igor

existe, é só vc adicionar no componente todas as notas que vc quiser e depois mandar imprimir

nem sei o que pode ser, comigo o instalador funcionou tranquilo... verifique os paths da library verifique se a pasta ta com permissão para gravação sei la...

Exatamente, mas acredito eu que, quem não deve, não teme. Se eu estivesse em dia com minhas regularidades fiscais e quisesse fazer 2 series, problema é do fiscal se ele acha que não pode. Se não tem nada escrito proibindo, então não pode me multar! Agora, infelizmente a maioria dos empresarios tem o rabo preso, não querem emitir NF sempre... É dificil... Mas eu sei pq ele ta querendo 2 series, é pq (pelo menos por aqui) qdo era nota manual algumas empresas faziam exatamente isso para evitar confusões entre formularios continuos, e já vi algumas que levaram esse hábito para a NFe. Agora cabe a vc decidir o que fazer: 1 - convencer o cliente 2 - falar que não vai fazer, e talvez perder o cliente 3 - fazer...

Tenta usar o Instalador proprio do ACBr, menos dor de cabeca: viewtopic.php?f=6&t=5364

Entendi! Muito obrigado pela ajuda, por enquanto to começando pequenininho

Com ctz. Se vc teve que homologar o retaguarda é pq ele FAZ PARTE do seu PAF-ECF. Mas se não fizer parte do paf-ecf não precisa. Senão como ficaria o emissor gratuito do governo?? Uma duvida Marcelo, tem algum motivo para voce de SP ter ido homologar na Bahia? Recentemente eu estava pensando em homologar meu PAF-ECF e estava pensando em ir no Polimig aqui em SP Qual sua opiniao?

Aqui em SP encontrei isso aqui no site da SEFAZ: http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br/guia_p ... cf_06.shtm Como eu disse: Na hora de ESCRITURAR deve-se fazer com valores zerados. Mas na Nota Fiscal tem que destacar os impostos certinho (se foi tributado) E não encontrei nenhum lugar dizendo que o CST do ICMS tem que ser 90 ou o CSOSN 900 só pra falar onde está que tem que destacar ICMS na Nota Fiscal de 5929: COMUNICADO CAT Nº 52, DE 15 DE OUTUBRO DE 2001 (D.O.E. - 17/10/01)

veja bem, não é o CERTO, mas sim o mais comum. Ter 2 series em aberto não é ERRADO, mas não é o que se faz normalmente. E digo mais, já vi até mesmo gente utilizando a série de numero 0! E a Nfe foi autorizada normalmente

marcelo, apresentar o MD5 na NFe é SOMENTE se foi emitido pelo PAF-ECF. Nada me impede de gerar uma NFe pelo retaguarda

NFe.EnviarEmail(cEmailDestino,cArqXML,cEnviaPDF,[cAssunto],[cEmailsCopias]) cEnviaPDF - indica se deverá ser enviado PDF junto ao Arquivo XML da NFe no email. Deverá ser passado 1 para enviar e 0 para não enviar o PDF. cAssunto - parâmetro opcional para mudar o assunto cadastrado no ACBrNFeMonitor. cEmailsCopias - parâmetro opcional que poderá conter diversos emails separados por ; para enviar cópia do email enviado ao Email de Destino. http://anfm.blogspot.com.br/2010/02/com ... nitor.html No parametro cArqXML tente colocar o caminho do XML de cancelamento

nao mas nada impede de fazer isso...

Eu fiz do jeito que falei, mas se o escritorio do seu cliente se responsabilizar 100%, faz do jeito que tao pedindo entao...

