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Boa tarde, Utilizamos o acbr monitor (txt), seguem os arquivos como estão configurados e o pdf do boleto gerado que esta saindo com a carteira 01 quando preenchido a carteira como 1, estou utilizando a última versão do monitor. Caso precise de mais algum arquivo me informe por gentileza. Banco do nordeste.rar

Entendi, atualmente quando ocorre este erro relatado acima nos estamos utilizamos este site : http://www.semx.com.br/ , atraves deste site ele retorna o mesmo valor que o webservice do estado. Como visto acima nao é algo do programa e sim do webservice, existe alguma maneira de calcular igual a este site ou saber o valor que o webservice retorno para que o cliente nao tenha problema na emissão da nota fiscal ate o webservise seja corrigido? att.

Boa tarde, fiz alguns testes e com nenhum número acima sai como 21, apenas se colocar 21 diretamente na carteira ai ele gera como 21, mas não tenho certeza se no arquivo de remessa ele gerou corretamente, pois anteriormente era informado 1, caso necessite posso enviar o arquivo txt gerado com a carteira 1 para ser avaliado, caso precise de mais algum arquivo posso encaminhar.

Pessoal, talvez eu não tenha me expressado direito... vamos lá: 1-Usamos o acbrmonitor (TXT) 2-Geramos o txt com os campos corretos, base, icms, etc... informamos o valor do icms de cada item com 2 casas decimais (ja tentamos com 3, 4 casas pra ver se dá certo), o problema é que o valor que informamos está correto, o total está correto mais o WEBSERVICE retorna erro (fala que esta errado... geralmente 1 ou 2 centavos) Anexo segue um exemplo do INI que mandamos pro acbr... do XML gerado pelo acbr e do retorno do webservice... nesse caso o webservice retornou que o correto é total de icms R$ 76,72 e informamos R$ 76,73... se olharem os valores da base x icms vai ver que o total é R$ 76,73 e não 76,72 conforme erro retornado pelo WS... Alguns estados como p PARANA por exemplo (caso do webservice que usamos para este teste anexo) ele retorna que está errado mais nos da o total que ele calculou... dai nosso sistema ajusta 1, 2 centavos no total e manda novamente para passar a NF... mais tem estados (DF por exemplo) que apenas fala que o total nao bate mais nao informa o calculado... dai ficamos sem saber o que diabos o webservice está calculando... às vezes dependendo da qtde de itens da NF o webservice retorna um total tipo 6 centavos de diferença mais se vc somar um a um a BASE X ICMS do INI vai ver que nosso sistema está calculando certinho e o webservice que está fazendo algo errado... Em suma, em casos como esse do DF por exemplo o webservice retorna erro de divergencia de ICMS... mais nao fazemos a ideia do que ele calculou.... dai temos que ficar "chutando" valores de totais a mais ou a menos do que o valor correto até a NF passar... Enfim, o INI anexo se vcs olharem vai ver que informamos os totais certo mais se mandar para imprimir a NF vai retornar que deu divergencia... NFE_1020.txt 41181005680652000138550010000010201000010204-nfe.xml

Segue em anexo o xml da nota fiscal, neste exemplo deu diferença de 8 centavos. Obrigado. 53181027547895000135550010000010161000010166-nfe.xml

Bom dia, as configurações iniciais de banco , conta do cliente, carteira é configurado antes de enviar o comando de imprimir o boleto.

Bom dia, recentemente estamos tendo um problema com um cliente do Distrito Federal onde esta retornando o erro "total de icms difere do somatório dos itens" , ao analisar os valores esta dando diferença de centavos como 1 , 2 centavos. Estamos calculando os valores com duas casas decimais, existe alguma maneira diferente para calcular o icms no Distrito Federal? Alguem tem o mesmo problema ? Como vocês fazem para calcular?

Verificamos e ao informar 1 ou 01 no número da carteira, o ACBR gera os boletos com o número inserido não alterando para o o correto que deveria ser 21 (BANCO NORDESTE).

Boa tarde, testado e gerou corretamente. Obrigado

Olá pessoal , O contador do meu cliente me deu a resposta para esta rejeição. No caso deste cliente a empresa era nova , estava realizando a primeira emissão de nota fiscal em produção e o valor da nota era de 61.500,00 , com isso a receita denegou a nota e bloqueou a inscrição até que o contador desse explicação do porque uma empresa varejista vai emitir a primeira nota com um valor tão alto visto que a sefaz permite que seja emitido até 50.000,00 em várias notas a cada 15 dias.

Entendi. Obrigado pelos esclarecimentos.

Resumindo , a obrigatoriedade do Sat é apenas para a emissão em contingencia , mas se o meu cliente quiser usar apenas o NFC-e ele pode desde que compre o Sat e o ative POR MAIS QUE FIQUE SEM USO , certo ?

