RobertoRP

somente uma duvida o fcpst e fcpstretido a base de calculo deles é a do icms st/icms st retido?

como diz na descrição do indEscala "Convenio ICMS 52/2017, cláusula 23" CAPÍTULO IV - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES SEÇÃO I - DOS BENS E MERCADORIAS FABRICADAS EM ESCALA INDUSTRIAL NÃO RELEVANTE Cláusula vigésima terceira Os bens e mercadorias relacionados no Anexo XXVII serão considerados fabricados em escala industrial não relevante quando produzidos por contribuinte que atender, cumulativamente, as seguintes condições: I - ser optante pelo Simples Nacional; II - auferir, no exercício anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); III - possuir estabelecimento único; IV - ser credenciado pela administração tributária da unidade federada de destino dos bens e mercadorias, quando assim exigido. § 1º Na hipótese de o contribuinte não ter funcionado por todo o exercício anterior, inclusive no caso de início de suas atividades no decorrer do exercício, para fins do disposto no inciso II, considerar-se-á a receita bruta auferida proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. § 2º Não se consideram fabricados em escala industrial não relevante os bens e mercadorias importados do exterior ou que possuam conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento), nos termos da Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012. § 3º O contribuinte que atender as condições previstas nos incisos I a III do caput desta cláusula e desejar que os bens e mercadorias que fabricam, devidamente listados no Anexo XXVII, não se subsumam ao regime de substituição tributária, deverá solicitar seu credenciamento à administração tributária da unidade federada de destino dos bens e mercadorias, mediante a protocolização do formulário previsto no Anexo XXVIII devidamente preenchido, quando for exigido o credenciamento. § 4º A relação dos contribuintes credenciados, bem como as informações especificadas no Anexo XXIX, serão disponibilizadas pelas respectivas administrações tributárias em seus sítios na internet bem como no sítio do CONFAZ. § 5º Na hipótese de o contribuinte deixar de atender às condições previstas nesta cláusula, deverá comunicar o fato imediatamente à administração tributária em que estiver localizado, bem como à unidade federada em que estiver credenciado, a qual promoverá sua exclusão da relação de credenciados, adotando os procedimentos previstos no § 4º. § 6º O credenciamento do contribuinte e a exclusão previstos nos §§ 4º e 5º produzirão efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da disponibilização no sítio na internet da administração tributária relativa à unidade federada em que estiver credenciado. § 7º A administração tributária de qualquer unidade federada que constatar indícios de descumprimento das condições previstas nesta cláusula, por contribuinte relacionado como fabricante de bens e mercadorias em escala industrial não relevante, deverá encaminhar as informações sobre o fato à administração tributária de localização do estabelecimento, bem como à unidade federada em que ele estiver credenciado, para verificação da regularidade e adoção das providências cabíveis. § 8º O documento fiscal que acobertar qualquer operação com bens e mercadorias fabricados em escala industrial não relevante deverá conter, no campo Informações Complementares, a declaração: “Bem/Mercadoria do Cód./Produto ____ fabricado em escala industrial não relevante pelo contribuinte______, CNPJ______”. pelo que entendi tem que ser indústria fabricar algo.. para adicionar as tags "indEscala" e "CNPJFab" lembrando que para ter o "CNPJFab" a tag "indEscala" devera ter N - Produzido em Escala NÃO relevante e quando for N - Produzido em Escala Não relevante devera ter uma observação “Bem/Mercadoria do Cód./Produto ____ fabricado em escala industrial não relevante pelo contribuinte______, CNPJ______” e o produto so esta sujeito a isso se tiver algum ncm do anexo XXVII do convenio 52/2017 resumindo tudo.. tem que ser uma indústria (fabrica) , fabricar algo com NCM especifico e se enquadrar em algo do texto vai ter que informar as tags no produto "indEscala" e "CNPJFab" assim entendi se for isso que entendi pelo que ta escrito aí a distribuidora que vende água mineral não precisaria informar as tags.. já quem fabricou e forneceu para a distribuidora precisaria informar Ai me veio outra questão.. se for quem fabricou e forneceu para a distribuidora.. horas bolas ele e o emitente.. isso ficaria redundante no xml, ou não? Enfim Oque acham?

como assim? utilizo a dll acbrframework.net pelo nuget para o emissor de ECF que tenho e não da problemas comigo.

