MSX

Boa noite, apos enviar o cupom ja envio ACBrSAT.ValidarNumeroSessaoResposta ? Alguem teria um exemplo nao achei no demo preciso tratar este retorno da melhor forma. Obrigado

Este abaixo seria o cupom 000282 (removi alguns dados de empresa ok) Notem que teve um timeout no momento do envio, sendo assim não retornou valido para impressão mas consultou NumeroSessao: 947826 - Resposta:947826|10000|Resposta com Sucesso. veja que apareceu o cupom 000282 Sendo assim foi reeniado gerando o cupom 000283 identico ao 000282 <infCFe versaoDadosEnt="0.07"> <ide> <CNPJ>11111111111111111</CNPJ> <signAC>wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww==</signAC> <numeroCaixa>001</numeroCaixa> </ide> <emit> <CNPJ>11111111111</CNPJ> <IE>1111111111</IE> <indRatISSQN>N</indRatISSQN> </emit> <dest> </dest> <det nItem="1"> <prod> <cProd>801403</cProd> <xProd>CAPA LAV ELETRONICA 7/12KG</xProd> <NCM>84189900</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>PC</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>30.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <obsFiscoDet xCampoDet="COD.CEST"> <xTextoDet>2101000</xTextoDet> </obsFiscoDet> <obsFiscoDet xCampoDet="xcampo1"> <xTextoDet>xtext1</xTextoDet> </obsFiscoDet> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> <infAdProd>Informacoes adicionais do produto</infAdProd> </det> <total> <vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741> </total> <pgto> <MP> <cMP>04</cMP> <vMP>30.00</vMP> </MP> </pgto> <infAdic> <infCpl>Trib Aprox R$7,94 Federal e 3,60 Estadual ;Fonte: IBPT Chave: F3W1D7 VOLTE SEMPRE!</infCpl> </infAdic> </infCFe> </CFe> ) 11/07/18 15:03:23:666 - Gravando XML Venda enviado: C:\FPDV\Enviado\26480216000195\201807\AD20180711150323-270855-env.xml 11/07/18 15:03:48:001 - NumeroSessao: 270855 - Resposta:Timeout durante a comunicação com o SAT. 11/07/18 15:04:25:904 - ACBrSAT.DesInicializado 11/07/18 15:04:30:611 - EACBrSATErro - ACBrSAT não foi inicializado corretamente 11/07/18 15:05:00:502 - ACBrSAT.Inicializado 11/07/18 15:05:00:503 - NumeroSessao: 698744 - Comando: ConsultarStatusOperacional 11/07/18 15:05:00:508 - NumeroSessao: 698744 - Resposta:Timeout durante a comunicação com o SAT. 11/07/18 15:07:08:599 - ACBrSAT.Inicializado 11/07/18 15:07:08:600 - NumeroSessao: 947826 - Comando: ConsultarStatusOperacional 11/07/18 15:07:09:070 - NumeroSessao: 947826 - Resposta:947826|10000|Resposta com Sucesso.|||000461424|IPFIX|192.168.001.089|02:01:00:46:14:24|255.255.255.000|192.168.001.002|192.168.001.002|000.000.000.000|CONECTADO|ALTO|1 Gbyte|0 Mbytes|20180711150710|01.00.00|00.07|111111111111111111111111110002829548366|111111111111111111111114240002813860020|11111111111111111004614240002829548366|20180711150650|20180711150650|20180325|20230325|0 11/07/18 15:07:09:081 - NumeroSessao: 48217 - Comando: EnviarDadosVenda( <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe> <infCFe versaoDadosEnt="0.07"> <ide> <CNPJ>11111111111111111</CNPJ> <signAC>wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww+/NvPg3ZCJ5Muqqtib621KEP0/kVrnVg==</signAC> <numeroCaixa>001</numeroCaixa> </ide> <emit> <CNPJ>111111111</CNPJ> <IE>11111111</IE> <indRatISSQN>N</indRatISSQN> </emit> <dest> </dest> <det nItem="1"> <prod> <cProd>801403</cProd> <xProd>CAPA LAV ELETRONICA 7/12KG</xProd> <NCM>84189900</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>PC</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>30.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <obsFiscoDet xCampoDet="COD.CEST"> <xTextoDet>2101000</xTextoDet> </obsFiscoDet> <obsFiscoDet xCampoDet="xcampo1"> <xTextoDet>xtext1</xTextoDet> </obsFiscoDet> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> <infAdProd>Informacoes adicionais do produto</infAdProd> </det> <total> <vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741> </total> <pgto> <MP> <cMP>04</cMP> <vMP>30.00</vMP> </MP> </pgto> <infAdic> <infCpl>Trib Aprox R$7,94 Federal e 3,60 Estadual ;Fonte: IBPT Chave: F3W1D7 VOLTE SEMPRE!</infCpl> </infAdic> </infCFe> </CFe> ) 11/07/18 15:07:09:084 - Gravando XML Venda enviado: C:\FPDV\Enviado\26480216000195\201807\AD20180711150709-048217-env.xml 11/07/18 15:07:09:633 - NumeroSessao: 48217 - Resposta:048217|06000|0000|Emitido com sucesso + conteúdo notas|||PENGZT48aW5mQ0ZlIElkPSJDRmUzNTE4MDcyNjQ4MDIxNjAwMDE5NTU5MDAwNDYxNDI0MDAwMjgzMDg0NzI1OCIgdmVyc2FvPSIwLjA3IiB2ZXJzYW9EYWRvc0VudD0iMC4wNyIgdmVyc2FvU0I9IjAxMDAwMCI+ 11/07/18 15:07:09:641 - Gravando XML Venda recebido: C:\FPDV\Vendas\26480216000195\201807\AD351801111111111111115590004614240002830847258.xml

