MSX

Ja contactei obrigado

Tenho as seguintes duvidas. 1- Estoque escriturado? Tenho um estoque com 15 mil registros agora a loja vai produzir KITS de 300 itens em media demais vai ser venda normal. Como faço este estoque escriturado? Tenho o controle de produção itens produzidos, insumos Seria todo o estoque? Ou apenas estes itens que envolve a produção 2- K220 outras movimentações internas Quais movimentações se refere, estoque x Produção? Poder me citar um exemplo:

Existe alguma maneira de identificar o ICMS ST através do NCM? Venda simples nacional preciso saber se um produto que estou vendendo de SP para RJ tenho que calcular o ICMS-ST por Dentro. Sei que talvez eu tenha que cadastrar isso junto ao meu produto mas, queria saber se existe algo mais simples de identificar se ncm preciso ou não calcular.

Por enquanto obrigado, aparentemente era schemas mesmo!

Vou revisar, mas ja estava atualizando nas nf com csosn 500 nao ta causando erro apenas 500 com cfop 5929 causou este novo erro

Simples nacional em SP consumidor final com cupom 5929 sabe se passa com tag zerado?

Sr preciso de uma ajuda, nfe referenciada de cupom que tem CSOSN500 agora esta dando uma mensagem 13525 uma NFe com cfop 5929 referenciando de um cupom SAT Ja foi sanado com relação ao csosn 500 erro anterior mas este tipo de situação causou este erro o que pode ser?

Estou com este problema em produção regime simples nacioanl, mais engraçado que nao e em todo lugar, alguns estão passando. estou passando assim, seria o correto para simples nacional ou simples nacional tambem vou ter de calcular? ICMS.vBCSTRet :=0; ICMS.pST :=0; ICMS.vICMSSubstituto :=0; ICMS.vICMSSTRet :=0;

Alguma novidade sobre certificado em nuvem? Achei bem interessante

Deu certo! Muito obrigado ...

Exatamente, mas apos passar os valores para os campos (Prod.qCom * Prod.vUnCom) a soma fica diferente no total 150,005 como o valor total sempre arredondado 2 casas não sei como resolvo esta diferença que esta na terceira casa meu pagamento totais no sistema sempre com duas casas. Alguma dica agradeço

Noto que apenas um item mesmo com 3 casas na quantidade valida normal como acima mas no caso desta lista em especifico da uma diferença. Desde ja agradeço

Obs: Não é combustiveis são produtos por metro ou peso apenas mesmo assim é necessario este arredondamento na quantidade?

Não! E uma venda comum valor com duas casas decimais apenas o que acontece é que este pedido em especifico nao passa pelo sat da a mensagem: Rejeição: Valor total do CF-e SAT maior que o somatorio dos valores de meio de pagamento empregados E apenas este pedido em especifico que não passa, da uma diferença ja tentei truncar arredondar mas não vai. Se intendi, neste caso tenho que sempre arredondar para cima isso? Tenho usado apenas duas casas decimais no valor sem arredondamento.

Boa Noite! Estou com um problema de arredondamento/Truncamento no sat . Estou enviando truncado 3 casas decimais quantidade e 2 casas valor porem a soma total feita pelo sat da uma diferença a mais de 5 centavos, ja utilizei o arredondamento e truncamento mas ambos não passa este cupom, sendo que ja estou usando a tempos apenas este cupom pedido que não passa. UN QTDE Unit Total PC 1,000 4,06 4,06 PC 2,000 2,78 5,56 MT 5,000 2,58 12,90 KG 1,555 45,00 69,97 PC 3,000 1,79 5,37 PC 3,000 2,38 7,14 Total 150,00 Fazendo a soma abaixo notei que da um acrescimo ficando em 150,005 ou seja considera 3 casas decimais. (Prod.qCom * Prod.vUnCom) soma 150,005 Como posso resolver isso? Somando na calculadora sistema bate mas apos passar para o componente parece dar outro valor. Desde ja agradeço.

