Rubens

Consegui gerar... o codigomora do Sicredi tem que ser A ou B. Agora é homologar no banco... Rubens

Olá Kebe... Boa tarde... Pode postar um exemplo com o problema resolvido. Estou tentando gerar para o Sicredi e me retorna o erro: BOLETO.IncluirTitulos("c:\Acbrnfe2\boleto\titulos.ini","P") ERRO: Código de Mora/Juros informado não é permitido para este banco! Não achei no acbrmonitor.chm referencia ao codigomora e onde coloca-lo. meu ini [Titulo1] NumeroDocumento=000010 NossoNumero=0000001 Carteira=20 ValorDocumento=100,50 Vencimento=10/03/2016 DataDocumento=10/02/2016 DataProcessamento=10/08/2010 DataAbatimento= DataDesconto= DataProtesto= ValorAbatimento= ValorDesconto= ValorIOF= ValorOutrasDespesas= PercentualMulta= LocalPagamento=Pagável em qualquer agência bancária mesmo após o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ Sacado.NomeSacado=Rubens Pereira dos Santos Sacado.CNPJCPF=99999999999 Sacado.Pessoa=0 Sacado.Logradouro=Av. Rio Grande do Sul Sacado.Numero=690 Sacado.Bairro=Centro Sacado.Complemento=Loja Sacado.Cidade=Nova Xavantina Sacado.UF=MT Sacado.CEP=78690000 [email protected] Mensagem=teste1|teste2 Instrucao1=10 Instrucao2=11 Aceite=1 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero=000020 TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=1 Obrigado Rubens

Pessoal... O erro era meu... com a NT que começou a vigorar ontem, começou a verificar muitas regras de negócio que antes não verificavam. O negócio agora tá meio tolerância zero. No ano passado revoguei um certificado e o id dele era 000001. E até então continuava mandando o id 000001 para o novo certificado e a sefaz deixava passar, agora tem que ir a ID certinho. No meu caso a ID do certificado que estou usando é 000002. Problema resolvido.

Boa tarde... Deste ontem estou recebendo esse erro. Como eu faço pelo XML para saber que CSC foi usado? Abri o XML mas ele tá criptografado/codificado. Entre no site da SEFAZ e o CSC tá ativo lá. Inclusive cadastrei outro CSC e uso o outro CSC e dá o mesmo erro. Entrei em contato com o contador e como sempre tirou o corpo fora. A minha saída e enviar um e-mail para a SEFAZ. Mas daí queria só saber o CSC que tá no XML. ACBrMonitorPLUS-0.1.11.0 Se alguém puder analisar, segue em anexo: XML ACBRMonitor.ini Log Obrigado Rubens 51151207407005000182650010000052261000052265-nfe.xml ACBrMonitor.ini LOG.TXT

Bom dia Italo Já consegui adaptar tudo para o AcbMonitorPlus... e Está rodando... Na medida que forem aparecendo os 'erros não catalogados' que em 99,9% das vezes é da SEFAZ A gente vai correndo atrás... Obg... Rubens

Sim Marcos mas esta função é só no Plus... Parece que num tem jeito mesmo...então temos que evoluir também...

Boa tarde... Essa implementação da NT 2015.002 só será implementada no acbrmonitorplus? Obrigado Rubens

Bom dia pessoal, não sei sé aqui mesmo que posto isso...Ontem o AVG bloqueou o ACBRNFEMONITOR em 05 clientes meus. Daí se alguém tiver o mesmo problema é só ir na quarentena e mandar recuperar que ele recupera e já adiciona na exceção. Não sei qual medida tomar mas vou mandar um e-mail para eles alertando do fato que o acbrnfemonitor.exe não é vírus nem suspeito. Rubens

Olá alguém tem um arquivo ini e NFe e NFCe do acbrnfemonitor que contemple as NT 2015.002 2015.003 ? Obrigado Rubens

Agora consegui.... Foi só apagar alguns anexos.... Tá aí o txt enviado para o acbrmonitor e o arquivo xml gerado. Se eu mando com 3-Cartão de Débito e 4-Cartão de crédito, também gera com a condição 1-Dinheiro... Rubens 51150907407005000182650010000194231000194233-nfe.xml NFC19423.TXT

