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Agora fiz o teste de emissão e a nota fiscal emitiu , gerou o xml , porém deu essa mensagem de erro segue o print e o xml . 21201008408748000210550020000008041000998049-nfe.xml LOG.TXT

estou enviando arquivo ANSI . Não tem arquivo XML gerado.. o arquivo xml só gravo ele após ele ter sido autorizado na sefaz.

Segue anexo do arquivo solicitado , em relação as consultas ali foi apenas um teste que eu fiz ... ele não realiza tantas consultas assim . NFE_804.txt

Olá pessoal Utilizo o acbrmonitorplus e utilizo a comunicação com o acbr através de arquivo txt. Estou com esse problema , não encontrei nada nos tópicos de conversa , inclusive ja atualizei a versão do acbr para 1.3.0.323 . Abaixo segue imagens do erro e do log. LOG.TXT

@José M. S. Junior Obrigado, situação acima se resolveu utilizando tipo de cobrança (modalidade) como 4. Porém, agora surgiu outra situação. Para imprimir corretamente o campo "Agência / Código Beneficiário" no boleto impresso, precisei incluir um ultimo dígito "9" no numero da conta em cedente.ini (anexo) na linha "Conta=31263049", porque ele não está pegando o dígito da conta da linha DigitoConta=9. Se eu incluir o 9 no final da linha Conta=31263049, como demonstrei acima, ele imprime corretamente o campo "Agência / Código Beneficiário" no boleto, se eu não incluir, isso não acontece, e o campo "Agência / Código Beneficiário" fica 099/00003126304, ao invés do correto, que seria 099/00031263049. No entanto, se eu incluir o digito 9 na linha "Conta=312.." do arquivo cedente.ini, a remessa irá apresentar erro de numero de conta, conforme o gerente do banco informou abaixo: * Digito da conta corrente invalido (Linha: 1 Colunas: 27 a 37): O número da conta está incorreto * Identificacao da empresa no Banestes (Linha: 2 a 11 Colunas: 18 a 28): O número da conta está incorreto Há algo que possa ser feito para resolver essa situação? cb191002.rem cedente.ini ACBrMonitor.ini boleto.pdf

Bom dia, @José M. S. Junior Segue anexo imagem das rejeições e ACBrMonitor.ini. ACBrMonitor.ini

Prezados Estou tentando configurar o módulo de boleto para um cliente do banco Banestes, porém, o gerente apontou as seguintes desconformidades abaixo. Não estou conseguindo entender qual informação está influenciando diretamente na linha digitável e no código de barras para não estar saindo o digito correto conforme ele apontou abaixo. Poderiam me auxiliar? Segue arquivos de configuração e remessa em anexo. "1. Esse dígito marcado não existe nessa posição 2. Deve-se alterar o código marcado em vermelho por "4" tanto na linha digitável 26ª posição da esquerda para direita e no código de barras 39ª posição da esquerda para direita. " cedente.ini configBoletoReg.ini cb141001.rem Layout de Cobrança Bancária CNAB 400.pdf

@Italo Jurisato Junior Então tem algo de errado, e não sei o que é ! Segue o passo a passo que fizemos no cliente . 1. Na aba DFE > Webservices > NFCe: Foi preenchido o CSC Token, o Id Token, a versão QRCode e marcamos a opção "Usar Integrador Fiscal" 2. Na aba Integrador Fiscal, deixamos preenchidos para "Pasta Entrada" e "Pasta Resposta" preenchido "c:\Integrador\Input\" e "c:\Integrador\Output\" respectivamente, e um timeout de 30s. Apos isso, foi realizado a tentativa de emissão de um NFce e foi retornado a seguinte mensagem do webservice: HTTP:401 URL: https://nfce.sefaz.ce.gov.br/nfce4/services/NFeAutorizacao4?WSDL

Olá José , obrigado pela ajuda , mais ainda estou com um pouco de dúvida .Ja havia lido esses tópicos anteriores e não havia entendido muito bem. No meu caso não trabalho com sat , somente com NFC-e , pelo que entendi na sua explicação são duas formas diferentes configurar , no meu caso tem que ser o NFC-e , como faço para baixar o componente ACBrNFe ? Poderia nos apontar o link para download e caso tenha que fazer alguma configuração nele , poderia nos apontar a melhor maneira?

Olá pessoal , Estou com dificuldades de configurar a emissão de cupom fiscal no Ceará . Atualmente utilizo o acbrmonitorplus e utilizo a comunicação via arquivo txt . Reparei que no cliente tem o Integrado fiscal instalado MTF (tanca) , segue a imagem em anexo. Gostaria de saber como proceder, é a primeira vez que faço a configuração . LOG (1).TXT

fica uma sugestão de criar um EXE (chamapreview.exe por exemplo) só pra chamar o preview, não atrapalhando o fluxo do acbr, assim se o usuario nao fechar o preview tem como depois de alguns segundos nós matarmos o preview sem precisar matar o acbr e perder o fluxo de processamento que é feito após o preview... é só uma sugestão"

