Walter Lopes

Boa tarde pessoal, estou com um problema em uma NF-e, preciso da ajuda de vocês, estou com a rejeição 234, porem já conferi os dados no sintegra e está tudo ok NFe.CriarEnviarNFe("[Identificacao] cNF=5533 natOp=VENDA DE PRODUTOS mod= 55 serie=1 nNF=1425 dhEmi=16/01/2019 15:00:14 dhSaiEnt=16/01/2019 15:00:14 tpNF=1 idDest=1 tpEmis=1 finNFe=1 indFinal=1 indPres=1 verProc=1.0 [Emitente] CNPJCPF=96220199000132 xNome=SUPER PNEUS COMERCIAL LTDA xFant=DB PNEUS IE=650010733110 IEST= IM= CNAE= CRT=1 xLgr=RUA ANTONIO PRIMO NALESSO nro=33 xCpl= xBairro=JARDIM NOVA SAO MIGUEL cMun=3550209 xMun=SÃO MIGUL ARCANJO UF=SP CEP=18230000 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone= cUF=35 cMunFG= [Destinatario] idEstrangeiro= CNPJCPF=34028316313071 xNome=EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS indIEDest=1 IE=650050503115 ISUF= Email= xLgr=RUA DOUTOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA nro=627 xCpl= xBairro=CENTRO cMun=3550209 xMun=SAO MIGUEL ARCANJO UF=SP CEP=18230000 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone= [Produto001] cEAN=SEM GTIN cProd=4 xProd=CAMARA 16 MAGGION NCM=40139000 CEST=1600800 CFOP=5403 uCom=1 qCom=1 vUnCom=48 vProd=48 vFrete=0 vSeg=0 vDesc=0 vOutro=0 vTotTrib=0.00 infAdProd= uTrib=1 qTrib=1 vUnTrib=48 indTot=1 cEANTrib=SEM GTIN [ICMS001] orig=0 CSOSN=400 [IPI001] CST=53 clEnq=999 CNPJProd= cSelo= qSelo= cEnq= vBC= qUnid= vUnid= pIPI= vIPI= [PIS001] CST=07 pPIS= vPIS= [PISST001] pPis= vPIS= [COFINS001] CST=07 pCOFINS= vCOFINS= [COFINSST001] pCOFINS= vCOFINS= [total] vBC=0.00 vICMS=0.00 vICMSDeson=0.00 vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=0.00 vICMSUFRemet=0.00 vFCP=0.00 vBCST=0.00 vST=0.00 vFCPST=0.00 vFCPSTRet=0.00 vProd=48.00 vFrete=0.00 vSeg=0.00 vDesc=0.00 vII=0.00 vIPI=0.00 vIPIDevol=0.00 vPIS=0.00 vCOFINS=0.00 vOutro=0.00 vTotTrib=0.00 vNF=48.00 [Transportador] modFrete=9 CNPJCPF= xNome= IE= xEnder= xMun= UF= [PAG001] tpag=01 vPag=48 indPag=0 tpIntegra=2 CNPJ= tBand= cAut= vTroco=0 [DadosAdicionais] infCpl=VEICULO: MOTO PLACA: FBG-8266 [InfAdic001] xCampo= xTexto= [ObsFisco001] xCampo= xTexto=",'1','0') OK: C:\ACBrMonitorPlus\Docs\35190196220199000132550010000014251000055337-nfe.xml Lote recebido com sucesso [Envio] CStat=103 CUF=35 DhRecbto=17/01/2019 15:00:19 Msg=Lote recebido com sucesso NRec=351005221124176 TMed=1 VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=SP_NFE_PL009_V4 XMotivo=Lote recebido com sucesso tpAmb=1 Nota(s) nao confirmadas: 1425->234-Rejeicao: IE do destinatario nao vinculada ao CNPJ [Retorno] CStat=234 CUF=35 DhRecbto=30/12/1899 