João Paulo Müller

As alterações da NT 2016.002 v. 1.50 já eram para estar em homologação né? SEFAZ se atrapalhou nas datas? Na NT diz o seguinte: O prazo para implantação das alterações trazidas pela versão 1.50 desta NT é: Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 02/05/2018. Ambiente de Produção: 16/05/2018. Pois retirei a duplicata Mercantil e estou informando o grupo de duplicatas, mas ainda recebo a rejeição de Grupo duplicata informando e forma de pagamento não é duplicata mercantil...

Boa tarde pessoal, Me tirem uma dúvida, se eu faço uma nota de ST + ICMS (CST 010) deverá ser preenchido os campos de FCP e FCP ST referente ao estado de destino, certo? Essa nova NT me deixou confuso em relação a isso, pois diz que o capo FCP deve ser validado para origem e FCPST para destino. Se faço uma operação de ST + ICMS e preencho o FCP e FCPST da erro de FCP invalido. Deve ser preenchido somente FCP ST?? Temos a seguinte rejeição que me deixou mais confuso pois pede para subtrair o vFCP da base de calculo do ST: Rejeição: Valor do FCP informado difere de base de cálculo*alíquota [nItem: nnn] Se informado CST= 10 ou 30 ou 70 ou 90 ou CSOSN=201 ou 202 ou 203 ou 900 e vFCPST (id:N23d) difere da vBCFCPST (id:N23a)* pFCPST (id:N23b) - vFCP (id:N17c) (*4)

Boa tarde BigWings, foi publicada recentemente essa NT? Vi que foi alterado o prazo de desativação do leiaute 3.10 para NFCe, também se aplica para NFe, ou é somente NFCe mesmo? Sabe me dizer?

Não resolvi ainda o caso, no momento estou preenchendo a FCP ST do destino no campo FCP ST no grupo ICMS. Semana que vem vou por em produção, assim que pegar um cliente que tiver esse erro, vou solicitar a contabilidade do cliente a maneira correta para proceder.

Bom dia Jefferson, você esta conseguindo autenticar a primeira vez? Esse erro acontece somente na segunda vez que você consulta ou já acontece na primeira? Se já acontece na primeira vez, verifique se os dados que você está utilizando para autenticar estão corretos, no caso, a entidade e a senha.

O Grupo ICMSUFDest é preenchido somente para difal, certo? Onde seria preenchido os valores referente ao FCP ST, quando estiver fazendo uma venda de SC para PR, por exemplo, e esse estado exige FCP ST para aquele produto? Sendo que o grupo ICMS é destinado a origem? Não parece fazer muito sentido isso, se estou fazendo uma operação interestadual de ST do estado de PR para SC, sendo que SC não possui FCP, deveria destacar o FCP de PR no grupo ICMS?

Boa tarde, Pode acontecer de o Estado possuir FCP, mas não ser calculado nas operações internas? Aproveitando, os campos referentes ao FCP no grupo de ICMS, são referentes ao estado de origem ou destino? No caso por exemplo da NFe, que devera tributar ST nas operações interestaduais de ST, o campo de FCP devera ser preenchido no caso do destino possuir FCP, ou da origem possuir?

Bom dia Pessoal, alguém poderia me esclarecer uma dúvida referente ao destaque dos campos de FCP no grupo de ICMS. NT 2016 002_v1.42: Criação de campos relativos ao FCP para operações internas ou interestaduais com ST. A dúvida é a seguinte, suponhamos que estou fazendo uma nota de operação interestadual de ST de PR (FCP 2%) para SC (SEM FCP), neste caso, deveria ser preenchido os campos de FCP no grupo de ICMS, confere? Já se fosse o caso contrario, uma nota de operação interestadual de ST de SC (SEM FCP) para PR (FCP 2%), no grupo de ICMS não iria nenhum valore refenrete ao FCP, isso? Ou seja, no grupo de ICMS, sera preenchido os campos de FCP somente se o estado de origem possuir FCP e for operação interna, ou interestadual de ST, confere?

