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Não estou usando a integração via api, estou fazendo através de arquivo TXT... apenas envio o arquivo de remessa gerado pelo acbrmonitorplus. O modelo de integração que tenho configurado com a plataforma do acbr é através de arquivo txt. CI400_220124145514296_001.ret

Veja esse boleto após enviar a remessa pro banco e gerar o PDF na plataforma do banco , é mesmo titulo... veja o Anexo boleto banco inter.pdf

Sim exatamente não tem como o boleto ser pago sem ser registrado, foi o que descrevi, o arquivo de remessa foi gerado pelo acbr e enviado para o banco, registrou o titulo. A partir dai o cliente acessa a plataforma do banco inter e gera o pdf do titulo enviado na remessa. Em resposta a: " Para o calculo do campo livre necessário para a construção do código de barras e linha digitavel, é necessário na propriedade CodigoCedente informar o Número da Operação informado pelo banco Inter (Conta Digital > Emissão via CNAB > Retorno)" essa informação ja esta preenchida no campo códigocedente porém não apareceu na linha digitavel. Abaixo estou colando em anexo o arquivo cedente.ini, boleto gerado pelo acbr e o arquivo de remessa para avaliação. cedente.ini CI400_001_0000212.rem boleto.pdf

@Daniel InfoCotidiano Desculpe a demora na resposta.. meu cliente teve um imprevisto e só agora voltou a retomar esse assunto. Creio que você não se lembre mais de toda a situação, vou resumir novamente.. Ao gerar o boleto pelo acbr o cliente não consegue efetuar o pagamento, diz que o boleto não esta registrado. Após isso o cliente gera o arquivo de remessa e envia para o banco, o banco aceita a remessa e apartir dai o cliente gera o boleto do pedido via plataforma do banco e dai consegue pagar. Quando pegamos o arquivo de retorno, conseguimos fazer a baixa normalmente após o cliente fazer o pagamento do PDF gerado pelo banco inter. Diante desse cenário não consigo compreender porque mudar os dados de agencia e conta conforme sua orientação acima, pois se houvesse erro nesses dados o arquivo de retorno não seria carregado normalmente para a baixa do sistema. Reparei que o problema esta acontecendo na linha digitavel e para corrigir é necessário incluir um numero informado pelo banco, no entanto gostaria de saber em qual campo no arquivo cedente.ini devo passar essa informação? Se preciso eu te envio os arquivos para sua analise.

Olá Srs. Notei que a imagem do boleto começou a apresentar a mensagem "NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS" . Gostaria de saber como é feito a mudanças dessa mensagem?

@Alexandre de Paula não deu certo veja o retorno " [Retorno] CStat=104 CUF=41 ChaveDFe=41231042351302000154550010000004991000994994 DhRecbto= Msg=Nota(s) nao confirmadas:499->696-Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final Protocolo= VerAplic=PR-v4_8_25 Versao=4.00 XMotivo=Lote processado cMsg=0 nRec=411110222531787 tpAmb=2 xMsg= [NFe499] Id= XML=<protNFe versao='4.00'><infProt><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>PR-v4_8_25</verAplic><chNFe>41231042351302000154550010000004991000994994</chNFe><dhRecbto>2023-10-30T13:49:55-03:00</dhRecbto><digVal>ZZA8tYnbsGvBjs/MVxniRpqnCzs=</digVal><cStat>696</cStat><xMotivo>Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final</xMotivo></infProt></protNFe> cStat=696 chDFe=41231042351302000154550010000004991000994994 dhRecbto=30/10/2023 13:49:55 digVal=ZZA8tYnbsGvBjs/MVxniRpqnCzs= nProt= tpAmb=2 verAplic=PR-v4_8_25 xMotivo=Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final "

Bom dia Srs. Estou com dificuldades para a emissão de nota fiscal, esta retornando a seguinte mensagem: "Operacao com nao contribuinte deve indicar operacao com consumidor final " Não conseguindo identificar aonde esta o problema, segue o arquivo txt que é passado como parametro para o monitor. NFE_499.txt

@Daniel InfoCotidiano Obrigado, realizar o teste e confirmei que o arquivo de envio está correto. Tenho uma outra dúvida, pelo que entendi e o qrcode do boleto é gerado somente após o envio para o banco, correto? E caso for isso mesmo, tem alguma maneira gerar o qrcode no acbr ?

Boa tarde @Daniel InfoCotidiano Você teria alguma arquivo INI como exemplo?

@Alexandre de Paula Ao acessar o topico mencionado pelo sr a cima, na topico estava pedindo para clicar no nome do banco para acessar o tópico com a explicação referente ao banco, porém no link não estava ativo. tem alguma outra forma para localizar o topico com a explicação ?