Msg=Nota(s) nao confirmadas: 1425->234-Rejeicao: IE do destinatario nao vinculada ao CNPJ VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=SP_NFE_PL009_V4 XMotivo=Rejeicao: IE do destinatario nao vinculada ao CNPJ nRec=351005221124176 tpAmb=1 [NFe1425] CStat=234 CUF=35 DhRecbto=17/01/2019 15:00:20 Msg= VerAplic=SP_NFE_PL_008i2 Versao=SP_NFE_PL_008i2 XMotivo=Rejeicao: IE do destinatario nao vinculada ao CNPJ arquivo=C:\ACBrMonitorPlus\Docs\35190196220199000132550010000014251000055337-nfe.xml chNFe=35190196220199000132550010000014251000055337 digVal= nProt= tpAmb=1 NFe.CriarEnviarNFe("[Identificacao] cNF=6737 natOp=VENDA DE PRODUTOS mod= 55 serie=1 nNF=1426 dhEmi=17/01/2019 15:03:12 dhSaiEnt=17/01/2019 15:03:12 tpNF=1 idDest=1 tpEmis=1 finNFe=1 indFinal=1 indPres=1 verProc=1.0 [Emitente] CNPJCPF=96220199000132 xNome=SUPER PNEUS COMERCIAL LTDA xFant=DB PNEUS IE=650010733110 IEST= IM= CNAE= CRT=1 xLgr=RUA ANTONIO PRIMO NALESSO nro=33 xCpl= xBairro=JARDIM NOVA SAO MIGUEL cMun=3550209 xMun=SÃO MIGUL ARCANJO UF=SP CEP=18230000 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone= cUF=35 cMunFG= [Destinatario] idEstrangeiro= CNPJCPF=34028316313071 xNome=EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS indIEDest=1 IE=650050503115 ISUF= Email= xLgr=RUA DOUTOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA nro=627 xCpl= xBairro=CENTRO cMun=3550209 xMun=SAO MIGUEL ARCANJO UF=SP CEP=18230000 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone= [Produto001] cEAN=SEM GTIN cProd=4 xProd=CAMARA 16 MAGGION NCM=40139000 CEST=1600800 CFOP=5403 uCom=1 qCom=1 vUnCom=48 vProd=48 vFrete=0 vSeg=0 vDesc=0 vOutro=0 vTotTrib=21.36 infAdProd=VALOR APROXIMADO DOS TRIB. R$ 21,36 FONTE: IBPT uTrib=1 qTrib=1 vUnTrib=48 indTot=1 cEANTrib=SEM GTIN [ICMS001] orig=0 CSOSN=400 [IPI001] CST=53 clEnq=999 CNPJProd= cSelo= qSelo= cEnq= vBC= qUnid= vUnid= pIPI= vIPI= [PIS001] CST=07 pPIS= vPIS= [PISST001] pPis= vPIS= [COFINS001] CST=07 pCOFINS= vCOFINS= [COFINSST001] pCOFINS= vCOFINS= [total] vBC=0.00 vICMS=0.00 vICMSDeson=0.00 vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=0.00 vICMSUFRemet=0.00 vFCP=0.00 vBCST=0.00 vST=0.00 vFCPST=0.00 vFCPSTRet=0.00 vProd=48.00 vFrete=0.00 vSeg=0.00 vDesc=0.00 vII=0.00 vIPI=0.00 vIPIDevol=0.00 vPIS=0.00 vCOFINS=0.00 vOutro=0.00 vTotTrib=21.36 vNF=48.00 [Transportador] modFrete=9 CNPJCPF= xNome= IE= xEnder= xMun= UF= [PAG001] tpag=01 vPag=48 indPag=0 tpIntegra=2 CNPJ= tBand= cAut= vTroco=0 [DadosAdicionais] infCpl= [InfAdic001] xCampo= xTexto= [ObsFisco001] xCampo= xTexto=",'1','0') Se alguém puder ajudar, agradeço!

