLCancelamento, NomeImpressora), o primeiro problema está aqui, como pegar a resposta do monitor em tempo de execução, me refiro ao segundo parametro pois ao cancelar ele gera esse ArqXMLCancelamento, como e de onde eu posso pegar o nome desse arquivo vindo do monitor plus?
  21. w.suetake
    Tenta atualizar sua versão, passei por esse problema so foi atualizar, quanto ao não corte do papel voce marcou a opção Cortar Papel na aba posPrinter?
  22. w.suetake
    Boa tarde, consigui enviar arquivos do sat utilizando o monitor plus, eram no erros no arquivo de ini, algumas tag informadas erradas ou algumas que não sabia como informar, agora esta tudo certinho...
  23. w.suetake
    Sim notei, a tag [identificação] o cnpj informado ali deve ser o da Sw ?
  24. w.suetake
    O erro ainda persiste, agora sobre o cnpj da software house, tenho que passar por alguma tag ou basta informar no monitor na aba Sat/dados Software house ?
  25. w.suetake
    Obrigado pela resposta, portando os pagamentos tem que vir apos o total, vou testar e dou um retorno.. Sim, acabei de ver, olhei os pagamentos, vou verificar porque minha aplicação não os gerou
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