Utilizamos monitor, irei dá uma conferida no topico mencionando pelo sr a cima .

Olá, Boa tarde, tudo bem ? Recebemos sua solicitação de inserção do QRCODE PIX no boleto do banco Santander e gostaria de saber tem como ser feito? e se tiver como eu faço?

Email encaminhado conforme solicitação junto ao email anexado o boleto gerado pelo acbr e a 2 via desse mesmo boleto retirado do banco inter ...

@Alexandre de Paula Creio que não seja o caso Alexandre, pois tem boleto que o cliente do meu cliente consegue pagar e tem boleto que não paga.. inclusive se for no site do banco e tirar a segunda via ai sim consegue-se realizar o pagamento.

@Daniel InfoCotidiano Obrigado pela ajuda Daniel, mas confesso que ainda estou com dúvidas como deve-se gerar essa informação, é uma tag nova? Voce teria um arquivo de exemplo com essa informação assim fica mais fácil e a compreensão do que deve ser feito.

Boa tarde Estamos tendo um problema aonde efetuar um pagamento de um boleto emitido que foi gerado remessa pelo AcbrMonitor , Remessa gerada enviada para o banco aceito normalmente esse boleto da como boleto não registrado ao efetuar o pagamento, e ao cliente gerar o boleto pelo sistema do banco inter e efetuar o pagamento o boleto aparece na hora para pagamento normalmente, Poderia nos ajudar com essa questão segue anexado a baixo o boleto emitido pelo acbr o erro que apresenta no aplicativo ao efetuar o pagamento

@Daniel Simoes Tenho servidor onde está instalado o nosso sistema e o ACBR, temos diversos usuários (outras máquinas) que acessam o sistema via ts com o seu próprio usuário do windows. Ex: Usuário 1 vai gerar a imagem do boleto se o acbr tiver aberto em outro usuário/computador, a imagem vai aparecer nesse outro usuário, ao invés do usuário 1. Queria saber se tem como evitar, que a imagem que é gerado em um usuario, apareça em outro usuario quando o acbr tiver aberto

Bom dia Pessoal estou enfrentando o seguinte problema na emissão de boletos. Quando mando a impressão por um computador a imagem do boleto é projetada na tela do outro. Atualmente utilizo o sistema de conexão de area remota para configuração de computadores em rede . O procedimento de instalação do acbrmonitor eu faço diretamente no servidor. Alguém teria alguma dica pra resolver isso ?

Boa tarde , Campo adicionado , deu tudo Certo . Obrigado !

@Daniel InfoCotidiano realizamos novos testes conforme você mencionou e não mudou nada no arquivo de remessa. Estou colocando em anexo o arquivo Boleto.txt (que eu passo como parâmetro para o acbrmonitorplus) o arquivo de remessa gerado e o layoute do banco inter (fornecido pelo gerente da conta). BOLETOS.TXT CI400_001_0000001.rem Manual_CNAB_400_Inter.pdf

Boa tarde ao enviar remessa para o Banco inter esta apresentando o seguinte erro Retorno: "Foi informado Multa e/ou Juros para um boleto com dias de agenda igual a 0! valor: 00" Segue anexado a este topico arquivo de remessa e de configuração Poderia me ajudar ? CI400_001_0000011.rem BOLETOS.TXT

Bom dia, Estou precisando de uma ajudar referente ao download de xml, por exemplo, se realizar a consultar da chave que foi emitida hoje na sefaz nacional aparece normal, porém vai utilizar a função do acbr para baixa o xml dá erro (O ARQUIVO XML SELECIONADO NÃO FOI RECONHECIDO, VERIFIQUE SE É UM ARQUIVO XML VALIDO!). Em anexo envie o screenshot do erro que acontece, log do acbr e arquivo que foi gerado no diretorio C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs. Obs. Tive caso que fui utiliza função para download do xml ocorreu o mesmo erro a cima, porém eu fui tenta novamnte fazer o download dessa mesma chave após alguns dias, realizou o dowload corretmente. Poderia me ajudar como resolver essa questão? ou descobrir o que está acontecendo. 31230611181951000120550010000249361214050967-resNFe.xml LOG.TXT

Pelo que entendi foi mudado no acbr a forma de fazer a leitura, pois antes eu gravava a tag como "TIPOPESSOA" e agora tem que ser gravado como "TIPOINSCRICAO" , é isso mesmo ?

@Diego Foliene Bom dia, realizei a modificação nos arquivo manual e gerei a remessa , saiu a informação correta agora, obrigado pela ajudar.