Bom dia... Estou tentanfo gerar NFCe com forma de pagamento convenio ou cartão mas o xml só é gerado com a forma de pagamento dinheiro. Alguém pode analisar meu ini para ver o que tá errado ou postar um exemplo de ini com forma de pagamento cartão e convênio? Versão do ACBRMonitor 0.8.12.3 p.s. Não consigo enviar o arquivo dá a mensagem: Houve um problema no processamento do arquivo enviado. Você só pode fazer o upload de b. Gera no XML -<ide> <cUF>51</cUF> <cNF>00019423</cNF> <natOp>VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERC DENTRO DO ESTADO</natOp> <indPag>0</indPag> <mod>65</mod> <serie>1</serie> <nNF>19423</nNF> <dhEmi>2015-09-28T07:16:55-04:00</dhEmi> <tpNF>1</tpNF> <idDest>1</idDest> <cMunFG>5106257</cMunFG> <tpImp>4</tpImp> <tpEmis>1</tpEmis> <cDV>3</cDV> <tpAmb>2</tpAmb> <finNFe>1</finNFe> <indFinal>1</indFinal> <indPres>1</indPres> <procEmi>0</procEmi> <verProc>ACBrNFeMonitor2</verProc> </ide> -<emit> <CNPJ>07407005000182</CNPJ> <xNome>MDV INFORMATICA E PAPELARIA</xNome> <xFant>MDV INFORMATICA E PAPELARIA</xFant> -<enderEmit> <xLgr>AV. RIO GRANDE DO SUL</xLgr> <nro>690</nro> <xBairro>CENTRO</xBairro> <cMun>5106257</cMun> <xMun>NOVA XAVANTINA</xMun> <UF>MT</UF> <CEP>00000000</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> <fone>6634383502</fone> </enderEmit> <IE>133076490</IE> <CRT>1</CRT> </emit> -<dest> <CPF>79658725104</CPF> <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome> -<enderDest> <xLgr>FAZ SANTA VERA</xLgr> <nro>sn</nro> <xBairro>ZONA RURAL</xBairro> <cMun>5106257</cMun> <xMun>NOVA XAVANTINA</xMun> <UF>MT</UF> <CEP>78690000</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> </enderDest> <indIEDest>9</indIEDest> </dest> -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>01908</cProd> <cEAN>7898902230112</cEAN> <xProd>AGUA COCO NOSSO COCO 200ML</xProd> <NCM>20098000</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>2.3500000000</vUnCom> <vProd>2.35</vProd> <cEANTrib/> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>2.3500000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> -<imposto> -<ICMS> -<ICMSSN900> <orig>0</orig> <CSOSN>900</CSOSN> </ICMSSN900> </ICMS> </imposto> </det> -<det nItem="2"> -<prod> <cProd>02369</cProd> <cEAN>7897520800110</cEAN> <xProd>AGUA MINERAL LEBRINHA 4L</xProd> <NCM>22011000</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>3.0000</qCom> <vUnCom>8.0000000000</vUnCom> <vProd>24.00</vProd> <cEANTrib/> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>3.0000</qTrib> <vUnTrib>8.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> -<imposto> -<ICMS> -<ICMSSN900> <orig>0</orig> <CSOSN>900</CSOSN> </ICMSSN900> </ICMS> </imposto> </det> -<total> -<ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>26.35</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>26.35</vNF> </ICMSTot> </total> -<transp> <modFrete>9</modFrete> </transp> -<pag> <tPag>01</tPag> <vPag>26.35</vPag> </pag> Conteúdo do TXT NFe.CriarNFe(" [infNFe] versao=3.10 [Identificacao] NaturezaOperacao=VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERC DENTRO DO ESTADO FormaPag=0 Modelo=65 Codigo=019423 Numero=019423 Emissao=28/09/2015 07:16:55 Saida=28/09/2015 tpImp=4 tpemis=1 indPres=1 Finalidade=1 TpAmb=1 procEmi=0 CidadeCod=5106257 indFinal=1 [Emitente] CNPJ=07407005000182 IE=13.307.649-0 Razao=MDV INFORMATICA E PAPELARIA Fantasia=MDV INFORMATICA E PAPELARIA Fone=66-3438-3502 CEP=78.690-000 CRT=1 Logradouro=AV. RIO GRANDE DO SUL Numero=690 Complemento= Bairro=CENTRO CidadeCod=5106257 Cidade=NOVA XAVANTINA UF=MT [Destinatario] CNPJCPF=79658725104 indIEDest=9 NomeRazao=ANDRE LUIZ PERILO CEP=78690000 Logradouro=FAZ SANTA VERA Numero=sn Bairro=ZONA RURAL CidadeCod=5106257 Cidade=NOVA XAVANTINA UF=MT [Produto001] CFOP=5102 Item=1 Codigo=01908 Descricao=AGUA COCO NOSSO COCO 200ML NCM=20098000 EAN=7898902230112 Unidade=UN Quantidade=1.000 ValorUnitario=2.35 ValorTotal=2.35 ValorDesconto=0.00 IndTot=1 [ICMS001] Origem=0 CSOSN=900 [Produto002] CFOP=5102 Item=2 Codigo=02369 Descricao=AGUA MINERAL LEBRINHA 4L NCM=22011000 EAN=7897520800110 Unidade=UN Quantidade=3.000 ValorUnitario=8.00 ValorTotal=24.00 ValorDesconto=0.00 IndTot=1 [ICMS002] Origem=0 CSOSN=900 [Total] ValorProduto=26.35 ValorDesconto=0.00 ValorNota=26.35 [Pag001] tpag=5 vpag=26.35 [Transportador] FretePorConta=9 [DadosAdicionais] Complemento=PEDIDO: VENDEDOR:000001 ;Tributos aprox: Federais: R$ 3,99 - Estaduais R$ 0,40 ; Fonte: IBPT (v15.2.A) Chave: 5oi7eW ;PROCON-MT-Fone 151 Av.Hist.Rubens Mendonca - Nr 917 ; Araes - Ed.Eld.Exec.Center CEP:78-008-000 - Cuiaba-MT ; --------------------------------------------------------------------------------;DOC EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ")

