igor

alexandre, vc esta informando ZEROS nos campos citados... preencha eles com o valor de verdade: a quantidade e o valor unitario

a solucao é a mesma que o andré postou Beto Preencha esses campos e td resolvido!

qdo o item é isento, preciso preencher qTrib com a quantidade do produto??? hj a sefaz me retornou erro qdo passei esse valor zerado numa nota com produto isento e agora?

vc pode tbm fazer pelo componente, crie o xml e antes de assinar ele verifica o tamanho e talz. se der maior que 500kb (ou 400 sei la) vc da um erro pro usuario re-fazer a nota

faz o seguinte: gera o tal XML com IE em branco e posta ele em anexo aqui

da uma olhada tbm no topico viewtopic.php?f=6&t=1868 tem um poko a ver

Estranho isso hein com o demo acontece o mesmo?

Mais do que essas etapas, seria bom vc ter um roteiro com o que fazer qdo der erro em qualquer uma delas.

Para começar: Rejeicao não é erro de validação do schema, quem está te dando essa mensagem é a SEFAZ... A IE é verificada de acordo com a UF do mesmo, ou seja, em cada UF tem uma validação diferente, então o que eu vejo que pode ser é: ou vc está informando a UF errada, ou esse numero ai não é de IE da UF que vc esta informando

China é 1600 ;P

Explica pro cliente direitinho e fala que ele precisa ter outra maquina, sem os plug-ins do BB e CEF simples assim

Vou explicar o que aconteceu: a primeira nota foi autorizada (cliente X) a segunda NAO (deu duplicidade), mas como vc usou o XML do cliente Y para consultar, e a chave era a mesma, ele consultou o status do cliente X e nao do Y... Entretanto, o XML do cliente Y recebeu a atualizacao do protocolo, dizendo que foi autorizada... Pode reparar no nro de protocolo é exatamente o mesmo *(e a hora tbm)* ou seja, a nota do Y não foi emitida ainda!!! Se vc duvida, é só consultar no site da Sefaz, vale o que esta escrito la, o resto é conversa! Para evitar esse transtorno todo, e ir preso pelo Fiscal, faça o que o Marcio disse: pode ver que elas sao diferentes no XML do cliente Y

acho que vc estava querendo CSOSN, nao???

variavel do tipo variant??? acho que nao eh assim que faz nao cara... tenta: Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe; ou Prod.IndTot := itSomaTotalNFe;

se vc tem um conhecimento maior, tenta abrir o arquivo do Rave e ir fuçando na programação, ou então teremos que aguardar alguem que saiba mesmo...

se no XML esta Denegado, acredito que tenha entao maneira de fazer o DANFE aparecer a mesma informacao, mas infelizmente nunca tive essa experiencia... vc usa Rave pra fazer o DANFE??

nao disse a DANFE, disse o XML, como esta no xml???? Se no XML nao tem nada escrito que esta Denegado, nao tem como aparece na DANFE

no xml esta escrito autorizado ou denegado????? o danfe simplesmente é uma impressao auxiliar do xml (para os leigos que nao sabem ler xml) se no xml consta que esta autorizado, tente fazer uma consulta para atualiza-lo antes de imprimir

Openssl nao vai funcionar com certificados A3, somente A1... Pra usar o openssl vc nem precisa instalar o certificado na maquina, apenas precisa do arquivo pfx esses certificados de token, cartao, etc. Nao geram o pfx (alguem me corrija se eu estiver errado) entao vc vai precisar usar o CAPICOM, que só funciona com o IE (ou seja só no windows) Entao pra abranger esse cliente vc tera que fazer uma versao CAPICOM

Teoricamente é a mesma coisa que o seu outro certificado... Vc usa a versao CAPICOM ne? pq se for Openssl não vai dar. Vc instala o certificado e as cadeias la, bla bla bla bla (igual vc fez no que ta funcionando) e pronto, vai funcionar igual É o que eu acho (pq nao uso o monitor) mas se quiser tentar acho que vale a pena

o processo de gerar o pdf utiliza a impressora, do mesmo jeito que qquer relatorio feito no RAVE... isso não é do Acbr. Vc tem 2 escolhas entao: ou usa outro gerador de relatorio para gerar o DANFE (como o QR) ou entao configura a impressora (como vc mesmo disse)

rapaz... a mensagem que vc postou esta dizendo exatamente isso (que tem que informar) se vc postar o xml completo em anexo fica melhor, ou entao vc procura certinho no manual da NFe o que fazer qdo o frete é 1

Entao exatamente, o CFOP é obrigatorio... tente algo como: with Transp.retTransp do begin CFOP := '5.353'; cMunFG := QPedido.fieldbyname('cidade_transp').value; end;

simplesmente preencha as tags de ISSQN qquer duvida, poste o seu XML para vermos como vc esta fazendo e orientar melhor

usa a vrigula (,) e faz um pontinho com caneta preta em cima, ahuahuhuahuahuahuahuahua soh pra descontrair ^^