Srs, Quando se tem a necessidade de fazer a NFE remotamente usando Acesso remoto do windows alguma coisa do certificado não deixa causa erro ao enviar. Qual seria o motivo? Usando teamviewr faz normalmente. Teria alguma configuração especifica na maquina que esta instalado o certificado? Sei que devem perguntar por que não usa um certificado instalavel A1 mas existem empresas que não abre mão do A3 e sempre surge estas necessidades. Agradeço

Consegui validar aqui colocando um valor no valor do desconto vDesc:=001; e agora

Liguei a pouco no sefaz me disseram que agora o problema foi resolvido me mandar ler a documentação de como validar em fim nada ajudou

Srs aqui em sp estou tendo problemas erro quando usa duplicatas campos do grupo fatura não informados, sefaz estava fora do ar mas agora parece que voltou mas mesmo assim nao vai -<cobr> -<fat> <nFat>855</nFat> <vOrig>1210.00</vOrig> <vDesc>0.00</vDesc> <vLiq>1210.00</vLiq> </fat> -<dup> <nDup>001</nDup> <dVenc>2018-10-01</dVenc> <vDup>605.00</vDup> </dup> -<dup> <nDup>002</nDup> <dVenc>2018-10-29</dVenc> <vDup>605.00</vDup> </dup> </cobr> -<pag> -<detPag> <tPag>15</tPag> <vPag>1210.00</vPag> </detPag> </pag>

Muito obrigado! Bom saber destes detalhes agente ja orienta pessoal.

Sim! Obrigado acredito que agora estamais seguro. Obs: Empresas que estavam usando hub usb acredito ter mais possibilidade de erros nas usbs

Minha rotina esta assim: ACBrSAT1.ValidarNumeroSessaoResposta:=True;//deixo ativo ACBrSAT1.ConsultarStatusOperacional; if ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno <> 10000 then begin Label_Resposta.Caption:='Sat não esta em operação! '; exit; end; ACBrSAT1.EnviarDadosVenda(mVendaEnviar.Text); if ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno = 0 then // se tem timeout eu teria de fazer algum tratamento pra recuperar o cupom, ou se a sessão for valida com ACBrSAT1.ValidarNumeroSessaoResposta=True não preciso me preocupar? Meio perdido nas rotinas antecede o cupom e apos o cupom de forma a tratar possiveis erros, caso tenha sugestões agradeço

Sim, adicionei esta opção mas minha duvida se estiver tudo ok envio o cupom mas algo aconteça apos o envio validando o cupom existe algo que possa ser feito? Resgatar o cupom valido e reimprimr ou neste caso não teria uma solução? Não consigo saber se os que aconteceram o sat ja estaria indisponivel no momento do envio não estava verificando status operacional

Bom dia, olhei demo mas nao vi estes tratamento caso alguem que ja tem possa me ajudar agradeço. Veja se seria assim SESSAO_AUX:= ACBrSAT1.numeroSessao;//Devo colocar antes do envio? Ou apos //-----------ENVIA CUPOM SAT---------------------------- ACBrSAT1.EnviarDadosVenda(mVendaEnviar.Text); ///--------CONSULTA SE TEM TEMEOUT----------------- if ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno = 0 then begin ACBrSAT1.ConsultarNumeroSessao(SESSAO_AUX); if (ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno =8000) then // noto que retorna 8000 caso eu desligue usb e volta em seguida tem algum retorno especifico do Timeout? //------------------------------------------------------ Caso existir cupom tem possibilidade de resgatar e imprimir? Fiz alguns testes mas nao obtive exito Desde ja agradeço

Setando ACBrSAT1.ValidarNumeroSessaoResposta:=True; ele vai fazer esta comparação correto? Não preciso ler o retorno apos envio? Vou estar verificando melhor o demo. Obrigado