ultraseven

boa tarde estou com um cliente que ao consultar o status de servico esta retornando a imagem abaixo, e ja verifiquei o certificado o portal e-cac e esta funcionando e tbem e vinha funcionando nromal e o cliente esta precisando emitir notas. alguem poderia me ajudar com esta nova duvida obrigado

boa noite a todos tenho em meu sistema a gerenciamento do boleto do banco do brasil funcionando perfeito, gostaria de saber se posso usar as mesmas rotinas para o banco bradesco e sicredi ou tenho que ter rotina diferente para cada banco obrigado

boa noite amigo voce poderia me enivar para como homologar no bradesco o boleto [email protected] obrigado

boa noite ricardo RESOLVIDO deu certo a emissao da nfe, e que estava faltando as informacoes da declaracao de importacao para os produtos, pesquisei mais um pouco e a nota foi emitida obrigado

boa tarde ricardo deu certo idestrangeiro estava faltando e ficou resolvido, mas agora preciso fazer a declaracao de Prod.DI.Add e nAdicao , nSeqAdic, cFabricante, vDescDI, nDraw como devo declarar para finalizar minha nfe

bom dia ricardo deu certo sua informacao, obrigado mas agora esta voltando uma informacao de Operacao com exterior para destinario contribuinte de icms o que seria isso

boa tarde a todos estou com uma urgencia tremenda, estou com um cliente com mercadoria parada no porto de santos aguardando esta nota eletronica e nao estou conseguindo finalizar por esta dando erro na transmicao da nfe e o seguinte erro ' Não é de Operacao com Exterior e Código Paí destinatario de 1058(brasil), segue o xml em anexo. por favor me ajude 35180225037775000162550010000000011000000013-nfe.xml

boa tarde a todos quero agradece muito ao parceiros que me ajuda nesta caminhada da automacao comercial. e quero informar que consegui fazer o envio e o retorno do banco do brasiil, mas uma outra duvida que tenho seria com relacao ao meus clientes que tem DDA cadastrado para meu cnpj, ou seja, quando eu usava outro programa do proprio banco o sistema ja reconhecia os clientes dda, mas neste mes quando enviei minha remessa os clientes que sao dda nao pagaram o boleto, estranho. entao gostaria de saber se existe alguma funcao no componete onde deve ser informado sobre opcao de dda, exite isso ? obrigado

O problema do sat é que com a versão mais nova do acbr funciona normal em quase todos os clientes que tenho mas tem alguns que não funciona com versão nova somente com versão mais velha que não tem o item mencionado anteriormente ou seja se eu tentar usar a função de verificar status operacional não funciona travando a aplicação

boa tarde a todos gostaria de uma informacao sobre um item do componente acbrsat - xmlsignlib. pois na versao mais velha do acbr no meu notebook nao tem este item e eu consigo gerar a executavel para todos meus clientes, porem eu uso no meu servidor as versoes mais novas da acbr, porem para alguns clientes esta versao mais nova nao funciona, ou seja, quando vou fazer verificacao operacional a aplicacao trava com erro inesperado e nao sai disso mas se eu colocar a executavel com a versao mais velha do acbr funciona normal. sera que o problema esta neste item do componente xmlsignlib, pois quando vou instalar em um novo cliente tenho que colocar varias dll para que a aplicacao funcione sem a certeza de ter resultados positivos na verificacao operacional do sat. onde esta o problema.

bom dia acgubamg o aceite esta como sim o nosso numero esta formado com 10 digitos mais 7 digitos do convenio e o erro é simplesmente que o banco nao me mostra este boletos em aberto a receber é como se nao tivesse recebido, porem nao houve erro algum no processo de enviar o arquivo ao banco e pra piorar houve apenas dois titulos que ele reconheceu e os outros trinta nao