Bom dia Kiko... era isso mesmo... tinha pesquisado e tinha visto esta informação em outro post... mas tenho um programa emitindo cupom num posto mesmo... com diesel, gasolina e alcool... e ainda não teve nenhuma nota rejeitada lá... e não tá informando o grupo de combustível lá... mas resolveu... já preparar o outro sistema também porque pelo jeito vai ser necessário né... Obrigado

Olá... Tô tentando emitir uma nota de gás glp com o cfop 5656 e está me retornando esta mensagem. Tem alguma mudança de validação por estes dias...? Se sim alguem sabe informar como colocar no ini? Em anexo o log do ini com a resposta do acbr. LOG.TXT Obrigado Rubens LOG.TXT

Olá... Começou a aparecer um ERRO: Porta não definida. Fiz uma pesquisa e não encontrei nada a respeito. O Ambiente tá homologação, tentei com o monitor 0.8.12.13 OpenSSL e CAPICOM e me retornam a mesma coisa.. Não gera o XML e dá esse erro... Segue um log em anexo 01/06/2015 15:41:32 - NFe.SetModeloDF(65) OK: 01/06/2015 15:41:32 - NFe.SetVersaoDF(3.10) OK: 01/06/2015 15:41:32 - NFe.CriarNFe(" [infNFe] versao=3.10 [Identificacao] NaturezaOperacao=VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERC DENTRO DO ESTADO FormaPag=0 Modelo=65 Codigo=002937 Numero=002937 Emissao=26/05/2015 15:41:32 Saida=26/05/2015 tpImp=4 tpemis=1 indPres=1 Finalidade=1 TpAmb=1 procEmi=0 CidadeCod=5106257 indFinal=1 [Emitente] CNPJ= IE= Razao=MDV INF E PAPELARIA LTDA Fantasia=MDV INFORMATICA E PAPELARIA Fone=66-3438-1933 CEP=78.690-000 CRT=1 Logradouro=AV. RIO GRANDE DO SUL Numero=690 Complemento= Bairro=CENTRO CidadeCod=5106257 Cidade=NOVA XAVANTINA UF=MT [Produto001] CFOP=5102 Item=1 Codigo=21073 Descricao=LAPIS COR 06 COR BIC GIGANTE 6 LAPIS NCM=96091000 EAN= Unidade=UN Quantidade=2.000 ValorUnitario=13.11 ValorTotal=26.22 ValorDesconto=0.00 IndTot=1 [ICMS001] Origem=0 CSOSN=900 [Produto002] CFOP=5102 Item=2 Codigo=21020 Descricao=MARCADOR CD CIS AZUL NCM=96082000 EAN=7896326942826 Unidade=UN Quantidade=1.000 ValorUnitario=3.14 ValorTotal=3.14 ValorDesconto=0.00 IndTot=1 [ICMS002] Origem=0 CSOSN=900 [Produto003] CFOP=5102 Item=3 Codigo=27187 Descricao=AGENDA PERMANENTE MY FRIEND CD.COST NCM=48201000 EAN=7891321025284 Unidade=UN Quantidade=2.000 ValorUnitario=8.01 ValorTotal=16.02 ValorDesconto=0.00 IndTot=1 [ICMS003] Origem=0 CSOSN=900 [Produto004] CFOP=5102 Item=4 Codigo=20112 Descricao=APONTADOR C/DEPOSITO COLORIDO LEONORA NCM=82141000 EAN= Unidade=UN Quantidade=1.000 ValorUnitario=1.65 ValorTotal=1.65 ValorDesconto=0.00 IndTot=1 [ICMS004] Origem=0 CSOSN=900 [Produto005] CFOP=5102 Item=5 Codigo=27069 Descricao=CAD CD COST 96 FL GALI PINT FORONI NCM=48202000 EAN=7899264333374 Unidade=UN Quantidade=1.000 ValorUnitario=12.16 ValorTotal=12.16 ValorDesconto=0.00 IndTot=1 [ICMS005] Origem=0 CSOSN=900 [Total] ValorProduto=59.19 ValorDesconto=0.00 ValorNota=59.19 [Pag001] tpag=1 vpag=59.19 [Transportador] FretePorConta=9 [DadosAdicionais] Complemento=PEDIDO:0000026886 VENDEDOR:000002 ;Tributos aprox: Federais: R$ 8,55 - Estaduais R$ 5,27 ; Fonte: IBPT (v15.1. Chave: 9oi3aC ;PROCON-MT-Fone 151 Av.Hist.Rubens Mendonca - Nr 917 ; Araes - Ed.Eld.Exec.Center CEP:78-008-000 - Cuiaba-MT ; --------------------------------------------------------------------------------;DOC EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ") ERRO: Porta não definida Fiz uma pesquisa mas não retornou nenhum resultado.... Alguém sabe o que fazer ? Obrigado Rubens

