mgmobile

Segue os dois arquivos de logs a imagem do lote processado e os arquivos xlm. 41190809095640000105550010000064951009964958-nfe.xml 41190809095640000105550010000064981009964984-nfe.xml LOG-1.0.2.67.TXT LOG-1.0.2.72.TXT

Amigo como disse lá no inicio da conversa o outro log esta com mais de 8mb . Fica complicado resolver um problema assim . Se quiser eu posso fazer um conferencia com você para voce acompanhar em tempo real .

Veja José não vejo muito sentido nisso , pois na versão 1.2.0.67 o sistema funciona perfeitamente , após atualizar para 1.2.0.72 que o problema começa .

a mensagem de erro de lote apresentou na tela e na sequencia veio a outra mensagem erro de lote não processado , veja esta imagem . depois dessa imagem se eu for tentar emitir uma nova nota vai dar erro de duplicidade.

LOG.TXT

[NFe_Arq1772] Arquivo=C:\MGMobile\NFE\ENVIADOSERECEBIDOS\35190874289984000109550010000017721009917723-nfe.xml 02/08/2019 10:37:50 - NFE.ConsultarNFe("35190874289984000109550010000017721009917723") 02/08/2019 10:37:51 - OK: Autorizado o uso da NF-e [Consulta] CStat=100 CUF=35 ChNFe=35190874289984000109550010000017721009917723 DhRecbto=02/08/2019 09:06:19 DigVal=8v/wMNsQREPuKTinx0WG9nnlN20= Msg=Autorizado o uso da NF-e NProt=135190555245065 VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=4.00 XMotivo=Autorizado o uso da NF-e cMsg=0 tpAmb=1 xMsg= 02/08/2019 10:38:06 - NFE.ImprimirDanfePDF("C:\MGMobile\NFE\XML\35190874289984000109550010000017721009917723-nfe.xml") 02/08/2019 10:38:06 - OK: Arquivo criado em: C:\MGMobile\NFE\PDF\35190874289984000109550010000017721009917723-NFe.pdf 02/08/2019 10:39:26 - NFE.StatusServico 02/08/2019 10:39:27 - OK: Servico em Operacao após desmarcar a opção " validar digest value ao consultar XML" parou de dar o problema no entanto apresentou outro , erro de lote não processado e na sequencia outra mensagem "Autorizado o uso da NF-e" .

Olá Srs. Veja este caso . Segue o trecho do log.txt .

Segue o trecho do arquivo log.txt: NFe_Arq6687] Arquivo=C:\xxxxx\NFE\ENVIADOSERECEBIDOS\35190720780884000151550010000066871009966877-nfe.xml 31/07/2019 17:03:30 - NFE.ConsultarNFe("35190720780884000151550010000066871009966877") 31/07/2019 17:03:31 - ERRO: DigestValue do documento 35190720780884000151550010000066871009966877 nao confere. 31/07/2019 17:11:46 - ATENÇÃO: Chave RSA Privada NÃO pode ser lida no arquivo "swh.ini". 31/07/2019 17:11:46 - ACBr MonitorPLUS Ver.1.2.0.72 31/07/2019 17:11:46 - Aguardando comandos ACBr 31/07/2019 17:11:46 - Monitorando Arquivos em: 31/07/2019 17:11:46 - Respostas gravadas em: C:\xxxxx\NFE\RETORNO\ 31/07/2019 17:11:47 - Log de comandos será gravado em: C:\ACBrMonitorPLUS\LOG.TXT 31/07/2019 17:12:33 - Dados da Sw.House gravados com sucesso 31/07/2019 17:12:34 - ATENÇÃO: Chave RSA Privada NÃO pode ser lida no arquivo "swh.ini". 35190720780884000151550010000066871009966877-nfe.xml

Boa tarde Srs. Novamente venho relatar problemas de digestvalue. Estou com problemas para anexar o arquivo de log e o xml , pois o arquivo de log esta com 8mb , como devo proceder ? OBSERVAÇÃO : Este problema passou a acontecer após a versão 1.2.0.67

Desculpa a demora mais estamos usando a versão 1.2.0.67 pois a .68 e .69 continuam com o mesmo problema... Basta instalar a versão .67 que resolve... Só esta semana tivemos uns 15 clientes que havia sido atualizado para .68 que começou a dar problemas no retorno e não emitia a NF... dai voltamos todos para a versão .67 e resolve na hora... pulg and play... Os arquivos que geramos não mudam, é o mesmo...

NF-e , e em vários estados diferentes , Pernanbuco , São Paulo , Bahia .

Boa tarde Srs. Após atualizar o acbr para a versão 1.2.0.68 estou tento problemas de DigestValue e o processo de emissão de nota fiscal fica totalmente parado no cliente. Retornei para a versão 1.2.0.67 e voltou a funcionar . Utilizo o ACBRMONI|TORPLUS .