boa tarde a todos mais uma vez venho solicitar a ajuda da equipe para um problema talvez simples , mas nao consegui sozinho resolver. consegui fazer com que minha aplicacao gerar o boleto, gerar pdf e imprimir e ate fazer o retorno tudo perfeito, porem os meus boletos quando envio para o banco e aceita o arquivo de remessa mas esta ficando registrado no banco. o meu cliente consegue fazer o pagamento porem estou com problema com relacao ao valor do boleto e o pior quando meu cliente atrasa nao estou conseguindo gerar segunda via do boleto por ele nao constar no banco de dados de cobranca do banco. segue abaixo minha rotina e um dos arquivos que estou enviando ao banco e gostaria que alguem possa me mostrar onde estou errando e vale lembrar que a ferramenta de validacao do banco do brasil esta retornando sucesso na avaliacao da ferramenta. // gerar remessa // captura o numero da proxima remessa Dm_BD.ds_id_remessa.open; Dm_BD.ds_id_remessa.Insert; Dm_BD.ds_id_remessaSTATUS.AsString :='F'; Dm_BD.ds_id_remessa.Post; Dm_BD.ds_id_remessa.ApplyUpdates(-1); Dm_BD.ds_id_remessa.Close; Dm_BD.ds_id_remessa.Open; Dm_BD.ds_id_remessa.Last; v_nro_remessa := Dm_BD.ds_id_remessaNRO_REMESSA.AsString; ACBrBoleto1.ListadeBoletos.Clear; Dm_BD.ds_contas.CLOSE; Dm_BD.sql_contas.CLOSE; Dm_BD.sql_contas.CommandText:='SELECT * FROM CONTAS WHERE DT_VENCIMENTO BETWEEN :data1 AND :data2 AND STATUS_REMESSA = ''N'' order by cliente'; Dm_BD.sql_contas.ParamByName('data1').AsDate := DateTimePicker1.Date; Dm_BD.sql_contas.ParamByName('data2').AsDate := DateTimePicker2.Date; Dm_BD.ds_contas.OPEN; while not Dm_BD.ds_contas.Eof do begin Titulo := Frm_Contas.ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista; ConfiguraComponenteAcBr; Titulo.Vencimento := Dm_BD.ds_contasDT_VENCIMENTO.AsDateTime; Titulo.DataDocumento := Dm_BD.ds_contasDT_EMISSAO.AsDateTime; Titulo.NumeroDocumento := Dm_BD.ds_contasNRO_BOLETO.AsString; Titulo.EspecieDoc := 'DM'; Titulo.Aceite := atSim; Titulo.DataProcessamento := Dm_BD.ds_contasDT_PROCESSAMENTO.AsDateTime; Titulo.Carteira := Dm_BD.ds_configBoletoCARTEIRA.AsString; Titulo.EspecieMod := 'R$'; Titulo.NossoNumero := Dm_BD.ds_contasNOSSO_NUMERO.AsString; Titulo.ValorDocumento := Dm_BD.ds_contasVALOR_MENSAL.AsCurrency; Titulo.Sacado.NomeSacado := Dm_BD.ds_contasCLIENTE.AsString; Titulo.Sacado.CNPJCPF := Dm_BD.ds_contasCNPJ_CPF.AsString; Titulo.Sacado.Logradouro := Dm_BD.ds_contasENDERECO.AsString; Titulo.Sacado.Numero := Dm_BD.ds_contasNUMERO.AsString; Titulo.Sacado.Bairro := Dm_BD.ds_contasBAIRRO.AsString; Titulo.Sacado.Cidade := Dm_BD.ds_contasCIDADE.AsString; Titulo.Sacado.UF := Dm_BD.ds_contasUF.AsString; Titulo.Sacado.CEP := Dm_BD.ds_contasCEP.AsString; Titulo.PercentualMulta := Dm_BD.ds_configBoletoMULTA_MES.AsCurrency; Titulo.ValorMoraJuros := Dm_BD.ds_configBoletoJUROS_DIARIO.AsCurrency; Titulo.Instrucao1 := 'Protestar após 03 dias do vencimento'; Titulo.LocalPagamento := 'Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento. Após Atualize no Site Banco Brasil'; Titulo.Mensagem.Text := 'Deposito em Conta NÃO É ACEITO COMO PAGAMENTO e NÃO QUITA SEU DÉBITO'; Titulo.ValorAbatimento := 0; Titulo.ValorDesconto := 0; Titulo.TotalParcelas := StrToInt(Dm_BD.ds_contasTOTAL_PARCELAS.AsString); Titulo.Parcela := StrToInt(Dm_BD.ds_contasNRO_PARCELA.AsString); Titulo.OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaRegistrar; Qr_Atualiza.Close; Qr_Atualiza.SQL.Text:='update contas set status_remessa = ''S'' where NRO_BOLETO = '+QuotedStr(Dm_BD.ds_contasNRO_BOLETO.AsString); Qr_Atualiza.ExecSQL(true); Dm_BD.ds_contas.Next; end; // fecha a leitura de todos titulos do mesmo vencimento ShowMessage('GERAÇÃO DE REMESSA CONCLUÍDO COM SUCESSO !!!'); ACBrBoleto1.GerarRemessa(1); //alimentando