Boa tarde Pessoal, estou tentando gerar uma NFC-e no estado do RN, já tentei com vários tokens gerados pelo contador, porem nenhum deu certo até o momento, acredito que o problema seja algum campo ou configuração, alguem pode me ajudar? LOG.TXT LOG_COMP.TXT sai.txt XML.xml

Felipe, mas quando retorna esse erro, não gera o XML, como devo proceder pra pegar esse arquivo?

Obrigado pela explicação Italo e Felipe. Seguirei com o procedimento acima, substituirei os campos Chave e protocolo no meu banco, e realizarei uma nova consulta. Obrigado, qualquer coisa informo aqui.

Boa tarde amigos, alguem poderia me ajudar? Estou com um problema no meu codigo, ja é o segundo cliente que acontece de dar duplicidade com diferença na chave de aceso, porem a NF-e está sendo emitida pela primeira vez, acredito eu ser um instabilidade com a internet ou coisa do tipo, como faço para evitar esse problema? Segue abaixo os logs do cliente LOG.TXT LOG_COMP.TXT sai.txt

Boa tarde amigos, alguem poderia me ajudar? estou tentando fazer a impressão desta NF-e e está retornando um alerta no código de barras, dizendo que a nfe não está enviada para sefaz, porem ela já esta autorizada, consultei no site da sefaz e está ok 35180800128351000182550010000002811000050936-nfe.xml

Boa tarde pessoal, estou precisando de uma ajuda no preenchimento do CST 60. Segue abaixo o preenchimento. O retorno é NF-e rejeitada 798-Rejeicao: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate a Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens LOG.TXT

Estava com esse problema, o que resolveu é atualizar o Windows. Abraço

Realmente, obrigado José.

Isso mesmo! Obrigado Obrigado Daniel porem já tinha tentando desta forma..

Boa tarde, estou passando os parâmetros no .ini, porem na visualização da DANFe não aparece.. NFe.CriarEnviarNFe("[Identificacao] cNF=2765 natOp=VENDA mod= 55 serie=1 nNF=245 dhEmi=30/07/2018 dhSaiEnt=30/07/2018 tpNF=1 idDest=1 tpEmis=1 finNFe=1 indFinal=1 indPres=0 verProc=1.0 [Emitente] CNPJCPF=21898900000178 xNome=AAAAA xFant=AAAA ME IE=251054164118 IEST= IM= CNAE= CRT=1 xLgr=RUA CONEGO LUIZ nro=486 xCpl= xBairro=CENTRO cMun=3510203 xMun=CAPÃO BONITO UF=SP CEP=18300000 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone=1535421448 cUF=35 cMunFG= [Destinatario] idEstrangeiro= CNPJCPF=68067446000410 xNome=FRIGOL S.A indIEDest=1 IE=416027139113 ISUF= Email= xLgr=JA DR GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA nro=704 xCpl= xBairro=VILA MAMEDINA cMun=3526803 xMun=LENCOIS PAULISTA UF=SP CEP=18681030 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone= [Produto001] cEAN=7891172432378 cProd=6 xProd=PAPEL HIG NEVE CARE 8X30M NCM=48181000 CEST= CFOP=5102 uCom=UN qCom=1 vUnCom=10.49 vProd=10.49 vFrete=0 vSeg=0 vDesc=0 vOutro=0 vTotTrib=0.00 infAdProd= uTrib=UN qTrib=1 vUnTrib=10.49 indTot=1 cEANTrib=7891172432378 [ICMS001] orig=0 CSOSN=102 [ICMSUFDEST001] vBCUFDest= pICMSUFDest= pICMSInter= pICMSInterPart= vICMSUFDest= vICMSUFRemet= pFCPUFDest= vFCPUFDest= vBCFCPUFDest= [IPI001] CST=53 clEnq=999 CNPJProd= cSelo= qSelo= cEnq= vBC= qUnid= vUnid= pIPI= vIPI= [PIS001] CST=49 pPIS= vPIS= [PISST001] pPis= vPIS= [COFINS001] CST=49 pCOFINS= vCOFINS= [COFINSST001] pCOFINS= vCOFINS= [total] vBC=0.00 vICMS=0.00 vICMSDeson=0.00 vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=0.00 vICMSUFRemet=0.00 vFCP=0.00 vBCST=0.00 vST=0.00 vFCPST=0.00 vFCPSTRet=0.00 vProd=10.49 vFrete=0.00 vSeg=0.00 vDesc=0.00 vII=0.00 vIPI=0.00 vIPIDevol=0.00 vPIS=0.00 vCOFINS=0.00 vOutro=0.00 vTotTrib=0.00 vNF=10.49 [Transportador] modFrete=1 CNPJCPF= xNome= IE= xEnder= xMun= UF= [Volume1] qVol=1 esp=CAIXAS Marca= nVol= pesoL=10 pesoB=20 [PAG001] tpag=01 vPag=10,49 indPag=0 tpIntegra=2 CNPJ= tBand= cAut= vTroco=0 [DadosAdicionais] infCpl= [InfAdic001] xCampo= xTexto= [ObsFisco001] xCampo= xTexto=",'1','0') 35180721898900000178550010000002451000027655-nfe.xml