Servidores de contingência alguma noticia?

Aqui estamos passando pelo mesmo problema. Em Minas Gerais.

e obrigatório bater os valores? ou posso deixar o total 1000 e no vcomp 500 somente?

No CTe composição da base de calculo ICMS devo somar os "Componentes do Valor da Prestação" que estão na página 164 do manual 3.00 imagem

Posso ter Descontos e Acréscimos em NFC-e / NF-e / SAT / MF-e ? Posso ter Descontos e Acréscimos nos itens? Digo ter os dois ao mesmo tempo. Um ou outro sei que pode, agora os dois no mesmo tempo posso ter?

aqui ta ok também

Perfeito @ricardojr realmente um bug do PVA! Não mudei nada e mandei gerar e valido OK! Obrigado pelo feedback!

Oque quero saber é: Seguro sempre sera o mesmo em todas informações? ex: eu poderia criar um cadastro de seguro no meu erp com: Responsável pelo seguro, CNPJ ou CPF Nome Seguradora, CNPj, Número Apólice, vários número da averbação vinculado a um determinado seguro numero averbação e apólice são sempre os mesmos? ex2: eu poderia criar um cadastro de CIOT no erp com: CIOT, Cpf ou CNPJ (CIOT e sempre o mesmo?) ex3: eu poderia criar um cadastro de vale pedagio no erp CNPJ empresa fornecedora cnpj ou cpf responsável número do comprovante (esse imagino eu que não seja o mesmo) valor vale pedágio (esse também não) Minha dúvida ta relacionada as possibilidades que podemos implementar em nossos ERP.

https://github.com/wmixvideo/nfe Não sei se tem suporte para nfc-e mas para nf-e sim tem.

Eu simplesmente gerei o arquivo do jeito que diz no manual atualmente somente, mas inutilização funciona perfeito somente o cancelamento que da isso. Estou aguardando uns dias para o cliente gerar, quando gerar ai resolvo hehe isso se ninguém tiver resolvido, mas ainda suspeito que isso e um bug do aplicativo do sped, agora suspeito mais ainda porque tem mais pessoas passando pelo mesmo que eu.

Sendo assim, você esta com todos os fontes de todas as pastas atualizados? Sim Se sim, os componentes foram reinstalados com o ACBrInstall_Trunk2? Não, toda vez abro o lazarus vou na pasta Pacotes\lazarus e instalo um a um abrindo no lazarus da uma trabalheira, faço isso pq não sei outra maneira Se sim, foi marcado para apagar os arquivos antigos? Existe essa opção pela metodologia que uso que e ir na pasta pacotes\lazarus e instalar um a um?

ACBrMonitor Plus, versão 1.1.0.50, eu mesmo compilo ela.

aparece uma marca d'água "CT-E NÃO ENVIADO PARA SEFAZ" somente quando coloquei o <protCTe> dentro da <CTeOS> que a marca d'água sumiu anexo3.pdf

No xml que tem <protCTe> duas vezes qual dos dois <protCTe> esta errado? Porque digo o <protCTe> que esta dentro da tag <CTeOS> eu coloquei ele lá intencionalmente para a impressão do acbr funcionar, já o outro XML que tem <protCTe> uma vez ele e o XML que envio para a contabilidade (meus clientes enviam ne)

Sege os dois anexos, xml-envio-acbr.xml e xml-envio-contador.xml Veja que no do acbr alterei a estrutura dele dei uma especie de contrl c e v no protCTe xml-envio-acbr.xml xml-envio-contador.xml

Envio o CT-e e monto o xml através de linguagem própria no C# utilizo o acbrmonitor somente para impressão. Fiz uma gambiarra para funcionar a impressão eu modifico o XML coloco ele no estilo que o ACBR aceita para impressão e na hora de mandar para a contabilidade eu mando o XML Correto sem modificações. No caso eu pego o cteOSProc tag pego a tag protCTe coloco a TAG protCTe dentro da TAG CTeOS ai funciona perfeitamente. O correto para contabilidade é a tag protCTe ficar no mesmo nível da CTeOS e não dentro da CTeOS Bom no meu caso funcionou somente quando interceptei o XML e criei um XML na estrutura que o ACBRMonitor consegue ler o xml Final do acbr fica Estrutura XML 1 - cteOSProc 2 - (Pai 1) CTeOS 3 - (pai2) infCte 4 - (Pai2) Signature 5 - (Pai2) protCTe 6- (Pai1) protCTe Isso somente para impressão... na hora de mandar para contabilidade não tem o passo "5"

