Renan S

Desculpe, não entendi ! Os retornos eu trado com o ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno = 6000 para saber se a venda está OK Se o enviar EnviarDadosVenda gerar exception; eu salvo oque o ACBr me retorno ; se não gerar exception eu pego as: ACBrSAT1.Resposta.mensagemRetorno ACBrSAT1.RespostaComando ACBrSAT1.Resposta.mensagemRetorno

Sim, esse é problema; Queria saber se existe uma maneira de saber quando Consigo Enviar o Cupom e não recebo a resposta; pois parece que se não consigo enviar o cupom ou não consigo a resposta do envio, o retorno é o mesmo; ---Eu uso o Componente do Delphi; não achei essa opção não! ---Eu salvo o Log de tudo; e esses cupons o LOG que me retorno é que foi gerado e enviado, e logo em seguida o Log para, ou fica vazio; vou anexar um prit de parte do Log;

Boa noite a todos; Recentemente me surgiu uma duvida/problema sobre o processo de comunicação com SAT, se alguém poder me esclarecer fico realmente muito grado; Recentemente tenho notado uma situação, na qual envio a venda para o SAT e por algum motivo não recebo nenhum retorno; utilizou ACBrSAT1.EnviarDadosVenda( venda.fiscal.sat.get_XML() ); dentro de um Try Expetion para capturar as Expetion ; mas não sei uma maneira de diferenciar problemas do tipo "Erro de abertura de Porta" com os erro que envio a venda e o Sat não me responde; Pois pelo oque eu entendi, eu envio a venda e depois de algum tempo é realiza a consulta da sessão; mas se ter algum erro; queria saber oque deu erro, no envio ou na consulta; Obs.: Nessa situação ocorre de pular os números do SAT Obrigado!

Daniel; Obrigado! Excelente vídeo obrigado!

Pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpem a perguntar, fui instalar o ACBr no Delphi 10.3, e vi alguns post de erros na instalação, que para solucionar era apenas dentro do ACBr.Inc remover o comentário do DFE_SEM_INDY; Tipo a primeira pergunta que fiquei é qual alternativa devo utilizar no HTTPLIB ? Pois sempre utilizei o valor recomendado quando se definia o SSLLib WinCrypt; e agora ele está recomendando a usar a WinHttp; E essa WinHttp, não é aquela que fica tudo salvo no IE ? Obrigado! E novamente desculpe a pergunta

Jurava para você que tinha o ppEscPosElgin; mas devo ter me confundido com alguma coisa; deu certo é o ppEscPosEpson mesmo, aceitou de boa ! Obrigado!

Boa tarde, porque foi retirado a Elgin do ESCPOS ?

Qual o Fabricante, Modelo, e Versão do Software Base ?

Desculpe, acho que levei o tópico mas para o lado de pergunta, sendo que o objetivo era ser uma discussão de como outras pessoas implementaram isso! Mas segundo, 7 de 10 contadores consultados; a resposta foi a mesma, "DEPENDE" , cada um apoio seu ponto de vista se baseando em um ou dois artigos; mas no final das contas eles também não sabem; como é restaurante basicamente tudo oque entra eles lançam como Materias Prima ou Insumos

Entendi seu ponto, vlw! É pois ficamos com muita duvida pois temos as seguintes situações: Lançar os Adicionais como Item >Prós - O Cliente irá saber quando que custou cada adicional certinho >Contra - Se tiver 2 ou mais itens com adicionais pode ficar um pouco confuso o Cupom Impresso; >Contabilidade - O Cliente é uma Lanchonete; mas exite bastante """"venda""""" de produtos que é considerado para o segmento dele Materia Prima Lançar os Adicionais como Acréscimo (Valor) >Prós - O Cupom Fiscal fica mas facil a leitura; e menor por sua vêz ao ser impresso; >Contra - Cliente pode achar ruim, pois não destacou os Adicionais; Não será registrada uma saída "fiscalmente legal" desse produto >Contabilidade - No fechamento o Item irá constar com muitos acréscimos Obs.: Em alguns casos na Compra, do exemplo, o Cheedar vem como Insumo/Materia prima as vezes vem como Revenda;

Boa tarde, Alguém saberia me dizer qual a maneira correta de lançar itens adicionais no Cupom Fiscal (Produto ou Acréscimo); ou como vocês implementaram? Por exemplo: O Operador lançou o 'Lanche 01' com valor de venda R$10,00, e inclui o 1xAdicional de Cheedar de R$2,00, vocês no Cupom Fiscal, lançam o Cheedar como um Produto ou pegam o valor do adicional e lançam como Acréscimo do Produto? Obrigado!