componente procedure TFrm_Contas.ConfiguraComponenteAcBr; begin ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.DirLogo := Dm_BD.ds_configBoletoPATH_LOGOTIPO.AsString; ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.Filtro := fiNenhum; if Dm_BD.ds_configBoletoTIPO_LAYOUT.AsString = 'lPadrao' then ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadrao; if Dm_BD.ds_configBoletoTIPO_LAYOUT.AsString = 'lPadraoEntrega' then ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lPadraoEntrega; if Dm_BD.ds_configBoletoTIPO_LAYOUT.AsString = 'lCarne' then ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lCarne; if Dm_BD.ds_configBoletoTIPO_LAYOUT.AsString = 'lFatura' then ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.LayOut := lFatura; ACBrBoleto1.ACBrBoletoFC.NomeArquivo := Dm_BD.ds_configBoletoPATH_GERARPDF.AsString + v_cliente +'.PDF'; ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca := cobBancoDoBrasil; ACBrBoleto1.Banco.TamanhoMaximoNossoNum:= 10; ACBrBoleto1.Banco.Nome := 'Banco do Brasil';//Dm_BD.ds_conta_bancoNOME_BANCO.AsString; ACBrBoleto1.Banco.Digito := 9; //Dm_BD.ds_conta_bancoDIGITO_NUMERO_BANCO.AsInteger; ACBrBoleto1.Banco.Numero := Dm_BD.ds_conta_bancoNUMERO_BANCO.AsInteger; ACBrBoleto1.Banco.NumeroCorrespondente:= 0; ACBrBoleto1.Banco.TipoOcorrenciaToCodRemessa(toRemessaRegistrar); // adicionado codigo de remessa ***************** ACBrBoleto1.Cedente.Nome := Dm_BD.ds_conta_bancoCEDENTE.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente := Dm_BD.ds_conta_bancoCOD_CEDENTE.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.Agencia := '03584'; ACBrBoleto1.Cedente.AgenciaDigito := 'X'; // Dm_BD.ds_conta_bancoDIGITO_AGENCIA.AsString; ****************** ACBrBoleto1.Cedente.Conta := FormatFloat('000000000000',Dm_BD.ds_conta_bancoNUMERO_CONTA.AsFloat); ACBrBoleto1.Cedente.ContaDigito := FormatFloat('0',Dm_BD.ds_conta_bancoDIGITO_CONTA.AsFloat); ACBrBoleto1.Cedente.UF := Dm_BD.ds_conta_bancoUF_AGENCIA.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.Nome := Dm_BD.ds_conta_bancoCEDENTE.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.CEP := Dm_BD.ds_conta_bancoCOD_CEDENTE.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.CNPJCPF := Dm_BD.Ds_EmpresaCNPJ.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.Logradouro := Dm_BD.Ds_EmpresaLOGRADOURO.AsString+' No. '+Dm_BD.Ds_EmpresaNRO.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.Cidade := Dm_BD.Ds_EmpresaCIDADE.AsString+' - '+Dm_BD.Ds_EmpresaUF.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.CEP := Dm_BD.Ds_EmpresaCEP.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.TipoCarteira := tctRegistrada; ACBrBoleto1.Cedente.ResponEmissao := tbCliEmite; ACBrBoleto1.Cedente.TipoInscricao := pJuridica; ACBrBoleto1.Cedente.TipoDocumento := Tradicional; // mudei de escritural para tradicional ******************* ACBrBoleto1.Cedente.CaracTitulo := tcSimples; ACBrBoleto1.Cedente.Convenio := FormatFloat('0000000',Dm_BD.ds_configBoletoCONT_REMESSA.AsFloat); ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade := '027'; ACBrBoleto1.DirArqRemessa := Dm_BD.ds_configBoletoPATH_REMESSA.AsString; ACBrBoleto1.DirArqRetorno := Dm_BD.ds_configBoletoPATH_RETORNO.AsString; ACBrBoleto1.LayoutRemessa := c240; // adicionei este campo para força o tipo de envio e retorno ************* ACBrBoleto1.LeCedenteRetorno := True; if v_nro_remessa > '0' then ACBrBoleto1.NomeArqRemessa := 'CNAB240_3584_27248_'+copy(DateToStr(now),1,2)+copy(DateToStr(now),4,2)+copy(DateToStr(now),9,2) + v_nro_remessa + '.REM'; ACBrBoleto1.LayoutRemessa := c240; ACBrBoleto1.LeCedenteRetorno := True; ACBrBoleto1.ImprimirMensagemPadrao := True; end; obrigado CNAB240_3584_27248_170118979.REM