Bom dia... O Certificado do cartão já era... No meu caso específico acredito que foi algum problema com a leitora... Há alguns dias que tava dando uns erros aleatórios... hora congelava o monitor, tinha que reiniciar o servidor... tinha que hora que tinha que tirar e colocar o cartão... enfim erros aleatórios... levei o cartão em clientes que tinha a mesma leitora e lá também deu problema... Obrigado

Então Daniel... Tava vendo agora aqui no Fórum um tópico sobre isso... O Administrador de token não iar mostrar isso... ele mostra o conteúdo do certificado.. . No teste no site do serasa ele passa, mostra o certificado a validade... Vou levar ele agora em um cliente que tem o mesmo certificado para ver se lá sem alterações consegue ler... Senão deve ter apagado mesmo... Obrigado Rubens

Olá... Vocês conseguiram resolver este problema da mensagem: WebService Consulta Status serviço: - Inativo ou Inoperante tente novamente. - O conjunto de chaves não está definido ou erro: O conjunto de chaves não está definido e 12157 - Erro no suporte a canais seguros. Tô com este problema desde ontem em dois clientes; Um com o server 2008 e o outro com windows 7 ultimate. Conforme as pesquisas aqui no site já fiz todos os testes que encontrei e nada: Já mudei as opções SSL e TSL no Internet Explorer; Já dei permissão no java; Já copiei as dll´s do acbrinstall para a pasta do acbr e windows system32; Já desinstalei o acbr e instalei novamente... tentei até com a versão que compilei hoje do svn 0.9.05.1 e nada. Com o A1 funciona de boa, com o A3 dá a mensagem acima... com o gerenciador Administrador de token vejo as propriedades do certificado, com o internet explorer na aba certificados vejo as propriedades do A3. O Acbrnfemontor acha o certificado e seta ele... Mas na hora que mando fazer um simples teste de status dá essa mensagem... com o A1 tudo funciona blz.. o Certificado é o da Serasa e a leitora perto CCID. Tentei também com uma CIS 3310 e não funcionou... Se esse negócio começar a aparecer nos outros clientes tô encrecado... Obrigado Rubens