Boa tarde Pessoal, sabem me dizer se o CTe já está exigindo comunicação por TLS 1.2? No manual diz que seria exigido a partir de 02/04/2018.Em homologação também ocorre essa exigencia? Pergunto, pois estou realizando alguns testes aqui e não configurei o componente para utilizar a TLS 1.2, porém está autorizando o CTe normalmente. Gostaria de saber se a SEFAZ não está exigindo ainda a comunicação por TLS, ou se não é necessário setar no componente com SSLType := LT_TLSv1_2; Obs: Utilizo MinGW

Bom dia, Referente a TAG da quantidade de lote (qLote), estão preenchendo com a quantidade que esta saindo desse lote? Conforme no Ex 1 citado. Também estou com essa dúvida.

A principio nas observações do produto fiz da seguinte maneira: FCP: Base: %VAR% Aliq: %VAR% Valor: %VAR% FCP ST: Base: %VAR% Aliq: %VAR% Valor: %VAR% Para os totais da nota ainda não implementei.

Boa tarde pessoal, como prosseguiram com essa situação?

Ou será que quando atender as condições (Simples Nacional, receita inferior ou igual a 180 mil etc) a TAG deve ser alimentado com "N" (Produto estiver no anexo XXVII), ou "S" (Produto não estiver no anexo).

Aqui recebo erro ainda ao acessar a URL: https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/captcha/gerarCaptcha.asp

Pois é... Aqui na minha maquina tenho configurado na opções de internet Usa TLS 1.0, Usa TLS 1.1, Usa TLS 1.2. Também estou com as dlls atualizadas, porém ainda ocorre o erro Connection reset by peer.

Boa tarde Galera, há possibilidade de ser outro erro alem das dlls? estou com as dlls atualizadas aqui, porém o erro persiste... Detalhe que as vezes funciona e carrega o captcha, mas na grande maioria das vezes ocorre o erro.

Bom dia amigo, estou com o mesmo problema, descobriu algo?

@bilogyn Poderia me esclarecer essa dúvida?

Bom dia, no ultimo exemplo (3) é realizado a transmissão da CST 00 onde a operação é interestadual para um consumidor inscrito, observei no XML e são geradas as tags <pFCP>2.0000</pFCP> e <vFCP>11.56</vFCP>. A dúvida é a seguinte, não seria destacado o FCP somente para operações internas nesta CST? ou deverá ser considerado o FCP em todas operações no qual o estado de destino possuir FCP e produto se enquadrar nos requisitos?

Bom dia Pessoal, conseguiram aprofundar mais este assunto? Também estou com essa dúvida, em qual momento deverá ser realizado o calculo do FCP para as operações? Em todas operações no qual o estado de destino possuir FCP e produto se enquadrar nos requisitos? ou vai depender da operação, exemplo CST 00 quando operação interna calcula?

Boa tarde Pessoal, Revivendo esse tópico, tenho uma simples duvida. Caso o NCM do produto for encontrado no Anexo XXVII do convenio 52/2017 significa que a TAG do indicador sera "N", confere? Se o NCM não estiver nessa lista, então a TAG pode ir vazia (pois é opcional), certo? Quando o NCM estiver no anexo e o CEST NÃO, então o produto terá a TAG "S"? A duvida é: quando o a TAG será preenchido com "S"?

Ao entrar em contato com a FCDL para pedir os dados de autenticação eles irão lhe informar a entidade.

OK Italo, muito obrigado!

Outro informativo: Para cancelar uma NFs em homologação utilize o código 1. Em produção o código de cancelamento continua como está no manual, somente em homologação deve ser alterado para 1.

Boa tarde a todos, Apenas um informativo: Quem for enviar uma NFs para Mafra em homologação deve alterar o campo <CodigoMunicipio> do prestador de serviços para '1234567' que seria a cidade "Pública". Caso contrario irá obter o seguinte erro: E170 - Quando a natureza da operação for tributado dentro do município, o campo município da prestação do serviço dever ser igual do município do prestador. Correção: Informar o município da prestação do serviço corretamente.