Ambiente de Homologação ou Produção ? Poderia anexar o XML (Realizei alguns teste e está normal; pode ser algo no XML)

<dhEmi>2018-09-04T19:31:54-03:00</dhEmi> <dhSaiEnt>2018-09-04T19:31:54-03:00</dhSaiEnt> <cobr> <fat> <nFat>95</nFat> <vOrig>50.40</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>50.40</vLiq> </fat> <dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-09-04</dVenc> <vDup>50.40</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>0</indPag> <tPag>14</tPag> <vPag>50.40</vPag> </detPag> </pag> 894, e 867, fiquei em duvida se era para cair ou não, segundo a interpretação que tive da NT se a NF-e é transmitida hoje, a data de vencimento pode ser hoje;

Boa tarde pessoal, tudo bem? Recentemente atualizamos o ACBr NFe e notamos a inclusão de alguns Validações das Regras de Negócio; No arquivo ACBrNFeNotasFiscais, nas validações 767 / 869 acreditamos que possa ter alguma divergência, realizamos alguns teste; por exemplo: -1 NF-e Normal de Venda, com o Total de R$100,00, informado no pagamento -<pag> -<detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag> </pag> Ele disparar a mensagem que "767-Rejeição: Somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal", se a Forma de Pagamento é Sem pagamento, não faz sentido ele gerar essa mensagem -Outro exemplo; tentamos fazer uma NF-e com o CFOP 5910 - Remessa em doação ou brinde, SEM Pagamento valor zerado, pois é doação/brinde, e a finalidade obrigatoriamente é Normal; A questão da 869 acredito que seja devido ao IF que gera a 767 (Não entendi muito bem); >Transmitimos em Produção e Homologação no estado de SP; de momento removemos ele da unit; Alguém poderia validar por gentileza a minha linha de raciocino, e me corrigir se eu estiver errado, Desde já Obrigado!

Bom dia, Alguém que utiliza o DistribuicaoDFePorUltNSU está tento o retorno 2999 - Falha nao tratada? E oque pode causar isso ? Obrigado!

Bom dia, Pessoal nos surgiu um duvida referente ao número de lote, demos uma olha no Manual e nas NT mas mesmo assim ficamos com duvidas; Nosso sistema realiza a emissão sempre de uma NF-e por vez, sempre informamos no numero do lote '1', gostaríamos de saber se isso é correto ou deferíamos fazer uma incremente em todas as tentativas / envios das NF's? Obrigado!

Isso mesmo! Muito obrigado!

Bom dia, Pessoal estou com uma pequena duvida; ocorre de vez em quando nos clientes o erro de TimeOut durante a transmissão, analisando chegamos na conclusão que é na hora de consultar a NF-e apos a Transmissão, (pois se pegarmos a chave e consultar no site a NF-e está lá); Eu gostaria de saber se alguém poderia me orientar de como eu posso simular esse erro no ACBr, para que eu posso realizar /melhorar o tratamento de erro de comunicação; Obrigado!

Desculpe, mas então ninguém notou um detalhe no cabeçalho do cancelamento, quando está com/sem logo. A ordem está que está sendo impresso note: Cancelamento (Incorreta) Nome Fantasia Endereço Razão Social CNPJ / IE / IM --- Extrado Nº CUPOM Fiscal Cancelamento Imagem de LOGO Venda (Correta) Logo Fantasia Razão Social Endereço CNPJ / IE / IM --- Extrato Nº Cupom Fiscal [...] >Já atualizei o ACBr e Reinstalei a versão; continua com o mesmo erro; >>Já testei com e sem a Logo; minha logo é do tamanho de 235x38 em JPG Já anexei os Print, detalhei e anexei uma possível correção; mas se é apenas eu e ninguém mais está com esse problema; ou não notaram ou é algo muito estranho na minha versão do Delphi; pois tenho outras instalações e ocorrem os mesmos problemas;

Vou anexar a noite, quando chegar; Mas estranho, tenta enviar para o SVN a sua versão de novo; Vou apagar tudo e instalar denovo, mas aqui oque me levando a atenção tinha sido o fato do cabeçalho estar invertido o endereço e a razao social. -Se o seu tiver invertido é igual ao que peguei como base, agora se tiver certo; por ter sido meu Delphi que quebrou o Layout;

Carregar XML de Venda, Carregar XML de Cancelamento, imprimir cancelamento

Sim, o problema aparentemente era a logo; realizei alguns ajustes referentes ao tipo (header,detail) e criei um outra band e aqui resolveu; Dentro do sistema e pelo teste do sat, ocorria o mesmo problema no Impresso do FORTES no Delphi, (o do lazarus não verifiquei se ocorre o mesmo) ; está tentando realizando apenas o carregamento do XML

Está vendo, e achei algo muito estranho relacionado a Logo no cupom de cancelamento, ela aqui para mim estava sendo exibida antes dos produtos e não no topo do cupom; Realizei um reposicionamento de algumas Bands para ajustar e aqui a logo foi para o local correto; ACBrSATExtratoFortesFr.zip

Posição do Endereço sobre a Razão Social; ACBrSATExtratoFortesFr.zip

Boa tarde, Pessoal alguém que conheça o Layout do SAT de Cancelamento no Fortes poderiam me ajudar em dois pontos -O Cabeçalho está saindo invertido o Endereço e o Nome; -E uns espaçamento entre o = TESTE = e o cabeçalho Para mim o layout está correto; mas a hora que visualizo não da certo