Então Ítalo... eu concordo com você em gênero, número e grau... Não tenho dúvida alguma que o acbr é Válido... Só a qtde de usuários desenvolvedores que tem já comprova isso né... O problema é que hoje no Brasil quando a gente é acusado de alguma coisa, o acusado tem que provar que não está errado, e não o acusador que tem provar que está acusando algo errado. Então busquei algo oficial, entenda que não desmereço o acbr de forma alguma, mas uma validação do governo falando o XML é válido, resolveria o problema.. porque aí o contador não tinha como me acusar de nada... Mas o problema foi resolvido e o contador descobriu que o responsável pela empresa, tava importando xmls que já haviam sido lançados no sistema deles.. e o programa que tinha que avisar a mensagem clara "XML Duplicados" enviava a mensagem "Corrupção no banco de dados" e o suporte deles informou que o erro era nos xml que o programa de gestão estava gerando. Inclusive Importei no Emissor gratuito todos os XML "com erro" e o emissor aceitou todos sem reclamar... Mas isso não bastava até descobrirem o que realmente estava causando o erro. Isaque Você mencionou baixar o xml do portal. Você sabe se tem alguma forma de baixar o XML de NFCe do portal? O XML de NFe baixa sim normalmente, mas de NFCe não encontrei em lugar nenhum, inclusive mandei consulta para SEFAZ e me informaram que só através de e-process... Obrigado... Rubens

Aqui no Mato Grosso começou com o Token e depois mudou para CSC. Eh gerado na SEFAZ na opção de contribuinte. No início antes do mês 08 ele foi gerado como homologação, e isso nos deu uma dor de cabeça danada, porque os contadores geravam este CSC em modo homologação e passavam aos clientes que por sua vez no passava esse CSC em modo homologação. O Ambiente da SEFAZ só começou a validar esse CSC a partir do mês 09, dessa forma muitos clientes enviararam e autorizaram várias notas com o CSC de homologação. Em alguns clientes a própria SEFAZ "migrou" estes XML autorizados com o CSC de homologação para XML´s válidos e não teve nenhum problema. Em um outro cliente meu começou dar retorno de CSC inválido e não autorizado pela SEFAZ, e fomos verificar o CSC dele e era em modo de homologação. Já havia emitido mais de 1900 NFCe, só que não constava nenhuma na sefaz. Daí a própria SEFAZ reconheceu o problema e deu um prazo até 20/12 para que fossem resolvidos, no caso específico desse cliente, tivemos que gerar todos as NFCe e enviar novamente. Então só sugiro nos estados que estão aderindo agora que tomem cuidado e verifiquem se o CSC gerado é homologação ou produção. Para quem está na dúvida e usa o acbrmonitor, o procedimento é o mesmo de trabalhar com uma NFE. Gerar,validar,enviaré o mesmo procedimento. Existe algumas mudanças especificas para a NFCe na versão 3.10. É só ver na nota técnica.

Coloque Assim vai funcionar... Rubens

Bom dia Pauloa1, No seu ini tem o seguinte: Essa chave pode ser substituida pelo numero da nota ? e por último em qual grupo você informou o Tipo=NFe ? estava faltando a tag Tipo=NFe, estava confundindo com a chave de referência Tô com o mesmo problema... Obrigado Rubens

Descobrimos que o problema não era erro dos xmls e sim xmls duplicados que já haviam sido enviados no mês anterior. Só que o sistema de contabilidades deles identifica um erro de banco de dados... Mas já tá resolvido... Obrigado

Bom dia pessoal... Tô com problema com um contador. Ele usa o programa de contabilidade Dominio. E este mês este programa acusou erros nos xml que o meu programa gera. Não sei entrar em detalhes do programa, ma resumindo, acusaram os xmls. Mas só nesse contador... No meus clientes de 06 contadores diferentes e o erro só aconteceu nesse contador. Bem e ele simplesmente jogou a responsabilidade para cima de mim. Preciso de um meio que valide um xml e provar que o xml não tem erro. Alguém sabe se tem como validar um xml? Tentei no Rio grande do sul mas ele pede o texto do xml... precisava de alguma forma de validar o xml para poder provar para o cliente que o xml, não tem problema... Obrigado Rubens

Jair mas essa variável será alimentada por algum campo do XML? No caso como uso o monitor não teria como usar certo ? Obrigado Rubens

No Monitor tem um comando para consultar o lote enviado pelo ACBrNFeMonitor ? Pesquisei aqui no fórum e no blog do André http://anfm.blogspot.com.br/2010/02/comandos-do-acbrnfemonitor.htmlmas não achei esse comando... Obrigado Rubens