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Bom dia! Estou com uma dúvida onde e como devo preencher o tipo de inscrição do pagador. Quando a remessa é gerada, CPF e CNPJ estão indo com o valor 1. Banco Santander.

@Juliomar Marchetti por favor, me tira uma dúvida. No CFe com MFe versão 0.07 não se utiliza 17 para pix? Tenho que ficar trocando para 99? Rejeição: Código do Meio de Pagamento inválido - Código: 6010 <CFe> <infCFe versaoDadosEnt="0.07"> <ide> <CNPJ>18523333000142</CNPJ> <signAC>YonbPNq3NXnGAwx4w2ErBT/KDNDYqor8/PChyCNiU/utpTg3Ik9eLdUggIifm98WHWIuzWmiIdiC/kaZlgglzykvNttg2N0FbI0rAbNguQEyACz3/o6xuTlW9FB95GEUt0F9Kx0dd/S/NjBgBtjRW1Ldj6+QDICf2rllQK19uuJbhHy6IlIt0eo88XtInjC7FCqrvmnazu+Bt+7aNztmyFAhEnW2vN9Pi2m/WtW/sFoZoGOzyV+ljnElegCBA2B3/2rEvhauXQWkhqf6k/d75Pp8LvQiXWzYtMTyl1bIm2qhfeFjm7f+WzshmHfMlm/uvFVuCYQgbPwbRS7A0lGmuA==</signAC> <numeroCaixa>001</numeroCaixa> </ide> <emit> <CNPJ>17653230000460</CNPJ> <IE>000061787992</IE> <indRatISSQN>S</indRatISSQN> </emit> <dest> </dest> <det nItem="1"> <prod> <cProd>7364</cProd> <cEAN>0000000073646</cEAN> <xProd>BLUSA GOLA POLO ADULTO</xProd> <NCM>61059000</NCM> <CFOP>5401</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>140.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>70.00</vDesc> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMS40> <Orig>0</Orig> <CST>60</CST> </ICMS40> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>70.00</vBC> <pPIS>0.0065</pPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>70.00</vBC> <pCOFINS>0.0300</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> <det nItem="2"> <prod> <cProd>7422</cProd> <cEAN>0000000074223</cEAN> <xProd>TSHIRT CONFORT ADULTO</xProd> <NCM>61059000</NCM> <CFOP>5401</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>82.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>41.00</vDesc> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMS40> <Orig>0</Orig> <CST>60</CST> </ICMS40> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>41.00</vBC> <pPIS>0.0065</pPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>41.00</vBC> <pCOFINS>0.0300</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> <total> <vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741> </total> <pgto> <MP> <cMP>17</cMP> <vMP>111.00</vMP> </MP> </pgto> </infCFe> </CFe>

Obrigado Juliomar Marchetti.

Boa tarde! Tudo em paz? Estou precisando tirar uma dúvida sobre o ACBRSAT com MFe do Ceará. Os XML gerados estão sendo criados formas de pagamentos sem valores ao preencher a tag ACBrSAT.CFe.Pagto.New.vMP. O ACBrSAT.CFe.Pagto.Count fica 1 e quando passa pela tag vMP ele passa pra 2. Ao debugar, observei que quando passa pela linha ACBrSAT.CFe.Pagto.New.vMP ele gera outro pagamento. Atualizei os fontes, reinstalei e ainda assim continua gerando. Não consegui detectar onde está o problema. As imagens estão na sequência. Agradeço a ajuda.

Obrigado Juliomar

Obrigado pela força Juliomar. Testei com a 1.2 também. A mesma configuração em outra maquina o retorno é esse.

Bom dia a todos! Estou enfrentando um problema para utilizar o ambiente de homologação em uma máquina específica. Todas as atualizações do windows feitas ✔; Certificado Instalado corretamente ✔; Consulta do Status em Produção funcionando ✔; Dll's copiadas para as pastas do SO ✔. Essa máquina é nova, instalamos tudo o que foi instalado nas outras maquinas que estão funcionando, porém, quando consultamos o status no ambiente de homologação, retorna: 12007. Em outras máquinas com a mesma versão do SO, funcionam normalmente. Agradeço a ajuda de todos.

Consegui solucionar a linha digitável informando o numero carteira em Modalidade.

