Rafael jorge

Estou com esse mesmo problema, hoje foi o dia inteiro assim. Ja olhei tudo e so da esse erro.

Coloquei um produto adicional quando tem acréscimo chamado acres. de pag. isso solucionou temporariamente pros clientes. mas queria saber a forma correta de colocar esse acréscimo.

Nosso sistema de PDV tem acréscimo quando determinada forma de pagamento é selecionado. Entao quando emitimos cupom da erro dizendo que o valor informado passa do calculado sem troco informado. ai tentei colocar o valor em voutros dessa forma with nfe.NotasFiscais[0].NFe do begin Total.ICMSTot.vBC := ICMSTotalBC; total.ICMSTot.vICMS := icmstotal; Total.ICMSTot.vProd := totalprodutos; Total.ICMSTot.vNF := (totalprodutos + acrescimo) - totalDescontos; total.ICMSTot.vDesc := totalDescontos; total.ICMSTot.vIPI := totalipi; total.icmstot.vPIS := totalpis; total.ICMSTot.vCOFINS := totalCofins; Total.ICMSTot.vTotTrib := icmstotal; total.ICMSTot.vOutro := acrescimo end; so que agora esta dando o erro "rejeição : total do voutro difere do somatório dos itens" nao achei onde colocar acréscimo no nfce. nao sei se tenho que lançar um item com o nome de acréscimo e o valor.. Gostaria de so acrescentar no total. mas nao to sabendo como resolver.

Homologado com sucesso! a bronca toda era que na hora de imprimir o boleto tinha que ter 9 digitos na conta bancaria + digito. a conta do cliente nao tinha 8 dígitos. o que eu coloquei zeros a direita ate completar 8 digitos + 1 digito isso fez com que a linha digital saise sempre errada. e na hora de pagar o boleto nao identificava o boleto. entao registrava normalmente (na geração da remessa ele ajustava o tamanho) ja no boleto nao. fazendo o erro na hora de pagar o boleto com a linha digitavel errado. tudo corrigido e homologado.

Apos muito tempo o safra me respondeu. A remessa esta ok. tanto que chegava a registrar. ja o boleto nao pagava. pois tinha erros no boleto em si. me mandaram isso: vou fazer os ajustes e ver no que da.

é. o cliente tentou pagar o boleto e o banco nao aceitou o pagamento. mesmo usando a unit personalizada. :(

Usando a unit de @windsoft o cliente registou os boletos e apareceu no gerenciador do banco. só que ele ta meio desiludido do banco safra, nao por esse problema do boleto mas por outras coisas. ai nao deu continuidade aos testes. falei com ele hoje. e ele vai quitar um boleto de teste hoje. e ver se com essa remessa foi tudo ok.

Vou baixar pra testar. ta comentado as mudanças que tu fez? so pra eu dar uma olhada nos fontes?

O erro é que o banco da a mensagem que o boleto nao é reconhecido ou nao registrado. so que ta la registrado no site do safra.

Estou enviado remessas pro banco safra, estava funcionando, ai deu uma bronca. que foi resolvida, detalhes nesse link: Ai resolvido com a ajuda de voces. ai agora depois de um tempo do nada. as remessas sao aceitas, mas na hora de pagar nao conseguem pois o banco nao reconhece. em anexo a remessa que foi enviada e nao deu erro nenhum mas também nao tem como pagar. REMESSA_SAFRA_86.txt

vou fazer isso e ajudar :) ai posto aqui as mudanças que eu fiz.

Agora tô com uma dúvida. Como imprimo esse evento? Pois quando rodo o comando imprimirevento ele mostra na tela uma carta de correção com as infos zeradas.

cometi um erro super basico. esqueci de atualizar os schemas de cte. apos atualizar. esta tudo funcionando. obrigado.

Estou enviando o desacordo, so que esta dando o erro " 1824 element http://www.portalfiscal.inf.br/cte descevento "prestacao de servico em desacordo" is not a valid value of the local atomic type. Tentei alimentar o descEvento mas ele é somente de leitura.

resolvi. o banco aceitou a remessa. mas mesmo assim ainda to tendo que em vez de passar 0029 na agencia e zero no digito. eu to tendo que passar 0290 na agencia e zero no digito. passando do jeito correto fica 00020 passando do jeito errado (0290) fica assim a agencia ao alimentar o componente : 00290 (como deve ser)