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PbNew_Sistemas

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  1. PbNew_Sistemas
    Olá pessoal, Gostaria de tirar uma dúvida, referente a tag indDeduzDeson (grupo de tributação). Pelo que entendi este campo vai sinalizar se o valor da tag vICMSDeson (grupo de tributação), será descontado do valor da tag vProd (grupo produtos e serviços), o que automaticamente vai refletir na tag vNF (grupo do total NFe). E acredito que a tag vICMSDeson (grupo do total NFe) será apenas um informativo do valor total do somatório da tag vICMSDeson (grupo de tributação). Estou certo na minha análise? Desde já obrigado pela atenção!
  2. PbNew_Sistemas
    Sim, eu lembro dessa campanha da cielo. mas no meu caso não é uma adquirente que vai enviar o desconto. esses descontos sao campanhas dos fabricantes, que são enviados previamente ao sistema. E são específicos para alguns produtos, mas eles soh podem ser aplicados caso o cliente utilize uma bandeira específica. com bins específicos. a principio vamos Resolver como o @Juliomar Marchetti comentou. vamos pedir para o cliente qual bandeira ele pretende usar. Se bater o bin, aplicamos o desconto e antes de confirmar a operação tef conferimos se bate o bin. caso nao, estornamos.
  3. PbNew_Sistemas
    olá pessoal, alguém sabe se o evento de ontem (12/09/23) da Afrac ficou gravado?
  4. PbNew_Sistemas
    Mas ai o pagamento do cartao a maior jah ocorreu. Preciso saber o total final antes de chamar o crt
  5. PbNew_Sistemas
    olá pessoal, estamos homologando o clube de promoções scanntech no nosso pdv, e algumas promoções são vinculadas a um cartão de credito/debito especifico através da bin. como so consigo pegar o bin depois que o cliente passou o cartão, pensei em chamar uma ADM com uma operação de PRE-AUTORIZACAO de 1,00 exemplo. assim o cliente passaria o cartão e eu consigo pegar o bin. e recalcular todos os descontos e depois chamar o CRT com o valor correto já. usamos TEF api da paygo Hoje. pergunto: -Existe algum outra operação mais indicada para pegar o BIN antes de efetuar a venda? -essa operação de PRE-AUTORIZACAO pode trazer algum tipo de problema para o lojista? -alguém já homologou essa clube de promoções com as promoções por bin? obrigado
  6. PbNew_Sistemas
    pessoal, me surgiu uma dúvida, se as empresas do Simples Nacional, emitirem nfce dos pgtos, mesmo que com o CFOP 5949, isso não vai acabar somando no faturamento delas? ou influenciando no faixa das alíquotas?
  7. PbNew_Sistemas
    mas essa Nota Técnica só fala que foi retirado duas validações permitindo utilizar o cfop 5949, e CST 090 na Nfce. mas não especifica como preencher o resto das inf. da nfce. como NCM etc.
  8. PbNew_Sistemas
    No meu entendimento só o item A é referente a supermercados
  9. PbNew_Sistemas
    ola pessoal, uma dúvida, no preenchimento das informações do cartão na NFCe, na tag cAut, deve ser preenchido com qual informação do componente ACBR? eu estava usando o campo CodigoAutorizacaoTransacao (posição 12) pois, no Manual da NFCe fala em: "Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito." mas via alguns exemplos na internet que estava usando o campo NSU (posição 13) alguém sabe qual é o correto?
  10. PbNew_Sistemas
    Bom dia Pessoal. @Inform Se você quiser pode anexar a unit que você desenvolveu que eu tenho o layout e arquivos de remessa/retorno.
  11. PbNew_Sistemas
    Dae Jarbas, também estamos precisando desse layout. vc chegou a iniciar Alguma coisa?
  12. PbNew_Sistemas
    Boa Tarde, Estou com o mesmo Problema. conseguiu Resolver? Obrigado
  13. PbNew_Sistemas
    tb estou precisando disso. na verdade esse arquivo não vai diretamente para o banco. existe uma Asset por trás. que recebe esse cnab444 processa no sistema deles e reenvia para o banco o cnab400. essas Asset assumem a cobrança, fazem desconto de título, etc. essa prática tem sido cada vez mais usada pelas empresas. e esse Layout 444 esta sendo utilizado como um padrão de todas as Assets.