Por um acaso vc não está settando ACBrNFe1.Configuracoes.WebServices.UF = CE nao ne? vc ainda nao respondeu se no DEMO ocorre a mesma coisa. Vc esta usando qual certificado? se for A3 verifique tbm sua cadeia de certificados, atualizacao do windows, data e hora e tudo mais

Kellen, o que vc escreveu na verdade é uma mistureba de coisas totalmente diferentes... 1 - Lote em Processamento é quando a nota foi recebida pela SEFAZ mas ainda não foi processada, ou seja, não sabe se vai ser rejeitada ou autorizada 2 - Retorno Lote em Processamento não tem a ver com o status do serviço da SEFAZ. 3 - Se vc enviar uma nota de numero 30 por exemplo, e retornar lote em processamento, e vc enviar novamente a mesma nota, TEM que dar Duplicidade. 4 - Em algum momento (qdo a SEFAZ processar sua NFe), a NFe que estava em processamento vai passar a ser AUTORIZADA ou REJEITADA 5 - Mais uma vez, Lote em Processamento não tem a ver com oscilações da SEFAZ... Para entender melhor como proceder com Lote em Processamento de uma busca no forum (tem um tópico muito bom sobre esse assunto), ou entao leia atentamente o Manual do Contribuinte

Entao não rateia o desconto... Pega o percentual do desconto total (vamos supor que seja 10%) e aplica 10% em cada item. Desse jeito o desconto do total da nota tbm vai ser sempre igual ao dos itens. Para quem tiver cliente reclamando que não quer desconto nos itens, fala pra eles que não existe mais desconto da NOTA, o desconto da nota (bem como o frete, outras despesas, icms, etc) é a simples somatoria dos itens!!! O maximo que da pra vc fazer é alterar o relatorio para que oculte a coluna de desconto.

Exato guarasemini, destaca normalmente na NFe, a unica coisa que muda é a CONTABILIDADE das vendas. Vc somente pode contabilizar como venda os CFOPs de venda. 5929 não é venda. Bem como NFes de Remessa por exemplo, não são venda. o que define se é ou não é, é o CFOP. Não existe um campo na NFe que diz: NFe de Venda. Use os CSOSN e CST corretos. Pois se no cupom fiscal esta F1 (substituicao) vc tem que usar cst 60 e csosn 500

Por experiencia propria: Quem é do simples e tem ECF: a ECF registra a tributacao como fosse regime normal e nao do simples; Quando emitir NFe faz com o CFOP 5929 ou 6929, porem o CSOSN não é o 900. Vai depender se a empresa destinataria da NFe puder aproveitar ou nao o credito do ICMS dos produtos. Por isso o CSOSN pode ser 101, 102 ou até 500 no caso de substituicao tributaria. Se a empresa não é do simples faz uma NFe normalmente, com o CFOP 5929 ou 6929, referenciando o cupom fiscal. Na hora de ESCRITURAR é que o contador não pode escriturar os 2 impostos (nem gerar a guia dos 2), teoricamente ele gera de todos os CUPONS e todas as NFe que são de VENDA (ou seja, as 5929 nao entra) Resumindo: pra quem faz o programa não muda quase nada.

foi o que eu disse: será que essa resolucao nao foi ANTES de poder colocar CSOSN e CRT na NFe???? Pois antes o pessoal do SN tinha que colocar CST 41.

Ok, entao qdo a ECF não está disponivel não posso fazer conferencia de mesa ? Blz, obrigado por esclarecer

Eu sei que tem que bloquear o uso da ECF, mas nao posso parar as vendas, O cliente pode continuar vendendo desde que faça notas fiscais a consumidor (modelo 02) Minha pergunta é: bloqueio entao as funcoes de conferencia de mesa?

É verdade agora que vc falou tive que mudar para qdo tiver espaço em branco no path. É só colocar aspas (") antes e depois do path completo. A respeito das dlls, se eu nao me engano usei depois a do projeto acbr e funcionou normalmente, tanto é que fica td na mesma pasta. Tenta usar as dlls que estao no repositorio do componente. Acho q vai dar certo.

Vc usa o Monitor? tenta fazer uma busca somente com palavras, se eu nao me engano a opcao default é pra fazer busca por frase (nao lembro) mas tai: viewtopic.php?f=6&t=5831&p=30194&hilit=enviar+email+com+danfe#p30194

vc vai querer imprimir o DANFE usando o QuickReport? Se nao, nem precisa instalar esses

Pra destacar na NFe nos campos use o CSOSN 900, mas será que essa resolucao não era ANTES de criarem os campos de CSOSN pra NFe???? Alguem sabe?

Alguem tem PAF-ECF rodando em restaurante?