w.suetake

Boa tarde, Aproveitando o post do amigo, Preciso de uma informação, pois uso o ACBRMonitorPlus, para envio do SAT, estou com problema na hora de pegar as informações da chave do SAT para imprimir o Extrato, pego essa informação no arquivo de resposta do que é gerado na saída, depois que pego a informação da chave eu mando deletar o arquivo de resposta para que na próxima venda seja gerado o arquivo de resposta da venda em si para que não fique acumulando a resposta mais por algum motivo o arquivo tem hora que deleta e tem hora que não quando não deleta a impressão do extrato sai sempre da venda anterior, gostaria de saber se tem outra forma de conseguir fazer a impressao do extrato pelo ACBrMonitorPlus?

seria este o arquivo de log? que fica dentro da pasta log do monitor? LOG.txt

alguem?

Capicom e 1.1.0.32

Boa tarde, Tenho um aplicativo para emitir MDFe, pelos meus teste ele funciona normalmente, mas sempre que tento emitir uma para o estado do MS o ACBr monitor retorna: Rejeição: Falha no Schema XML do MDF-e mas se eu entrar nas configurações -> DFe -> Testes -> Enviar XML MDFe, o MDFe é enviado com sucesso (em ambos Homologação e Produção). alguém sabe o porque isto ocorre apenas para o estado do MS? XML segue em anexo. 35180402336761000144580010000000111000000110-mdfe.xml

Estava pensando em algo para ler o log do monitor ja que quando o cupom não foi enviado por algum erro, nas respostas do monitor já consta que teve algum erro com aquele CF-e, e com erro ou não o Xml é gerado na pasta "envios"...

Bom dia a todos, sobre os cupons não enviados do sat, o monitor não gera uma pasta separadamente com o nome "Não Enviados" por exemplo ? Por que notei que gera as pastas de : "envio","vendas","cancelamentos","saida","resposta"...

Poste os passos que voce realizou para chegar a esse erro, e manda os logs para que o pessoal possa analisar o problema,se gerou xml manda tbm

Boa tarde, esta dando certo assim: [Pagto001]cMP=03 so adicionei o zero a esquerda agora ta indo tranquilo...

Boa tarde, uso o monitor plus com sat bematech, tenho um detalhe para ver com voces, quando envio o codigo do meio de pagamento eu sigo aquela tabela do manual do sat: 01 - Dinheiro02 - Cheque03 - Cartão de Crédito04 - Cartão de Débito05 - Crédito Loja10 - Vale Alimentação11 - Vale Refeição12 - Vale Presente13 - Vale Combustível99 - Outros No caso quando chegar na parte do pagamento estou informando assim: [Pagto001] cMP=3 vMP=1,5 Porem quando o monitor da a resposta do xml e mando o comando de impressão, ele sai no cupom sempre dinheiro não importa a carteira que informar, e no xml consta a tag do meio de pagamento como 1, como posso estar resolvendo essa questão ?, desde ja agradeço a atenção....

Não sabia dessa ferramenta, utilizei e encontrei uma tag de icms vazia, obrigado novamente sergio!!

sergio boa tarde, fiz as alterações conforme foi passado por voce, passei muitas vendas porem teve uma que deu o mesmo problema, vou anexar o xml.... AD20170911160200-123585-env.xml

o xml agora gerou o de venda, qual era o erro ?

Pode ser alguma dll ou a nova versão do monitor plus ?

Mas esta simples nacional nas configurações do monitor...Eu notei a tag de icms e acredito que é apenas por ela que não esta gerando...