  14. PbNew_Sistemas
    boa tarde., estou com o mesmo problema, vc conseguiu resolver com a Linx? obrigado
  15. PbNew_Sistemas
    Bom dia Pessoa, hoje aqui na empresa, utilizamos o Delphi 10.3.1 rodando com ACBr. (tudo 100%) estamos pensando em atualizar o Delphi para a versao 10.3.3 que corrige alguns bugs chatos da versão 10.3.1. minha dúvida é se alguem jah atualizou o delphi? e se esta rodando tudo certo com acbr (Nfe + NFce + Etc) vi um video no youtube que esta dando problema nas funções utf8encode e utf8decode. segue o link https://www.youtube.com/watch?v=yYCgrLRzp9o&t=70s obrigado.
  16. PbNew_Sistemas
    acabei de ligar na homologação deles, ela me garantiu que para banco Safra, tanto no layout 240 como no 400 o NossoNumero é sem DV. questionei sobre homologações mais antigas, e ela me disse que se foi homologado com banco Correspondente (Itau/Bradesco), aí tem DV. Quanto a Agencia, realmente é 5 digitos, sem DV. se a agencia for menor que 5 digitos, adicionar 0 a esquerda. na Remessa, tem um campo que pede DV na agencia, eles mandam informar 0.
  17. PbNew_Sistemas
    Eu concordo, até pq a maioria das informações são as mesmas. hoje aqui na empresa ainda estamos usamos o antigo gbcobrança, que acredito que foi a base para o ACBR boletos, e nesse componente, personalizamos ele e deixamos o controle do tipo de serviço dentro do mesmo layout, com alguns "ifs". Mas agora decidimos Migrar para o ACBR. então temos interesse em ajudar no desenvolvimento dessa funcionalidade.
  18. PbNew_Sistemas
    Na minha ideia, para não complicar muito, o acbr seria o responsável apenas por ler essa propriedade. e o ERP faria o tratamento se for tipo 4 em um nível a cima. claro que se isso jah fosse tratado ao ler o arquivo melhor. Mas...
  19. PbNew_Sistemas
    somos Software House, e estou precisando desse recurso, podemos desenvolver, pelo que analisei, por cima, não seria algo complexo, apenas criar uma nova Propriedade no componente chamado "tiposervico". e alimentar na leitura do retorno, vc chegou a analisar alguma coisa?
  20. PbNew_Sistemas
    Olá Wellington, também estou com a mesma necessidade. vc chegou a implementar isso?
  21. PbNew_Sistemas
    Realmente, na frase que destaquei, acabei sendo traído pelo "Não", falha minha. e sobre o posicionamento da Lefisc / Econet foram em consultas diretamente com eles. estou requisitando algo por escrito deles, para poder compartilhar com vcs.
  22. PbNew_Sistemas
    Bom dia, No Entendimento Da Lefisc e Econet, o valor deve ser Unitário... inclusive tem um vídeo da Lefisc, bem completo, que explica bem isso. mas infelizmente é só para assinantes deles. outra, Se olharmos no Decreto, temos a seguinte frase: "b) tratando-se de operações entre contribuintes, o valor unitário que serviu de base de cálculo do imposto retido por substituição tributária, discriminado por espécie de mercadoria perfeitamente identificada, constante no documento fiscal de aquisição."
  23. PbNew_Sistemas
    Bom dia, e sobre os valores unitários do st_retido. (dúvida 2). ficou definido alguma coisa? pois independente da prorrogação, isso precisava ficar definido para que todo mundo possa ajustar seus sistemas e enviar a informação correta.
  24. PbNew_Sistemas
    Bom Dia Cleverson, Minha Principal Dúvida, é realmente em Relação ao valor unitário do St_Retido. pois em todos os cursos e apostilas que vimos até agora, fala que todos os Valores Ref. ao St_Retido, precisam ser obrigatoriamente unitários. mas não é isso que esta vindo na maioria das Notas. Talvez os Sistema ainda não estejam atualizados outra Dúvida é quanto ao inventário, como gerar o credito em caso de não ter o Valor da Base do ST Retido. sei que o pessoal fala em nota Complementar, mas é meio inviável pedir uma nota complementar para 5.000 itens por ex. os fornecedores Não estão gerando isso.
  25. PbNew_Sistemas
    Sinceramente, não vejo outra alternativa senão o Governo Adiar a apuração dessa diferença e do inventario. deixando mais tempo para as empresas se adaptarem. assim, as notas de compra vão normalizando a situação.
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