boa tarde amigo tudo bem estou precisando de ajuda, pois meu cliente esta no meu pé pra entregar a emissao do boleto e só ta faltando isso as ocorrencias e nao estou conseguindo, como voce fez, voce pode me ajudar?

boa noite a todos gostaria de uma ajuda com a funcao tipoocorrencia, pois nao estou entendendo como fazer com que meu retorno traga as informacoes das ocorrencia, pois estou conseguindo gerar boleto, enviar boleto ao banco do brasil e fazer o retorno, porem nao estou conseguindo pegar a descricao do retorno: como devo fazer para no momento da leitura do retorno obter a informacao obrigado

boa tarde rafael mas como referenciar a chave do CFe se as instrucoes só é ativada quando é nota de devolucao? teria que ativar mesmo assim nao consegui entender

bom dia a todos gostaria de saber como devo fazer uma NFe referente ao CFOP 5929, pois devo informar como Finalidade 1 ou 4, devo informar numero ecf(sat) ou a chave do cupom sat. pois meu clienet utiliza equipamento sat e nao hora de validade esta retornando este erro: alguem pode me orientar? obrigado

bom dia a todos gostaria de saber como devo fazer uma NFe referente ao CFOP 5929, pois devo informar como Finalidade 1 ou 4, devo informar numero ecf(sat) ou a chave do cupom sat. pois meu clienet utiliza equipamento sat e nao hora de validade esta retornando este erro: alguem pode me orientar? obrigado

boa tarde amigos mais uma vez venho ai pedir uma ajuda, pois agora que em uma fase final do AcbrBoleto apareceu uma problema que eu nao consegui ver uma solucao. estou conseguindo fazer a remessa tranquilamente, mas quando vou fazer a leitura do arquivo de retorno e mostrado uma mensagem que o arquivo em questao nao faz parte do formato correto, o estranho que esse mesmo arquivo é processado pelo programa do banco do brasil que tenho instalado em meu computador, entao gostaria da ajudar pra tentar entender onde estou errando. segue uma imgaem do erro obrigado

sergio conforme voce orientou alterei o regime tributario e deu certo, porem estou com duvida em relacao dos impostos no cupom e no xml. eu realizei uma venda de dois itens que o total de pis e cofins deu R$ 0,11 e este valor esta aparecendo ao final de cada item, estaria certo isso? ou tem que aparecer o valor individual. e o valor do icms nao consegui mostrar no cupom impresso teria algum problema sendo o este valor esta no xml. estou encaminhando um xml e cupom impresso para que possa me mostrar meu erro obrigadoAD35171011111111111111591234567890004352524487.xmlAD35171011111111111111591234567890004352524487.xml

bom dia sergio acho que consegui resolver o problema, pois compilei o projeto em outro computador que estava sem as atualizacoes do ACBR e ai deu certo, entao o que tem de novo que possa provocar este sintoma sendo que nao sao em todos os clientes, em especial sao os cliente que sao atualizados a executavel do PDV obrigado

boa tarde sergio segue o arquivo log do componente ACBrSAT.log

boa noite a todos estou com um problema que inicialmente achei que era especifico de um cliente, mas agora ocorreu com mais tres cliente, onde o sistema pdv-sat versao mais velha funciona perfeitamente, porem quando faço atualizacao e clico na opcao de verificar status operacional o sistema simples para de funcionar e fecha como mostra a imagem abaixo, a rotina de verificacao nao foi alterada nada a unica coisa que foi atualizado os componente acbr. alguem pode me ajudar.

boa tarde a todos tenho um novo cliente no regime lucro presumido, gostaria de saber como faco para emitir a venda deste cliente sendo que o contador informou que tem que destacao do icms total e de cada item como resolver isso

bom dia Sergio agradeco a explicacao, mas como proceder com esta situacao no cupom fiscal sat, eu devo lançar como acrescimo e depois dar desconto do mesmo valor ou existe outra forma de informar este valor do couvert obrigado bom dia Daniel a casa é recente nao chegaram a ter a ECF, eles estao precisando colocar agora o sat obrigado

Boa noite a todos Gostaria de saber como proceder com a cobrança do couvert artístico no cupom Sat, pois tenho um possível cliente que já trabalha com a cobrança e precisa do cupom Sat. O couvert é um.acréscimo além dia 10% ? E como fazer para o cliente não pagar impostos sobre este couvert. Alguém porém me ajudar