Olá! Estou homologando o boleto e remessa do banco Santader, porém tive algumas rejeições. Se alguém puder me ajudar, agradeço. Estou alimentando o Titulo.Carteira := QryBoletosConfigCarteiraCARTEIRA.AsString; Número da carteira é 101. Porém na linha digitável do boleto não aparece. O campo Titulo.CodigoMoraJuros := cjValorMensal, ou seja, está retornando o valor 2 nos fontes. Porém o banco rejeitou o arquivo de remessa. O Valor de Juros e multa estou setando assim: Titulo.ValorMoraJuros := RoundABNT(((ValorBoleto * QryBoletosConfigCarteiraVALOR_JUROS_MORA.AsFloat)/100),2); Titulo.PercentualMulta := RoundABNT(((ValorBoleto * QryBoletosConfigCarteiraPERC_MULTA.AsFloat)/100),2); O correto seria Titulo.PercentualMulta := RoundABNT(((ValorBoleto * QryBoletosConfigCarteiraPERC_MULTA.AsFloat)/100),5) ? REGISTRO DETALHE - SEGMENTO P REMESSA POS INI/FIN DESCRIÇÃO A/N TAM DEC CONTEÚDO NOTAS CORREÇÕES 127 - 141 Valor da mora/dia ou Taxa mensal N 15 2 Decimais, sem separador 18 . . SE CAMPO 118 INFORMAR 2 OU 6, ESTE CAMPO DEVE INFORMAR TAXA DE JUROS COM 5 CASA DECIMAIS, LINHA 3. .

Já atualizei

Já verifiquei as configurações da impressora, o pior que imprime os outros documentos tranquilamente. Sobre as fontes, tb olhei.

Olá, recentemente em um cliente após formatar o pc o DANFE ficou com os itens um em cima do outro conforme a imagem. Enviei os arquivos da pasta report atualizados, reiniciei a maquina e nada. Nas outras máquinas funciona tudo normal. Alguém pode me ajudar?

Olá, estou usando Delphi Tokyo com firedac. Tenho uma FDQuery onde faço um select que traz muitos dados, porém a propriedade da FDQuery Fetch Mode está fmOnDemand e a propriedade evRowsetsize está true. O correto seria mostrar os primeiros 50 e a medida que o cursor chegasse no ultimo ele trouxesse mais 50. No meu TFDConnection Fetch Mode está fmAll, preciso deixar assim. Já tentei marcar a opção ignore inherited rules e tb não resolveu. Alguém pode me ajudar?

Olá Pessoal, tudo bem? Estou tentando homologar os boletos para o banco SAFRA e o mesmo me mandou algumas rejeições mas não é de codificação e sim de layout impresso. Não consigo acessar arquivo para poder alterar, vc pode me dar uma dica de qual em classe eu altero. Acessei a Class ACBrBoletoFCFortesFr porém o layout q está la é o lPadraoEntrega não sei como consigo o acesso ao layout lPadrao. Segue abaixo as rejeições que o banco passou. Se puder me ajudar agradeço muito. Boleto, precisamos corrigir as informações em destaque: Local de Pagamento: Corrigir a frase, para: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação; Agência / Código do Cedente: Corrigir a nomenclatura, para: Agência / Código Beneficiário; Nomenclatura, Instruções de Responsabilidade do Cedente: Corrigir a nomenclatura, para: INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO; Nomenclatura, PAGADOR / AVALISTA: Corrigir a nomenclatura, para: SACADOR / AVALISTA;

Olá, recentemente recebemos este email da SEFAZ/CE. Alguém sabe informa se já foram feitas as alterações no componente? Boa tarde, Segue abaixo comunicado (informativo) importante publicado no Portal do CFe (http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe#/) no dia 29/07/2019: A Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE) alerta aos contribuintes que os seguintes endereços (URLs), utilizados pelo Integrador, não estarão mais disponíveis a partir do dia 12/08/2019: – https://apiintegrador.azurewebsites.net – https://integrador.blob.core.windows.net – https://validador-fiscal-api.azurewebsites.net O Integrador passará a utilizar aos novos endereços (URLs) abaixo, conforme foi informado por comunicados publicados nos dias 08/02/2019 e 03/04/2019: – https://storeintegradorsefazce.blob.core.windows.net – https://validadorsefazce.azurewebsites.net – https://integradorsefazce.azurewebsites.net – http://validadorsefazce.azurewebsites.net – http://integradorsefazce.azurewebsites.net A Sefaz reforça as seguintes orientações, feitas nos dois comunicados anteriores: – Liberação de acesso nos firewalls ou proxies dos contribuintes (clientes) dos novos endereços (URLs). – Atualização das DLLs para a versão do dia 22/07/2019, disponível no endereço http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/ , que já utiliza as novas URLs. Essa atualização deveria ocorrer de forma automática caso a instalação anterior do Integrador estivesse íntegra e as novas URLs liberadas. A atualização automática acontece em 2 passos realizados na inicialização do Integrador: na primeira inicialização é feito o download das DLLs; mais atuais e na segunda inicialização a atualização é aplicada. – Realização de testes em laboratório. Essa atualização DEVE ser realizada impreterivelmente até o dia 11/08/2019, pois, a partir do dia 12/08/2019, como as URLs anteriores serão desativadas, as informações utilizadas pelo Integrador e Validador Fiscal de Pagamentos Eletrônicos deixarão de ser enviadas à Sefaz, o que implicará em penalidades aos contribuintes. Para mais informações, utilize o Call Center (85) 3108-2200, opção 4 (informática). Fortaleza, 30 de julho de 2019. Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Equipe MFe/Sefaz-CE