Vou levantar o log e verificar obrigado! Obrigado

Srs, notei que alguns cupons SAT apos envio não tem erros mas tambem nao retorna informação fica como se tivesse aguardando apos um tempo o cliente envia novamentre ai gera um segundo cupom mas o primeiro foi valido processado com sucesso na sefaz. Existe alguma possibilidade de retorno valido diferente de 6000? if ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno = 6000 then begin LoadXML( ACBrSAT1.CFe.AsXMLString, mRecebido ); PageControl1.ActivePage := tsRecebido; end;

Boa tarde! Tem alguma versão nova do sat ? Esta em andamento a versão 0.08 ah que ponto esta? O campo cest ja foi acrescentado ou ainda esta provisorio?

Srs, estou com uma duvida caso possa me ajudar agradeço. AcbrNfe1.EventoNFe.Evento.Clear; with AcbrNfe1.EventoNFe.Evento.Add do begin InfEvento.cOrgao := 91; infEvento.chNFe := Chave; infEvento.CNPJ := CNPJ; infEvento.dhEvento := now; InfEvento.detEvento.xJust := Trim(Mensagem); case Tipo of 0: infEvento.tpEvento := teManifDestConfirmacao; 1: infEvento.tpEvento := teManifDestCiencia; 2: infEvento.tpEvento := teManifDestDesconhecimento; 3: infEvento.tpEvento := teManifDestOperNaoRealizada; end; end; AcbrNfe1.EnviarEvento(StrToInt(IDLote)); 1- Corgao=91 é padrão este valor? 2-Apos baixar o resumo de todas as nfe é possivel confirmar tudo de uma so vez? um looping caso for a mesma ciencia pra todas as nf! Caso sim seria uma so sequencia de lote ou altero a cada confirmação? 3- toda as nf devem ser confirmadas? uma nf denegada qual seria a confirmação? ou neste caso nao preciso e tambem as nf canceladas tem necessidade de justificativa? 4-Neste exemplo acima AcbrNfe1.EnviarEvento(StrToInt(IDLote)); este IDlote seria um numero sequencial qualquer? iniciando com 1? Tem alguma coisa haver com o NSU? 5- Estou passando ACBrNFe1.DistribuicaoDFe(35,sCNPJ,NSU,aNSU); NSU=0 ANSU=' ' esta trazendo tudo que esta pendente, neste caso uma nova consulta para trazer apenas o que ainda nao pesquisei eu usaria NSU= MAXIMO NUMERO

Perfeito! Muito oBrigado.. No caso se eu vendo so a latinha utilizo o mesmo codigo para os dois?

Desculpa!

Srs, existe alguma tabela oficial de NCM que contenha os codigos GTIN? Qual a difrença do codigo ean e o codigo ean trib? Codigo de barras da caixa e codigo de barras do produto(item da caixa) qual deve sair na nfe?

