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Complemente, estou anexando o arquivo boleto.txt BOLETOS.TXT

Anexei 2 arquivo de remessa , 1 colocando 60 dias e outra deixando zerado o campo. Mesmo assim o campo 224 está vindo zerado, questionei o o suporte do banco, apenas eles pedem para ser informado o codigo da baixa no campo 224. cb151002.rem cb151001.rem

Aneixei a documentação correto agora. Mesmo informando a data para baixa está sendo baixado automaticamente no seguinte, pois o campo está vindo zerado. Particularidades CNAB240.pdf

Segue a documentação que o banco envio: A remessa está sendo aceita, o que está acontecendo que 1 dia após o vencimento ele é dado baixa automaticamente no sistema do banco Layout1.pdf

Acredito que a tag DataBaixa não se aplica a este cenário, uma vez que ela se refere à informação de uma data específica. O banco solicita um código para baixa/devolução, sendo necessário informar os códigos 1, 2 ou 3, conforme o anexo..

Boa tarde, Estou enfrentando dificuldades na emissão do boleto. O suporte do banco informou que, no Segmento P, na posição 224, deve ser incluído o código 1, 2 ou 3, conforme o screenshot anexado. Poderia me orientar sobre como proceder? Agradeço pela atenção. cb101003.rem BOLETOS.TXT

Entendi, Muito obrigado pela ajuda.

Realizamos o ajuste necessário, o qual foi bem sucedido. Obrigado pela ajudar. Contudo, tenho uma dúvida: em situações similares, é necessario destacar as informações referentes ao IPI na nota fiscal em formato PDF?

NFE_126.txt Realizei o ajuste conforme as orientações, mas ao tentar emitir a nota fiscal, recebi a mensagem de erro (xMotivo=Rejeicao: Total do IPI difere do somatório dos itens). Anexo o arquivo INI para revisão. Poderiam, por favor, auxiliar nessa questão?

Bom dia, podem me ajudar nessa questão . Recebemos a comunicação do contador do nosso cliente a respeito de uma inconsistência no destaque do IPI de devolução. Segundo informado, o valor correto a ser exibido deveria ser o total do IPI devolvido, e não o total do IPI normal. Anexei a imagem da consulta na SEFAS que demonstra o erro mencionado. Verificamos na documentação do ACBR a tag vIPIDevol=, que pode solucionar a questão. Contudo, ao realizar a alteração, ainda persiste um erro na emissão da nota, conforme evidenciado no arquivo TXT anexo. Agradeço a atenção e aguardo orientações sobre como proceder. NFE_126.txt

Estamos enfrentando dificuldades na configuração da impressora ZDesigner ZD220 203 dpi ZPL. Os problemas identificados são os seguintes: A impressão realizada pela ferramenta ETQTeste apresenta-se apagada, conforme evidenciado na Imagem 1. Ao tentar imprimir etiquetas através do ACBRMonitorPlus, a impressora para na metade da etiqueta, sem gerar impressão, conforme mostrado na Imagem2. Anexo o arquivo etiqueta.txt gerado pelo sistema para análise. Ressalto que já foram trocados a tinta e as bobinas de etiqueta, e o técnico responsável confirmou que não há problemas na impressora ou na sua configuração. etiqueta.txt

resolvido, cliente se enganou, pois estava digitando o valor errado mesmo.

O contador está auxiliando e todo o processo está correto segundo o contador ,porém essa mensagem de retorno não está fazendo sentido para nois.

Então é exatamente isso que estamos fazendo, porém está aparecendo essa mensagem "NF-e de devolução com valor total superior à NF-e devolvida."

Estou lidando com uma situação em que precisamos realizar uma devolução parcial de uma nota fiscal de origal tem que 6 itens. devolver apenas 1 item. Como proceder nunca questão dessa? O contador informou que deveria fazer uma nota com o mesmo valor do item da nota de origem, e o valor do item da nota de origem estão batendo

Bom dia, Estou enfrentando um problema ao emitir uma NFe de devolução parcial, pois está retornando a rejeição 545: "NF-e de devolução com valor total superior à NF-e devolvida." Poderiam, por gentileza, me auxiliar com essa questão? Agradeço desde já pela atenção. NFE_248.txt

carteira está preenchido e ta correto tambem.