@Italo Jurisato Junior Novo XML para funcionar mas.. ta errado não? Tive que colocar as informações do protCTe dentro da TAG CTeOS Estrutura ficou assim cteOsProc CTeOS infCTe protCTe Signature a estrutura do xml teve que ficar assim para funcionar perfeito com CTeOS não testei o CTe o correto não seria cteOsProc CTeOS infCTe Signature protCTe protCTe no mesmo nível que CTeOS? Identifiquei isso no arquivo ACBrCTeDACTeRLRetrato na linha 2077 if FCTe.procCTe.cStat > 0 then anexo2.xml

Então Italo, certo não tinha notado isso, mas porque a marca da água CT-e Não Enviado Para SEFAZ? Faltou oque no meu XML ou algum parâmetro?

Quando mando imprimir pelo ACBR Monitor um CT-e OS ele sempre imprime no formado de CT-e ele ate consegue fazer load no documento mas imprime um CT-e no lugar do CT-e OS. Observação Presumi que existe uma implementação no ACBR para impressão de CT-e OS e que a mesma esteja funcionando no monitor mas, não sei se de fato tem. Agora procurei algum dacte os nos fontes do acbr queria saber se realmente existe a impressão do CT-e OS se sim qual arquivo devo buscar nos fontes do acbr para estar vendo ela? Utilizo aqui comunicação via socket. Log do monitor Anexo 1 Xml CT-e OS Anexo 2 Pdf impresso Anexo 3 anexo1.TXT anexo2.xml anexo3.pdf edit: versão do acbr monitor 1.1.0.50

Estou tentando enviar um xml aqui, olhem com carinho o xml de envio hehe o xml esta ai, e não tem acentuação , tem na xconduso somente, mas tentei enviar sem acentuação de acordo com o manual e tb deu a mesma rejeição, do mesmo modo tentei enviar com descricao da correção assim "DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD" deu a mesma coisa enfim, alguém já passou por algo assim no mato grosso? os outros ufs funcionam que e lindo, observação: nada a ver com acbr ou acbrmonitor e somente uma questão de XML mesmo , obrigado. carta correção nfe mt erro.xml

Beleza, mas alterei o arquivo na mão e cheguei nesse resultado ai queria somente saber se isso e um bug do validador ou se estou fazendo algo errado

Estou desenvolvendo um sped aqui, bom de acordo com o manual, Guia Prático - v. 2.0.22 - Leiaute 12 - válido a partir de 01 de janeiro de 2018 Seguindo o manual página 101, tópico Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”), cancelado extemporâneo (código “03”) ou Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) denegado (código “04”), preencher somente os campos REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC e CHV_CTE. Para CT-e e CT-e OS com COD_SIT igual a “05” (numeração inutilizada), devem ser informados todos os campos referidos anteriormente, exceto o campo CHV_CTE. Demais campos deverão ser apresentados com conteúdo VAZIO “||”. Não deverão ser informados registros filhos. A partir de janeiro de 2012, no caso de CT-e de emissão própria com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) e cancelado extemporâneo (código “03”) deverão ser informados os campos acima citados incluindo ainda a chave do CT-e. O CT-e OS será válido a partir de abril/2017. O BP-e com evento “Autorizado BP-e de Substituição”, bem como o “BP-e Substituição” deverão ser escriturados conforme orientação da SEFAZ de domicílio do informante. oque gerei |D100|1|0||57|02|2|2|49|35180102102588000110570020000000491284782639|||||||||||||||| Ao validar anexo1 Ajustado de acordo com oque foi pedido no validador |D100|1|0||57|02|2|2|49|35180102102588000110570020000000491284782639||||||||||||||3541406|3541109| Ao validar anexo2 Corrigido o erro |D100|1|0||57|02||||35180102102588000110570020000000491284782639|||||||||||||||| Ao validar anexo3 Já tentei achar onde errei estou cego rsrs, mas ate esse ponto entrei em LOOP ate o momento. Bom ai queria uma ajuda dos amigos rsrs Versão do validador -> 2.4.1