Bom dia! Estou com dificuldades para demonstrar no DANFE a opção A VISTA ao invés de informações da Fatura. O que é necessário fazer pra que saia com essa informação? Desde já, obrigado.

Obrigado.

Olá estou configurando a emissão de boleto para o banco 341, porem nao esta puxando a logo da pasta. Teria algum lugar no acbr que eu preciso colocar o caminho da pasta logos?

Agradeço a atenção mas agora não vou conseguir mais disponibilizar arquivos , pois o cliente ja encerrou o MDFE através da contabilidade dele , não consigo mais simular o erro... no entanto não fiquei sem saber o que aconteceu neste caso .

Sim foram os arquivos que eu localizei . Antes de anexar os arquivos aqui eu realizei uma tentativa de cancelamento justamente com o intuído de gerar arquivos recentes mas não gerou , então copiei os arquivos recentes que geraram mais os arquivos antigos que foram solicitados. Neste caso o que pode estar acontecendo que não esta gerando o arquivo atualizado ? Sim esta marcada e apontada para o diretório de ENVIADOSERECEBIDOS.

Realmente os arquivos que você solicitou não gera com data atualizada somente os arquivos que eu lhe enviei com nome diferente . Inclusive os arquivos com data recente foram um teste que eu fiz exclusivamente para enviar aqui no forum. O que pode estar acontecendo neste caso de não estar gerando o arquivo que esta sendo solicitando ?

Na pasta enviadoserecebidos tinha arquivos neste formato porém com data antiga (estou enviado em anexo ) também localize os arquivos com data atualizada porém com nomes *-ped-sit.xml e *-ped-sit-soap.xml , segue anexo de todos os arquivos. Quanto a validação 0-ped-eve.xml 0-ped-eve-soap.xml 1-ped-eve.xml 1-ped-eve-soap.xml 22190514588378000162580010000001551000001550-ped-sit.xml 22190514588378000162580010000001551000001550-ped-sit-soap.xml 22190514588378000162580010000001551000001550-sit.xml 22190514588378000162580010000001551000001550-sit-soap.xml

Boa tarde , Estou com um problema "Falha no schema xml específico para o evento" quando vou tentar cancelar um MDFE . Ao realizar testes do xml pelo validador de XML https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/MDFE/ValidadorXML o validador me retornou o seguinte erro " A tag inicial 'ide' na linha 4, posição 2, não corresponde à tag final de 'infMDFe'. Linha 114, posição 3." porém não consegui identificar o que esta de errado ". Podem me ajudar a identificar . abaixo segue o anexo do xml . 22190514588378000162580010000001551000001550-mdfe.xml

Deu certo, era mesmo o indFinal que estava 1. Coloquei 0 e deu certo, obrigado!

ah, ok, vou verificar, Você quiz dizer que a tag se aplica se o valor for IGUAL a zero ok?

Pelo link tanto CST=60 quanto CSOSN=500 devem gerar as tags... no caso desta NF é CSOSN=500. Então o contribuinte substituído que informar a CST 60 ou CSOSN 500 em operações que não sejam para consumidor final terá que informar os valores do ICMS-ST retido anteriormente na sua nota de venda, caso não seja preenchido o Sefaz retornará com a rejeição 938. Como eu dissem não estou tendo esta rejeição 938 mais já me adiantei para criar as tags necessárias no INI mais as mesmas não foram geradas no XML conforme expliquei acima... Peguei do link que me passou: N12a-50 - Se informado CSOSN = 500 em operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, "Normal"): - Não informada Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST), Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet). Observação: Implementação opcional a critério da UF. Facult.

Boa tarde, Estou fazendo a implementação no meu arquivo INI das novas tags que passarão a ser exigidas: <vBCSTRet> <pST> <vCMSSubstituto> <vICMSSTRet> Gerei um INI com as novas tags (conforme anexo), marquei no acbr para forçar a geração das Tags e gerei uma NF para testes. A Danfe foi gerada mais ao abrir o XML não encontrei estas tags no XML.. Por gentileza, analisem o INI e o XML e se eu estiver fazendo algo errado me avisem! 32190505792172000320550010000002931000002936-nfe.xml NFE_293.txt

Pessoal, já corrigimos, agora estamos gerando a tag PcredSN e vCredIcmsSn quando os produtos são CSOSN 101 e 201 (que geram credito icms) dai passa normal. Pelo que vi quando existe a tag de FCP e o CSOSN=101 ou 201 e a tag de Credito Icms não for gerada gera este erro. Também se a tag de credito é gerada mais a tag de FCP estiver=0 gera erro também. Já deu certo, obrigado