designerba

bom dia Tambem preciso desta lista

boa noite Peguei um problema assim e era dns desligava o roteador e ligava e pronto funcionou normal e em um dos clientes era o ssl no internet explorer grato designer

boa noite para resolver esse problema usando gmail use esse link https://myaccount.google.com/lesssecureapps?hl=pt_BR&pli=1 para ativar o acesso a esses apps, o que recomendamos para yahoo use isso Embora não seja recomendado conceder acesso a aplicativos que usam um método de acesso menos seguro, você pode optar por permitir o acesso temporariamente. Acessar as configurações de “Segurança de conta”. Selecione Permitir apps que usam login menos seguro. Para negar ou desativar o acesso ao aplicativo, desmarque o aplicativo indesejado ainda não conseguir para o hotmail grato designerba

Faça o seguinte pegue o espelho da mfd da impressora onde esta acontecendo o problema, pegue os itens que foi passado na impressora e some , vc vai ver que nao bate com o valor apurado pelo seu sistema por conta da disma o que vc tem que trazer pro tef é o subtotal registrado na impressora pra fecha se nao nao bate

BOM DIA O erro pode esta na sua aplicação que não esta tratando o totalizador apurado na impressora ou por truncamento ou por arredondamento e ai se der diferença de centavos essa conta nao fecha para o TEF bom isso foi o que aconteceu comigo assim que resolvi esse retorno da impressora nao tive mais problema Grato Designerba

Boa tarde Lembrando que no log sai as informaçoes de ibtp mas na impressora nao imprime no na que tenho o delphi log com vendas Grato Designerba gestor_ecf.txt

Boa tarde segue anexo log rato designerba acbr_log_suporte.txt

Boa tarde pessoal Estou com um problema na impressão dos imposto do IBTP na minha maquina funciona corretamente já debugando tudo certinho, mas em alguns cliente não imprimir, estou usando impressora DARUMA FS700, e uma BEMATECH MP2100THFI, alguem ja pasou por isso? Grato Designerba

boa tarde como nao é obrigatorio se eu coloquei ai o dispositivo legal do estado da bahia falando da obrigatoriedade so se eu estiver lendo errado Grato Designerba

Bom dia É Obrigatório sim NOTA TÉCNICA ALTERAÇÃO DO RICMS PUBLICADA EM 21/05/2016 O Decreto nº. 16.738,publicado no Diário Oficial de 21/05/2016, procede a alteração nº 40 do RICMS/BA e dá outras providências. I. Dispositivos inseridos no RICMS pelo Art. 1º do decreto: § 4º ao Art. 107-D: NFC-e. Pagamento com cartão de crédito ou débito. Implementa regra prevista na Nota Técnica 2015.002 acerca de obrigatoriedade de informações da credenciadora e da autorização concedida. Efeitos a partir de 01/07/2016. grato Designerba

bom dia a todos Desculpa procurei e não encontrei aqui no forum , tem algum comando no acbr que me retorne o nome da aplicação gravado no ECF Grato Designerba

Boa tarde a todos Gostaria de uma informação sobre o retorno de boletos da caixa, pois o sistema foi homologado tudo certinho gera boleto o dinheiro entra na conta do cliente mas o retorno vem de outro cedente, alguem ja passou por isso e como resolveram pois ligo para o suporte da caixa e nao consigo resolver Grato Designerba

bom dia acho que teria que ao inves de buscar na receita federal o componete ter a opçao de buscar no site do sintegra de cada estado assim buscaria os dados completo Grato Designerba

boa tarde vc postou a cfop e nao postou a CST ou CSOSN pra poder ser verificada se for nao contribuinte é 102 Grato

Boa tarde Como vc fazia o controle dessa mercadoria que vc comprou pra 2 empresas distintas e quando vc vai saber que um determinado produto é de uma e de outra isso. fiscalmente ta totalmene errado o cliete vem fazer um pagamente o financeiro dele estarar em uma unica conta e como fica o financeiro, entra dinheiro em uma conta e vc paga o fisco em outra conta vira um mangue isso

BOM DIA acho que nao é como consumidor final , é como contribuinte agora o que o destinatario vai fazer com essa nota ai é com ela se vai ser consumo proprio, se vai ativo imobilizado

bom dia a todos o poder de desidir se é pra consumo ou nao é da empresa destinataria a venda pra contibuinte é uma coisa se vc vende pra empresa onde a empresa tem inscriçao estadual tudo correto vc tem que destacar tudo normal, a empresa que comprou ele que vai dizer atraves da entrada dela OPERAÇAO FISCAL é que vai dizer se é uso e consumo se é ativo imobilizado da maneira que vc esta discrevendo tirando a inscriçao estadual pra poder emitir esta errado, Grato Desigerba

Boa tarde a todos Nas impressoras fiscais bematech no soft winitif tem um comando retorno de números de reduções restante acho que isso resolveria Grato Desigerba

boa tarde Tentar fazer um passo a passo 1º Dar uma Entrada no Itens que seu cliente vendeu com o cfop (1.915 - Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo) isso se o produto estiver em garantia la no fornecedor. 2º Faz um saida do produto em garantia com o cfop(5.915 - Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo, se dentro do estado , se for Fora do Estado será 6.915 - Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo) Bom essa seria a maneira correta de se fazer , so que isso vai depender muito do fornecedor, tem fornecedor que nao aceita esses CFOP que que seja emitido como outras saidas ( cfop 5.949 dento do estado ou 6.949 Fora do estado Designer ba

Bom Dia; estou tendo o mesmo problema no SEFAZ de BA. Alguém ainda esta assim ou ja conseguiu resolver?

Boa tarde a todos Tambem estou com esse erro em um cliente da rejeição, como é problema na sefaz.ba se em outro cliente envia normalmente Grato Designerba

boa noite a todos Tambem estou com esse problema so quando o internet explorer e estou no site do banco do brasil ja desativei sistema de segurança do banco e nao tem jeito , outro detalhe no windows xp nao ocorre Grato designerba

Boa tarde Eses valores se refere ao codigo de convenio é o que o sistema esta passado e o banco marcou de vermelho dizendo do erro grato Dsignerba

boa tarde So uma pergunta eses protocolos podria se salvo em uma subpasta somente e deixando os xmls da nfe em uma pasta ficando mais organizado , nao conseguir fazer isso aqui Grato Designerba

Boa tarde a todos Fiz uma pesquisa e nao achei e tmb no componente nao conseguir resolver esse problema passado pelo suporte do banco alguem ai poderia me ajudar carteira 17 ********** Inconsistências no boleto ********** Verifique sua linha digitável e o código de barras no modelo abaixo (as cores evidenciam os erros): Código de barras: 00194651400001245000000002648450000713521417 0019dVVVV$$$$$$$$$$000000CCCCCCCnnnnnnnnnncc Linha digitável: 00190.00009 02648.450001 07135.214174 4 65140000124500 00190.0000d 0CCCC.CCCnnd nnnnn.nnnccd D VVVV$$$$$$$$$$ Onde: C: Número do convênio n: Nosso número (numeração livre) D: Dv geral d: dígito verificador c: Carteira a: Agência $: valor V: fator de vencimento &: Conta corrente Realizar os seguintes ajustes, conforme o modelo acima: Preencher com o convênio de cobrança; Não poderá iniciar com zeros grato Designerba