Pessoal, estamos tendo um pequeno problema quando o cliente usa o preview para visualizar a Danfe, etc antes de imprimir. Usamos o ACBRMonitor em modo de monitoramento de TXT, desta forma enviamos os comandos para uma pasta e aguardamos o retorno do acbr, ou seja, enviamos o comando COMANDOMDFE.TXT por exemplo e acionamos um timer aguardando a resposta do acbr (COMANDOMDFE-resp.txt) Quando o cliente manda um primir por exemplo um MDFE e o preview está inativo, funciona sem problemas, a MDFE sai normal, o acbr gera o COMANDOMDFE-resp com a informação AUTORIZADO USO e sabemos que deu tudo certo e fazemos outros procedimentos quando tudo deu certo. Mais quando o preview está ativo e o cliente imprime a MDFE do preview mais esquece de fechar o preview, dai o acbr não gera o COMANDOMDFE-resp e daí o nosso sistema nao tem como saber se deu certo até o cliente fechar... Como o preview aparece somente se deu tudo ok, não teria como vcs gerarem a resposta ANTES de abrir o preview? Ou seja, o sistema saberia que deu tudo certo e dai se o cliente nao fechar o preview não tem problema...

Esta informação é padrão para todos os bancos ?

Olá pessoal , Atualmente utilizo o acbr monitor plus estou com a necessidade de enviar instrução de desconto para o banco . Passo como parâmetro um arquivo txt ( em anexo), poderiam me orientar qual seria a tag devo incluir nesse txt para o acbr gerar na remessa essa instrução ? BOLETOS.txt

Olá pessoal , apenas posicionando que após a ultima compilação 1.3.0.311 funcionou perfeitamente , o gerente do homologou a remessa . Obrigado

Olá , o gerente nos encaminhou o leiaute correto que confirmar as informações passadas anteriormente . É o leiaute versão 75 , segue anexo . BRB Cobrança - Manual e Leiautes - (versão 075).zip

este é o ultimo leiaute fornecido pelo gerente , estamos trabalhando com o CNAB 400 conforme orientação do gerente e conforme esta no cabeçalho desse excel enviado na aba Leiaute remessa 077 . Temos como base esse leiaute pois ele foi fornecido diretamente por um gerente de uma agencia do banco BRB .

Segue em anexo o manuais fornecidos pelo gerente. Poderia me informar uma previsão de quando será disponiblizada uma atualização de versão com esse ajuste no código? Pois meu cliente está aguardando um posicionamento a respeito da implementação do módulo de boleto. Cobrança - Guia para Boletos Online - Homologação Versão 2.2.pdf BRB Cobrança - Manual e Leiaute.xlsx

Bom dia. A sequencia correta do "nosso numero" que foi aplicada foi 100130, inclusive já foi gerado o arquivo de remessa e as colunas respectivas a esse código (210 a 221) foram validadas pelo gerente. Porém, ainda há duas desconformidades no arquivo de remessa, conforme informado pelo gerente abaixo: " Linha 1 276 a 277 Código da 1º Instrução 2 X 01 CORRETO - Nessa linha está correta, você escolheu a opção 01 como código de instrução que significa: 01 - Não Dispensar Juros de Mora Linha 2 278 a 279 Prazo da 1º Instrução 2 X 01 ERRO - Nessa linha está com erro pois foi inserido o número 01. Essa linha ela tem ligação coma a linha acima "Linha 1", Como foi escolhido 01 na linha 1 a linha 2 não deve ter 01 que significa prazo de 1 dia. Nesse caso deveria ser inserido o número 00 para ser aceito. Linha 3 280 a 281 Código da 2º Instrução 2 X 03 CORRETO - Nessa linha está correta, você escolheu a opção 03 como código de instrução que significa: 03 - Cobrar multa de ...% sobre o valor do título Linha 4 282 a 283 Prazo da 2º Instrução 2 X 01 ERRO - Nessa linha está com erro pois foi inserido o número 01. Essa linha ela tem ligação coma a linha acima "Linha 3", Como foi escolhido 03 na linha 3 a linha 4 não deve ter 01 que significa prazo de 1 dia. Nesse caso deveria ser inserido o número 00 para ser aceito. Lembrando que as "278 a 279" e "282 a 283" são linhas "Coringas" que de acordo com o código informado ela exerce uma determinada função. " Gostaria de poder entender como devo proceder para enviar essas colunas "278 a 279" e "282 a 283" com o código 00. cedente.ini configBoletoReg.ini

O nosso numero fornecido pelo gerente foi este 100130000 , qual é a sequencia que devo colocar com 6 dígitos ?

Em anexo estou mandando o layoute atualizado do banco , note que o campo nosso numero é 12 posições , no txt que eu estou passando como parametro para o acbr esta com 9 posições e o arquivo de remessa que o acbr gerou esta apenas com 6 posições. BRB Cobrança - Manual e Leiaute.zip

Bom dia juliomar , Fiz assinatura do suporte pago , se faz necessário abrir um novo tópico na parde se SAC PAGO ?

Alguma novidade, resposta ?

O tamanho do campo no layoute do banco é 12 posições, repare que no txt o boletos.txt estou passando o nosso numero fornecido pelo gerente com 9 posições ..

Veja eu passo como parâmetro para o acbr esse arquivo txt chamado boleto.txt , repare que nele esta no nosso numero gravado conforme o gerente nos solicitou e veja o arquivo de remessa como o acbr gerou , em uma posição diferente , poderia nos auxiliar nesse caso ? BOLETOS.TXT cb290702.rem