igor

Pois é... eu acho q algo como o Manual da NFe seria tão melhor e mais compreensivel, especialmente pq em cada registro esta escrito quem é o PAI dele. No SPED só fala o nivel hierarquico, ai vc tem que ficar voltando as paginas toda hora pra saber quem é o pai...

Liguei la na Receita e eles me explicaram... pow vou ter que fazer o sped td de novo, maior falta de atenção minha... Fica ai a dica pra quem é iniciante que nem eu> os registros não são informados de forma sequencial, mas sim hierarquica... Ou seja, nao era para aparecer assim: C300 C300 C300 C300 C310 C310 C310 C320 C320 C320 C321 C321 C321 Mas sim: C300 C310 C320 C321 C300 C310 C320 C321 pois o registro pai é o C300, e os C310 e C320 sao filhos dele e o C321 é filho do C320 C300 -C310 -C320 --C321 mas nao pense que os numeros significam muita coisa nao... por exemplo: o C490 é filho do C405, mas o C495 NÃO é filho do C490.. é dose... precisa ter atenção mesmo... vlww gente, fica a dica

To com um problema de interpretacao, qual a diferenca entre esses 2 registros no SPED fiscal????

ue!? mas o que vc pegou do IPI nao foi o CST... foi o codigo de enquadramento (que por sinal por eqto é sempre 999) o CST do IPI no seu exemplo é 50, e do PIS e COFINS é 01...

vc entendeu certo. E o que que tem isso? vc esta com problemas pra emitir nota de importacao Marcos?

vlw

Oi gente, to fazendo os registros de nota de venda a consumidor. no campo 5 do registro C321 diz que deve ser informado o valor acumulado do item isso é sem o desconto certo? pois no campo 6 do C321 deve ser informado o valor do desconto acumulado (do item ou da nota? pois esta escrito "meramente informativo"... Td muito confuso). O problema é que no campo 08 do registro C300 esta escrito para colocar o valor total dos documentos, mas diz que tem que bater com a soma do campo 5 do C321. Ou seja, se no campo 5 do C321 for o valor bruto dos itens (sem desconto) vai dar errado a soma, pq o valor do documento COM CERTEZA é já com o desconto. Por enquanto coloquei o campo 5 do C321 já com o desconto, para soma bater, mas tive que ficar rateando o desconto da NOTA, pq nota ao consumidor nao tem desconto no item... É isso mesmo que tem que ser feito? Obrigado gente

Na verdade o modo vc faz rateio é indiferente, desde que "O Somatório dos Itens seja IGUAL ao total" Nunca vai ser 100%, pq se vc ratear por porcentagem vai dar dizima, se vc fizer pelo total de itens pode funcionar no campo outras despesas mas no desconto nao, pq as vezes o desconto será maior que o valor do item. Mas td isso nao importa, o que importa é que a soma seja a mesma do total

Só pra confirmar, Filiais de qualquer parte do Brasil podem utilizar o mesmo certificado que o da Matriz. Tenho um cliente de matriz em SE que tem filial em SP Outro de SP que tem filial na BA e td funciona normal

que eu saiba nao... mas não sou conhecedor de muitas coisas. Esperarei aqui pra ver se alguem sabe

ja tentou colocar indTot = 0 ??

eu aconselho a ler o manual tbm, nao tem erro cara, é facil, facil

tem algum firewall ou antivirus, tente inativar... é um A3? qual a data de vencimento dele?

pra vc ver ne! sei la cara... faz o seguinte ponha indTot=0 mesmo, nos servicos e veja no que da

Guto, pelo que eu li no manual da NFe é: 1 = NAO vai compor o valor da NFe] (mas nao duvido que o manual esteja errado... to com a versao Manual_NFe_v401_2009-11-04)

nao conheco o AcbrMonitor, mas se eu fosse chutar, ia dizer que eh o servidor de email do seu cliente (ainda mais se eh um gratuito). Tente usar um seu, que vc tem certeza que funciona. Ai vc vai descobrir se é isso ou nao;

nao acredito que muitas pessoas entenderam o que vc disse, tem como vc ser mais especifico ou exemplificar???

no xml que vc postou o indTot esta 1 no serviço, tem ctz que é isso mesmo?

mesmo sendo do exterior se eu nao me engano agora é obrigado a ter 3 letras e 4 numeros. ou seja, comeca a colocar XYZ0123

essa pergunta seria melhor colocada na sessao de PAF-ECF do forum e nao NFe... Mas de qquer forma, acredito que qdo vc da entrada de mercadorias no estoque nao tenha que imprimir nada, pois tem em maos a nota do fornecedor. porem qdo a entrada é de dinheiro no caixa, ai sim a ecf é obrigada a imprimir um comprovante

wagner, se eu nao me engano no manual da NFe fala que qdo a pessoa fisica nao tem IE, entao é para informar em branco e nao ISENTO. Isento é somente qdo era para ter IE mas nao tem pq é dada a isencao.

o certificado esta ok? nao esta vencido nem nada? e o webservice do seu estado esta ok tbm? da uma olhada no portal da NFe, la tem o status de todos webservices

Se vc fez melhor autemp, entao parabens pra vc, mas isso nao exclui o fato de vc ter se feito de usuario burro, se vc fosse tao inteligente assim, teria conseguido utilizar o componente como a maioria das pessoas deste forum (que vc diz serem incapaz). Isso só nos leva a crer que a sua "grande" experiencia de 15 anos nao te serviu de nada, tao pouco te ensinou o minimo de etica. tenho dó de pessoas como vc que se rebaixam a ponto de entrar num forum, falar que o componente gratuito não é confiavel e se ofender a ponto de usar palavras ofensivas a outras pessoas, vc realmente tem problemas amigo, consulte um psicologo, ou pelo menos vai aprender um pouco de ética.

da sim, mas acho melhor vc entender melhor o que é inutilizar um numero de nota, pra nao ter mais duvidas: - Se a nota nao foi emitida (ou seja, a sefaz nao recebeu E autorizou) quer dizer que a nota nao existe ainda - Se a nota nao existe ainda, vc pode inutilizar o nro, pois ainda nao foi usado.

que eu saiba nao tem... mas fica ai a duvida se alguem tiver mais certeza que eu ^^