Pessoal, mas uma vez estou com esse problema, e não consegui identificar qual é o motivo, segue abaixo o .ini Caso alguém possa me ajudar.. NFe.CriarEnviarNFe("[Identificacao] cNF=5093 natOp=VENDA mod= 55 serie=1 nNF=240 dhEmi=30/07/2018 dhSaiEnt=30/07/2018 tpNF=1 idDest=1 tpEmis=1 finNFe=1 indFinal=1 indPres=0 verProc=1.0 [Emitente] CNPJCPF=21898900000178 xNome=CLAUDIO MAURICIO DA SILVA - EPP xFant=MERCADO ANA BENTA IE=251054164118 IEST= IM= CNAE= CRT=1 xLgr=RUA CONEGO LUIZ nro=486 xCpl= xBairro=CENTRO cMun=3510203 xMun=CAPÃO BONITO UF=SP CEP=18300000 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone=1535421448 cUF=35 cMunFG= [Destinatario] idEstrangeiro= CNPJCPF=68067446000410 xNome=FRIGOL S.A indIEDest=1 IE=416027139113 ISUF= Email= xLgr=JA DR GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA nro=704 xCpl= xBairro=VILA MAMEDINA cMun=3526803 xMun=LENCOIS PAULISTA UF=SP CEP=18681030 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone= [Produto001] cEAN=7891172432378 cProd=6 xProd=PAPEL HIG NEVE CARE 8X30M NCM=48181000 CEST= CFOP=5102 uCom=UN qCom=1 vUnCom=10.49 vProd=10.49 vFrete=0 vSeg=0 vDesc=0 vOutro=0 vTotTrib=0.00 infAdProd= uTrib=UN qTrib=1 vUnTrib=10.49 indTot=1 cEANTrib=7891172432378 [ICMS001] orig=0 CSOSN=102 [IPI001] CST=53 clEnq=999 CNPJProd= cSelo= qSelo= cEnq= vBC= qUnid= vUnid= pIPI= vIPI= [PIS001] CST=49 pPIS= vPIS= [PISST001] pPis= vPIS= [COFINS001] CST=49 pCOFINS= vCOFINS= [COFINSST001] pCOFINS= vCOFINS= [total] vBC=0.00 vICMS=0.00 vICMSDeson=0.00 vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=0.00 vICMSUFRemet=0.00 vFCP=0.00 vBCST=0.00 vST=0.00 vFCPST=0.00 vFCPSTRet=0.00 vProd=10.49 vFrete=0.00 vSeg=0.00 vDesc=0.00 vII=0.00 vIPI=0.00 vIPIDevol=0.00 vPIS=0.00 vCOFINS=0.00 vOutro=0.00 vTotTrib=0.00 vNF=10.49 [Transportador] modFrete=9 CNPJCPF= xNome= IE= xEnder= xMun= UF= [PAG001] tpag= vPag=10,49 indPag=0 tpIntegra=2 CNPJ= tBand= cAut= vTroco=0 [DadosAdicionais] infCpl= [InfAdic001] xCampo= xTexto= [ObsFisco001] xCampo= xTexto=","1","0")

Muito obrigado Felipe, esclareceu minha dúvida!

Pessoal estou com essa rejeição, gostaria de tirar uma dúvida, talvez esse seja o problema.. Estou emitindo uma NF-e, de SP para RN, ICMS CST = 00, no ICMS informei a base de calculo 1.005,00 e alíquota do ICMS 18% Minha dúvida é justamente na alíquota.. Eu devo preencher a alíquota interna de SP (18%) ou a alíquota de SP para RN (7% igual na partilha) ?

