Souza

Obrigado Regis.! vou dar uma olhada.

Boa tarde Senhores, gostaria de saber, se é possível fazer o download do xml da NFCe no estado de SP. ?

Boa tarde Regis, não estou encontrando o KIT SDK da Tanca para comprar, vc sabe me informar onde encontro, ? Obrigao.

Aqui o problema persiste.

pois é,ta complicado .rs estou tentando enviar em contigencia EPEC e esta me dando essa mensagem Sessão "NFCe_an_h", NÃO ENCONTRADA NO ARQUIVO "ACBrNFeServicos", alguem sabe pq?

Alguem tem algum exemplo de EPEC NFCe, meesmo que seja para outro estado, para eu poder testar aqui em SP ?

pelo que entendi , já existe a possibilidade do EPEC para SP.. http://www.dootax.com.br/sefazsp-iniciara-testes-da-contingencia-epec-nfc-e-em-setembro/ o ACBR esta pronto para EPEC em SP ?

Bom dia, é possivel enviar EPEC para NFCe? no estado de SP ?

Resolvio, problema era no certificado mesmo.

Boa tarde Senhores, estou com um problema, a emissão de GNRE, esta funcionando perfeitamente, após renovação do certificado, sistema começou a dar esse erro. as notas estão sendo emitidas normalmente. Percebi que pelo site https://www.gnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreLoteRecepcao - SOAPACtion só e exibido alguns certificados, já pelo componente acbr é exibido todos instalados. Segue print dos erros.

Bom dia Thiago, acredito que seja possivel. Quanto ao prazo de emissão da Carta de Correção Eletrônica temos uma certa controversa. Vejam que na Nota Técnica 2011.004, item 6.2 – Regra de validação da CC-e, que o prazo máximo é de 720 horas (30 dias) da autorização e uso da NF-e. Entretando, se formos analisar a legalidade da limitação deste prazo através da interpretação do o Art. 138 combinado com o Art 173 do Código Tributário Nacional, o prazo para a emissão da Carta de correção é de cinco anos. Até mesmo por ser a carta de correção uma espécie de denúncia espontânea, permitindo ao contribuinte sanar qualquer irreguladidade antes de intervenção fiscal. Para convalidar sobre esta interpretação, temos também o Manual de Orientação do Contribuinte – Versão 5.0, de março de 2012 que não menciona mais o prazo para emissão da Carta de Correção Eletrônica (CC-e), podendo erros em campos específicos de NF-e,acima citados, serem sanados a qualquer tempo.

Bom dia Solivan, acho que é isso mesmo, vou dar uma pesquisada e estudada, Obrigado.!!

Então Juliomar, tb achei muito estranho quando o cliente me falou, mas ai ele me mandou esse link http://www.tecnospeed.com.br/boleto/ parece que a Tecnospeed , tem essa função: "Transmissão automática para os bancos Com este recurso habilitado, a nossa plataforma criará um canal de comunicação direta com os bancos, para que os arquivos Remessa e Retorno, possam ser transmitidos e recebidos de forma automática, sem necessidade de intervenção manual. Este procedimento além de aumentar a eficiência no processo de registro dos títulos e conciliação das liquidações, também evita erros operacionais, como por exemplo, um usuário realizar upload de um arquivo de remessa no site do banco errado e deste modo impedindo o recebimento de um lote inteiro de boletos."

Bom dia senhores, alguém sabe como funciona ou se mesmo existe a transmissão automática de arquivos ? Se é necessário solicitar ao banco, ACBrBoleto já possui essa função ? Attt Souza.

não, no demo ele gerou pdf com os 10 boletos,

Ola Juliana, então ainda não consegui encontrar o problema, quanto faço a inclusão de até 5 títulos ele gera o pdf com os 5, já com mais de 5 ele gera o pdf vazio, quando manda para impressora, consigo visualizar a metade dos títulos, do 6 em diante , os 5 primeiros ficam sem visualização, segue print. Att

Bom dia Juliana , acabei de fazer o teste com o Demo, e foi normalmente.. Vou dar uma olhada no meu código, Obrigado.

Perdão..rs estou utilizando Fortes..

Bom dia senhores, Estou incluindo vários títulos no componente e em seguida gero o pdf, percebi quando faço a inclusão de 6 ou mais títulos, ele não gera o pdf, alias gera em branco, até 5 títulos, é gerado normalmente. Gostaria de saber se existe um limite de títulos para inclusão no componente ? Att Souza BOLETO_347022.pdf

Bom dia a todos, tb estou com o mesmo problema, alguem?

Segue em anexo pdf boleto gerado e arquivo de remessa, enviei ao banco, estou aguardando homologação do banco. Att.. Souza BOLETO_237_90354201.pdf CBR25.REM

Bom dia Juliana, exatamente isso, número da Agencia é diferente do código da cooperativa, estou fazendo as alterações manuais de acordo com as rejeições., na segunda posto um boleto pdf e arquivo de remessa. Att.

Bom dia Juliana, obrigado pelo retorno. Não entendi sua pergunta. MInha dúivda é onde (no componente ) informo o código da Cooperativa (3069), ja que na unit AcbrBancoBradescoSICOOB, na linha 340 o código da cooperativa é composto da agencia + digito da agencia do cedente. " PadLeft( Cedente.Agencia + Cedente.AgenciaDigito, 10, '0') + // Código da Cooperativa" Att.

Bom dia, estou com uma dificuldade para gerar remessa para cobrança, BradescoSicoob. segundo Manual da SICCOB - Coperativa Blucredi SC, layout remessa 400 posições, na posição, registro de transações posição : 21 a 37 - Identificação da Empresa Cedente no Banco (21 a 21 = 0,22 a 24 = 009, 25 a 29 = Código da Cooperativa Cedente (sem o digito) 30 a 36 = Conta COrrente, 37 a 37 =Digito da Conta) Minha duvida é , onde preencho a informação Código da Cooperativa ? sendo que nesse caso o código da Cooperativa é 3069, na unit AcbrBancoBradescoSICOOB, na linha 340 o código da cooperativa é composto da agencia + digito da agencia do cedente. " PadLeft( Cedente.Agencia + Cedente.AgenciaDigito, 10, '0') + // Código da Cooperativa" Att REMESSA.pdf

Bom dia, add skype [email protected] modulo NFC, NFC-e