Souza

Foi isso mesmo Ricardo, obrigado pela dica..!!

Bom dia Senhores, estou tentando informar as tags tpag vpag mas toda vez o xml sai da seguinte forma <pag> <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>01</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>15</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>01</tPag> <vPag>1326.06</vPag> </detPag> </pag> <infRe não importa qual tipo de pagamento eu informa, sempre sai as tag com vpag zerado, desinstalei os campontes, exclui os arquivos, baixei novamente, reinstalei tudo novamente e o problema ainda persiste, alguem já passou por isso, segue trecho do meu código. pag.Add.indPag := ipPrazo ; pag.Add.tPag := fPagamento(StrToInt(FieldbyName('CNF_TPPGTO').AsString)); pag.Add.vPag := FieldbyName('TOTAL').AsCurrency;

Bom dia Senhores, Estou tendo um problema com minha equipe de desenvolvimento. Somos em 4 programadores, em cada maquina temos 1 pasta com os componentes ACBR instalados, sendo assim quando é necessário atualizamos o componentes. Acontece de que as vezes, 1 programador não executa a atualização dos mesmos, e ele fecha uma versão do nosso ERP sem as atualizações do componentes, criando assim um "CAOS'. Acontece vários erros e demoramos muito tempo para descobrir que o infeliz não atualizou os compentes acbr. Minha questão é, como os Srs. controlam os componentes ACBR trabalhando em equipe. 1 instalação por maquina. ? Colocam os componentes na rede e apontam para ela. ? Agradeço desde já.

Boa tarde Senhores, estou com mesmo problema para o estado de SC.

Boa tarde Italo, obrigado pelo retorno, não me atentei a isso, vou confirmar e volto pra fechar o tópico se for o caso.

Boa tarde senhores, estou tentando enviar as Guias e esta dando o seguinte erro. Erro Intero: 0 Erro Http:0 URL: https://www.gnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreLoteRecepcao Uma conexão com o servidor não pode ser estabelecida SOAPAction: https://www.gnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreLoteRecepcao Obs: Fontes atualizados, na minha maquinha de desenvolvimento vai corretamente. o que poderia ser. até ontem cliente emitia normalmente

Boa tarde Juliana.. Data do Desconto, ja resolvi, atualizei os fontes, e deu certo. ja o digito do nosso número, estou estudando o manual, assim que tiver uma solução, posto aqui mais uma vez, obrigado.

Boa tarde Senhores, estou com problema na homologação do banco Safra. 1. Nosso Nùmero, eles me pedem sem o digito verificador "Campo nosso numero deve ser numeração sequencial e formatado com 9 caracteres, exemplo : 000000001,000000002 etc..", é póssivel configurar o componente para não gerar o digito ? 2. Data do Desconto, quando não informado o valor de desconto , a unit AcbrBancoSafra gera datadesconto 30/12/1899, e banco não homologa. Alguém, esta passando por isso ? Obrigado desde já.

Boa tarde Felipe, mas o topico é sobre homologação do boleto Safra, que o meu caso.

Bom dia, também estou tentando homologar o banco SAFRA, e minha dúvida é a seguinte, como informar o Nosso Número sem o Digito Verificador na emissão do boleto ? visto que é uma das rejeições que o banco acusou na homologação "Campo nosso número deve ser numeração sequencial e formatado com 9 caracteres, exemplo : 000000001,000000002 etc.." Desde já obrigado.

dkInformatica, cara, desinstalei todos os componentes, acbr, fortes ce, atualizei e reinstalei, agora parece que deu certo. fica a dica.

Bom dia senhores, alguns clientes estão me reportando que o e-mail enviado (xml+pdf), o pdf do DANFE, abre pela "metade", fiz o teste no meu pc e isso não aconteceu, mas o visualizador no outlook acontece. Estou utilizando o FastReport 2019. Fontes atualizados recentemente. Alguém esta passando por isso ? segue anexos..

Bom dia , Sergio mais uma vez obrigado. Testei em produção, deu tudo certo.

Sergio, parece que agora deu certo, segui seu exemplo, parece que agora foi, amanha testo em produção no cliente. e posto o resultado. Muito obrigado pela atenção e pela ajuda..

Sérgio, meu xml sem o cean, não esta passando, quem faz a validação é o SAT correto ? nesse caso, tenho que ver com o fabricante ? modelo TANCA.?

Eu gero a TAG em branco ? repare que no item 2, não gero a tag, e continua a rejeição, acabei de gerar uma com a tag em branco e o erro persiste. -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>38141</cProd> <cEAN>7899674008510</cEAN> <xProd>OLEO LUBRIFICANTE CRISTAL LUB 300ML</xProd> <NCM>27101932</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>PC</uCom> <qCom>36.0000</qCom> <vUnCom>3.90</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> </prod> +<imposto> </det> -<det nItem="2"> -<prod> <cProd>10728</cProd> <xProd>PASTA DESENGRAXANTE PINHEIRO 1KG</xProd> <NCM>34054000</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>PC</uCom> <qCom>12.0000</qCom> <vUnCom>3.10</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> </prod> vc teria um xml de exemplo para eu estudar.?

Nesse caso, como devo proceder, tendo em vista que alguns produtos não possuem o código de Barras ?

Boa tarde Sério, segue anexo, esse xml esta sem a informação em alguns produtos. dadosVenda.xml

Boa tarde Senhores, como proceder com produtos que não possuem o código de barras GTIN, estou tentando enviar sem a TAG no caso em que o produto não possui o código, tentei enviar 'SEM GTIN' . mesmo assim nos 2 casos acorre a rejeição GTIN do item(N) inválido Validação do digito verificador. Alguem já passou por esse problema. Att Souza.

Bom dia a todos, estava enfrentando um problema na questão do período de referencia da impressão da GNRE. pois bem, depurando os fontes do relatório (FastReport), notei que na unit [ACBrGNREGuiasRetorno] na linha 233 tem o seguinte código. 'GNRERetorno.MesAnoReferencia := Trim(Copy(ArquivoRetorno.Strings, 909, 6));' , onde o mesmo não captura o mes e ano de referencia, substiui por 'GNRERetorno.MesAnoReferencia := Trim(Copy(ArquivoRetorno.Strings, 903, 6))'; e agora vem corretamente Ex: 12/2018. Consegui resolver, gostaria de saber, se o que fiz é o correto, ou existe outra propriedade para ler e vir o mes de referencia correto. ATT Souza.

Obrigado pelas dicas, vou continuar o desenvolvimento..

Bom dia Senhores, iniciei o desenvolvimento do SAT no meu ERP, e tenho algumas dúvidas... 1-É necessário toda venda fazer a associação da Assinatura ? ou Toda vez que inicializar o SAT ? 2-Como fica o envio dos CF-e para a contabilidade, terei de enviar os xml-s/arquivos do Cupon para o contador, da mesma forma que acontece com os outros documentos[nfe,nfce...]? Obrigado a todos.

Bom dia Sérgio, hoje esta exatamente assim, o cliente possuiu um SAT ativo, e emite as NFC-e, mas no caso dele, o SAT está só de "enfeite".

Bom dia amigos, hoje utilizando a NFC-e, mesmo para o estado de SP, acontece quem um cliente agora esta exigindo o SAT CF-e. Disse que o contador esta cobrando ele, senão ele vai levar multa , enfim. Preciso, de algumas dicas, informações de como começar a trabalhar com o SAT. o projeto tem algum video/tutorial, ou alguem pode me informar. ATt Souza

Obrigado Italo, deu certo..