Amigos, obrigado pela ajuda, consegui encontrar a falha, não estava somando o valor do campo vST no valor total da NF-e.

Bom dia!! Segue log com a segunda emissão, corrigindo o que o Jose me disse sobre os 10,40 LOG.TXT

Consegui aqui, obrigado José!

Me desculpe Daniel, Rejeição 601 - Valor dos itens difere do valor da NF-e

Boa tarde pessoal! Estou com um problema na validação deste INI, mas os valores informados nos produtos e no totalizador está igual. Alguém pode me ajudar? NFe.CriarEnviarNFe("[Identificacao] cNF=5093 natOp=VENDA mod= 55 serie=1 nNF=217 dhEmi=26/07/2018 dhSaiEnt=26/07/2018 tpNF=1 idDest=1 tpEmis=1 finNFe=1 indFinal=1 indPres=0 verProc=1.0 [Emitente] CNPJCPF=21898900000178 xNome= xFant= IE= IEST= IM= CNAE= CRT=1 xLgr=RUA CONEGO LUIZ nro=486 xCpl= xBairro=CENTRO cMun=3510203 xMun=CAPÃO BONITO UF=SP CEP=18300000 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone=1535421448 cUF=35 cMunFG= [Destinatario] idEstrangeiro= CNPJCPF=68067446000410 xNome=FRIGOL S.A indIEDest=1 IE=416027139113 ISUF= Email= xLgr=JA DR GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA nro=704 xCpl= xBairro=VILA MAMEDINA cMun=3526803 xMun=LENCOIS PAULISTA UF=SP CEP=18681030 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone= [Produto001] cEAN=7891172432378 cProd=6 xProd=PAPEL HIG NEVE CARE 8X30M NCM=48181000 CEST=2004200 CFOP=5102 uCom=UN qCom=1 vUnCom=10 vProd=10 vFrete=0 vSeg=0 vDesc=0 vOutro=0 vTotTrib=0.00 infAdProd= uTrib=UN qTrib=1 vUnTrib=10 indTot=1 cEANTrib=7891172432378 [ICMS001] orig=0 CSOSN=201 modBCST=0 pMVAST=0 pRedBCST=0 vBCST=10 pICMSST=10 vICMSST=1 pCredSN=0 vCredICMSSN=0 vBCFCPST=10 pFCPST=2 vFCPST=0,20 modBC= pRedBC= vBC= pICMS= vICMS= [IPI001] CST=53 clEnq=999 CNPJProd= cSelo= qSelo= cEnq= vBC= qUnid= vUnid= pIPI= vIPI= [PIS001] CST=49 pPIS= vPIS= [PISST001] pPis= vPIS= [COFINS001] CST=49 pCOFINS= vCOFINS= [COFINSST001] pCOFINS= vCOFINS= [total] vBC=0.00 vICMS=0.00 vBCST=10.00 vST=1.00 vProd=10.00 vFrete=0.00 vSeg=0.00 vDesc=0.00 vII=0.00 vIPI=0.00 vPIS=0.00 vCOFINS=0.00 vOutro=0.00 vNF=10.40 vTotTrib=0.00 vFCP=0.00 vFCPST=0.60 vFCPSTRet=0.00 vIPIDevol= [retTrib] vRetPIS= vRetCOFINS= vRetCSLL= vBCIRRF= vIRRF= vBCRetPrev= vRetPrev= [Transportador] modFrete=9 CNPJCPF= xNome= IE= xEnder= xMun= UF= [PAG001] tpag=01 vPag=10 indPag=0 tpIntegra=2 CNPJ= tBand= cAut= vTroco=0 [DadosAdicionais] infCpl= [InfAdic001] xCampo= xTexto= [ObsFisco001] xCampo= xTexto=",'1','0')

Fiz um teste pegando esses dados e jogando em um txt e mandando e deu certo, porem como faço para colocar o aspas duplas em uma string?

Percebi este detalhe também, porem mesmo corrigindo para 01 o problema continua.

Obrigado pelas respostas José, porem sem sucesso. Acredito que deve ser algum preenchimento incorreto, sei lá. Ja tentei enviar o INI com aspas (").