Olá Sergio obrigado pelo retorno , porém ainda continuo com dúvida , pois pelo que vi o cliente precisa comprar uma impressora termina fiscal .... enfim precisa ter alguns equipamentos específicos . Pelo que você descreveu o meu cliente pode usar o NFC-e normalmente porém ele tem que ter feito a aquisição do sat , por mais que não use , é isso ? Porém ainda continuo com dúvida , pois pelo que vi o cliente precisa comprar uma impressora termina fiscal .... enfim precisa ter alguns equipamentos específicos . Pelo que você descreveu o meu cliente pode usar o NFC-e normalmente porém ele tem que ter feito a aquisição do sat , por mais que não use , é isso ?

Bom dia a todos . Tenho uma duvida sobre emissão de NFC-e . Para o estado de São Paulo pode ser utilizado somente a emissão de NFC-e sem o uso do sat ? Vi uma nota no site da Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo mas não entendi muito bem se o NFC-e é opcional e basta o cliente pedir ao contador ou se realmente tem que ter o uso obrigatório do sat. Alguém pode me ajudar ?

Fica como CNAB400

Seguem os arquivos de logs, boletos.txt, o cedente configurado como cnab = 0 e a remessa que foi gerada no teste BOLETOS.TXT cb160802.rem cedente.ini Logs.txt

Boa tarde, Estou com a última versão que localizei ACBrMonitorPLUS-1.2.0.15, inclusive baixei novamente, testei novamente e nessa versão ainda esta saindo invertido, caso precise de algum arquivo posso enviar

Boa tarde, gostaria de saber se foi alterado o código do cnab gerado no layout, nas versões anteriores gerávamos os parâmetros 0 = cnab 240 posições e 1 = cnab 400 posições, ao atualizar os fontes do acbr verifiquei que quando é enviado o parâmetro 0 está gerando a remessa com 400 posições e quando enviado 1 ele gera o layout com 240 posições.

Boa tarde , Não estou com problemas mas sim uma duvida e gostaria de saber se alguém ja passou por uma situação como esta e o que foi feito para resolver. Cliente esta fazendo a primeira emissão de nota no cnpj , empresa nova . Os procedimentos adotados foram : A primeira nota foi emitida em ambiente homologação , enviada para o contador e mesmo deu o aval que estava certa , após isso foi realizado a emissão do mesmo pedido porém em ambiente produção. Ao finalizar a emissão a sefaz retornou a mensagem : "PREZADO CONTRIBUINTE , FINEZA COMPARECER A ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS RELATIVOS A EMISSÃO DE NF-E" . Abaixo segue uma imagem dos logs do acbr .

Muito Obrigado pela vossa ajuda, conseguir localizar a informação e resolver.

Bom dia Quando é executado o comando de consulta.nfe é retornado em algum campo se é nota fiscal ou cupom fiscal ? Analisei e nao consegui localizar algum campo que retorna se a chave é uma nota fiscal ou cupom fiscal, estou precisando saber se a chave consultada é um cupom fiscal.

Boa tarde, seria isso, porém não sei se é uma padronização dos bancos, pois verifiquei no da caixa e me parece diferente, porém estou enviando no anexo os layouts que verifiquei essa informação juntamente com a página aonde a informação consta Banco do Brasil - página 10 - 36.3P Bradesco - página 25 - C026 Santander - página 15 - Nota 25 Caixa (que parece ser diferente) - página 68 - C026, C027 Banco do Brasil.pdf Bradesco 240.pdf Santander - página 15 - Nota 25 Santander - CNAB 240.pdf Caixa (que parece ser diferente) - página 68 - C026, C027 Caixa.pdf

Boa tarde, ao gerar a remessa com protesto através de dias úteis o campo do acbr esta preenchido TipoDiasProtesto = 1 - Dias úteis, verifiquei que o layout de alguns bancos (santander, bradesco, banco do brasil) a remessa deve estar preenchido no no campo 221 Código para Protesto como 2 quando for dias úteis e 1 quando for dias corridos, esta sendo gerado na remessa como 1. Segue no anexo print da remessa e do arquivo gerado para o acbr, segue no anexo ambos arquivos, caso seja necessário mais algum me informe por gentileza cb230701.rem BOLETOS.TXT

Ok, atualizado e funcionando, obrigado!

Boa tarde Recentemente tivemos um erro na leitura do arquivo de retorno do MDF-e para verificar se o MDF-e foi autorizado ou rejeitado, apos analisar identificamos que em versões anteriores do ACBR a tag MDF+numero do manifesto era retornado dentro de um colchete e no ACBR atual esta sendo retornado dentro de dois colchete, com isto esta gerando erro na leitura do arquivo de retorno. Segue em anexo um print da situação relatada. Outro detalhe, nas versões antigas do ACBR a tag [ENVIO] era retornada na resposta e agora não é mais retornada esta tag... se analisarem também a primeira linha do arquivo atual vai ver que a tag [RETORNO] está no final da primeira linha e não sozinha como antes...