Olá, Estou com um problema na homologação do boleto do banco C6. O código de barra está saindo incorreto. Abaixo estão as informações corretas que deveriam constar no código: - Nosso número correto: 00000.21 - Código de carteira correto: 20 - Identificador de layout correto: 40 >> onde posso corrigir este campo? - Dígito verificador correto: 1 >> onde posso corrigir este campo? Está saindo assim: 33690.00033 27947.620004 00000.212035 1 97310000089856 E deveria assim: 33690.00033 27947.620004 00000.212040 1 97310000089856 Em anexo, estou enviando o arquivo boleto.txt e o PDF do boleto. Agradeço se puder me ajudar a resolver isso. Obrigado. boletotest.pdf BOLETOS.TXT

Bom dia, Deu certo a homologação, conforme a sua orientação. Muito Obrigado pela ajuda.

Sobre Boleto: No campo Agência/código de beneficiário a empresa deve inserir o numero da agência de 5 dígitos + conta com 9 dígitos, como a conta não possui 9 dígitos, preencher 0 a esquerda e deveria aparecer dessa forma 01600/005831936, porém aparece assim 01600/058319360. Acredito que o zero que é acrescentado na frente do 6, é referente ao digito, porém a conta não tem digito, e quando eu deixo em branco e o acbr vai ler o ini dá erro informando que o digito da conta não informado. cedente422.ini bol_test.pdf

Bom dia, Sr @Renato Rubinho no arquivo ini está preenchido 9 caractere, como a conta não possui 9 dígitos, tem que preencher 0 a esquerda, segundo o suporte do banco. Em anexto estou enviando o arquivo ini, e ressaltando que tanto na conta e na agencia não tem digito, eu custumo preencher com caractere 0. cedente422.ini

Boa tarde, estou tendo um probleminha na implementação do banco SAFRA, pois ao enviar um aquivo de cedente.ini ao acbr ele está lendo apebas 8 caracteres da conta. A conta tem tem 9 digitos que está preenchido no INI mais o acbt lê apenas 8 , quando dou esse comando Comando: BOLETO.ConfigurarDados("C:\MGMOBILE\VEMOVEL\cedente.ini"). Poderia me ajudar nessa questão ?

ao enviar um aquivo de cedente.ini ao acbr ele está lendo apebas 8 caracteres da conta. Comando: BOLETO.ConfigurarDados("C:\MGMOBILE\VEMOVEL\cedente.ini"). O numero tem 9 digitos no INI mais o acbt lê apenas 8 quando dou esse comando

@Victor H. Gonzales - Panda è isso mesmo, voce citou exatamente o o processo feito: -> Boleto Numerado pela Aplicação Emitente -> Ficha Impressa pelo Emissor e Enviado para o Cliente -> Arquivo de Remessa gerado -> Arquivo de Remessa Registrado no Banco -> depois da remessa registrada no banco o emissor acessa a plataforma do banco para gerar a segunda vida do boleto pois a gerada pelo acbr não pode ser paga, informa que o titulo não foi registrado. @Daniel InfoCotidiano Sim eu leio o arquivo de retorno no sistema, tanto é que tomando como base o fluxo citato pelo Victor, o sistema consegue ler aquele mesmo boleto que foi gerado a segunda via na plataforma do banco internet e dar baixa normalmente, o problema esta sendo na hora de gerar o pdf com a linha digital. Abaixou estou colocando um arquivo de retorno que meu sistema leu normalmente . Pelo que entendi existe um novo arquivo chamado "lerretorno", que vai ler esse arquivo de retorno que eu anexei, identificar qual é o ultimo nossonumero gerado para fazer prosseguir com a emissão de novos boletos, correto? Por esse arquivo em anexo como identifico o nosso numero retorno pelo banco ? CI400_220124145514296_001.ret

A remessa foi registrada, tanto que o cliente consegue imprimir uma segunda via do boleto diretamente na plataforma do banco inter após enviar a remessa gerada pelo acbr, eu realmente não estou compreendendo como pegar/obter ess enosso numero .