Mas o problema só está ocorrendo neste INI, em todos os outros está sendo processado normalmente, apenas nesse preenchimento especifico. Ainda acha que pode ser a sintaxe?

Boa tarde, estou com essa rejeição e não consigo identificar, podem me ajudar? 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag': Missing child element(s). Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}detPag ). Segue abaixo o .INI da NF-e NFe.CriarEnviarNFe([Identificacao] cNF=6737 natOp=VENDA mod= 55 serie=1 nNF=203 dhEmi=25/07/2018 dhSaiEnt=25/07/2018 tpNF=1 idDest=1 tpEmis=125/07/2018 finNFe=1 indFinal=1 indPres=0 verProc=1.0 [Emitente] CNPJCPF=21898900000178 xNome=CLIENTE - EPP xFant=CLIENTE IE=12312312312 IEST= IM= CNAE= CRT=1 xLgr=RUA CONEGO LUIZ nro=486 xCpl= xBairro=CENTRO cMun=3510203 xMun=CAPÃO BONITO UF=SP CEP=18300000 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone= cUF=35 cMunFG= [Destinatario] idEstrangeiro= CNPJCPF=68067446000410 xNome=FRIGOL S.A indIEDest=1 IE=416027139113 ISUF= Email= xLgr=JA DR GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA nro=704 xCpl= xBairro=VILA MAMEDINA cMun=3526803 xMun=LENCOIS PAULISTA UF=SP CEP=18681030 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone= [Produto001] cEAN=7896110091440 cProd=5 xProd=PAPEL HIG PERS 4X30 NEUTRO NCM=48181000 CEST=2004200 CFOP=5102 uCom=UN qCom=1 vUnCom=2.79 vProd=2.79 vFrete=0 vSeg=0 vDesc=0 vOutro=0 vTotTrib=0.00 infAdProd= uTrib=UN qTrib=1 vUnTrib=2.79 indTot=1 cEANTrib=7896110091440 [ICMS001] orig=0 CSOSN=900 modBC=3 vBC=2,79 pICMS=10 vICMS=0,279 modBCST=5 vBCST=2,79 pICMSST=10,00 vICMSST=0,279 pCredSN=0 vCredICMSSN=0 modBC=3 pRedBC=0 vBC=2,79 pICMS=10 vICMS=0,279 modBCST=5 vBCST=2,79 pICMSST=10,00 vICMSST=0,279 [IPI001] CST=53 clEnq=999 CNPJProd= cSelo= qSelo= cEnq= vBC= qUnid= vUnid= pIPI= vIPI= [PIS001] CST=49 pPIS= vPIS= [PISST001] pPis= vPIS= [COFINS001] CST=49 pCOFINS= vCOFINS= [COFINSST001] pCOFINS= vCOFINS= [total] vBC=2.79 vICMS=0.28 vBCST=2.79 vST=0.28 vProd=2.79 vFrete=0.00 vSeg=0.00 vDesc=0.00 vII=0.00 vIPI=0.00 vPIS=0.00 vCOFINS=0.00 vOutro=0.00 vNF=2.79 vTotTrib=0.00 vFCP= vFCPST= vFCPSTRet= vIPIDevol= [retTrib] vRetPIS= vRetCOFINS= vRetCSLL= vBCIRRF= vIRRF= vBCRetPrev= vRetPrev= [Transportador] modFrete=9 CNPJCPF= xNome= IE= xEnder= xMun= UF= [PAG001] tpag=1 vPag=2,79 indPag=0 tpIntegra=2 CNPJ= tBand= cAut= vTroco=0 [DadosAdicionais] infCpl= [InfAdic001] xCampo= xTexto= [ObsFisco001] xCampo= xTexto=,'1','0') Obrigado desde já;

Bom dia! Estou com uma dúvida em relação aos campos ICMS, estou mapeando todos eles para eu poder incluir em meu projeto de uma forma organizada, fiz uma planilha para tentar destinguir os campos em seus determinados "grupos" Minha dúvida seria, eu vou utilizar todos os campos? Tendo em vista que meu clientes emitem apenas NF-e de saida. (Simples nacional e normal). E vendem apenas dentro do estado que emitem. Segue em anexo planilha. ICMS.xlsx