Observando surgiu tambem uma duvida! (agora se chama Grupo de Parcelas, então vamos passar a usar o termo Parcelas e não Duplicatas). No Acbr vai ser mudado a tag Duplicatas? Caso ja foi alterado tem um exemplo de como Fazer? Não achei alterações no demo. Ou na tag condunua como duplicata?

Obrigado!

Perfeito, e que vi em alguns danfes fiquei na duvida se teria a necessidade de mostrar. Quanto a duplicatas pode continuar aparecendo? Tipo se tem 3 vencimentos 30/60/90 continua mostrando na nf? Pelo que testei consegue mostrar duplicatas e forma de pagamento como boleto por exemplo, esta opção as empresas sentem mais seguras de ter um destaque dos vencimentos na nfe ate mesmo para importar o xml de volta pro retaguarda facilita o envio automatico pro contas a receber das parcelas.

Boa noite, voltando ao topico! Notei que agora esta disponivel modulo homologação opção de pagamento a prazo sem necessidade de colocar duplicata mercantil. Nesta opção de Fatura sai assim: DADOS DA FATURA mas não sai a forma de pagamento que foi escolhida, sabe se esta ativo esta opção? É correto sair as formas de recebimento, Avista, Cartão de credito etc? Na NFE 55 ou apenas no xml? cobr.Fat.nFat:=000001; cobr.Fat.vOrig:=100; cobr.Fat.vDesc:=0 cobr.Fat.vLiq:=100;

Obrigado!

Vi que ja teve alterações, Inclusão do Campo indPag (id:YA01b) no Grupo YA. Informações de Pagamento; O campo indPag, que havia sido removido do cabeçalho da Nota nas últimas NTs, voltou, mas agora ele faz parte do grupo de pagamentos. Além disso, agora ele só aceita dois valores : 0 = Pagamento à vista 1 = Pagamento à prazo Exclusão da modalidade “Duplicata Mercantil” do campo tpag “Meio de Pagamento (id:YA02); Na nfe 4.0 não vai mais precisar escolher os pagamentos? Ou Continuaria como esta apenas se for a prazo nao preciso mais escolher duplicata mercantil? Li sobre mas não consegui exatamente quando vai entrar ou ja esta disponivel ambiente de produção?

Muito obrigado !

Certo! Uma nf de devolução ou ajuste esta opção de sem pagamento coloco valor zero? Isso que estou na duvida.

Srs, Tenho algumas duvidas e gostaria de pedir ajuda: 1 - Formas de pagamento 15-Boleto bancario, tem como sair os vencimentos no Danfe identico a duplicata? 2- Forma de pagamento 90-Sem pagamento( Aceita valor) mas qual é o correto ? Seria passar valor zero? Ou coloca sempre o valor da nfe. Duplicata uso assim: With cobr.Dup.Add do begin NDup := vAux + '/' + FormatFloat('00',I); dVenc := Form_Notafiscal6.CDS_Fatura.FieldByname('F_VENCIMENTO').AsDateTime; VDup := Form_Notafiscal6.CDS_Fatura.FieldByname('F_VALOR').Value; End; Como seria no caso de boleto, não achei esta opção como fazer para sair no danfe

Finalizando, apos atualizar o windows das maquinas com windows 7 funcionou.

Srs, estava testando sobre 2 computadores com windows 7 em produção funcionava mas em homologação nada, na duvida liguei pra receita e confirmaram por mais de uma vez que o serviço estaria fora do ar, sendo assim ate parei os testes. Apos o Renan Silva afirmar que estava funcionando resovi testar em um computador com windows 10 e funcionou, ja estou imaginando em campo . Obrigado a todos.

Detalhe, acbr monitor tambem não retorna fica tela em branco nenhuma mensagem

Esta retornando , deve ser alguma configuração mesmo. Mas por que em produção funciona? Acbr ta atualizado se mudo para produção retorna status, preocupado dicas agradeço

Existe alguma alternativa para usar ambiente de homologação de outro estado? Ja que são paulo não tem previsão de funcionamento. Algum ambiente que ja utilize a versão 4.0 em homologação e que nao seja necessario ter uma IE naquele estado?

Ambiente de homologação continua fora do ar aqui em SP, apenas produção esta funcionando, tomara que solucionem bem agora que resolvi fazer uns ajustes te testes. Alguem sabe se da para acessar ambiente de homologação de outro estado que não exija cnpj local nem ie?

Em São Paulo sim, ontem ao ligar me passaram que estava fora do ar ambiente de produção esta funcionando normal