Juninho

Bom dia Italo, Muito obrigado pela ajuda, foi falta de atenção minha não perceber que a situação tributária no IPM seria por item. Efetuei testes com a configuração no item igual ao exemplo, e funcionou corretamente! Mais uma vez obrigado e solucionado meu problema!

Boa tarde pessoal, Estou tentando passar o valor da situação tributária = 2 (Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária (TIST)) para o componente e sempre está gerando com valor 0 no xml. Vi em outro tópico o Italo orientando a passar no campo NaturezaOperacao, efetuei testes forçando NaturezaOperacao := no2 e mesmo assim não muda o valor do campo. Também já efeutei o teste passando pelo conversor StrToNaturezaOperacao e não consegui. O Servidor é o IPM da cidade de Campo Belo/MG Vocês conseguem me orientar como posso fazer corretamente este preenchimento? Segue em anexo o xml gerado e imagem de retorno do erro. Obrigado! NFSe.xml

Na minha dúvida de cima, é um erro de retorno do servidor, por alguma falha não foi gravado o número de protocolo no sistema do cliente e quando vou fazer a consulta retorna essa mensagem diferente. Peguei o número de protocolo de acordo com o painel, fiz a alteração manual e funcionou.

Bom dia pessoal, Estava utilizando o consulta por "ConsultarLoteRps" e começou aparecer a seguinte mensagem "Codigo da cidade invalido". (Cidade Campo Belo-MG) Estou acompanhando por aqui e troquei para "ConsultarNFSeporRps", mas tenho o retorno "RPS NAO convertido em Nota Fiscal Eletronica", alguém conseguiu consultar sem problemas no servidor da IPM e pode me dar uma ajuda, fazendo favor?

Olá Boa tarde, a correção se encontra nos fontes? Atualizei o componente e continuo com o mesmo erro de Totalização Registro 9900 Bloco 1011. Se alguém puder me ajudar. Obrigado pessoal!

Não é necessário ter C190 para cada C100, de acordo com o Guia Pratico da EFD Contribuições: Este registro deve ser preenchido para consolidar as operações de aquisições ou devoluções de vendas realizadas pela pessoa jurídica, por item vendido (Registro 0200), mediante emissão de NF-e (Modelo 55), no período da escrituração, com direito à apuração de crédito. IMPORTANTE: A pessoa jurídica ao escriturar a consolidação de suas aquisições com crédito e/ou devoluções, no registro C190, deve atentar que: 1. A escrituração da consolidação de vendas por Nota Fiscal eletrônica (NF-e), no Registro C190 (Visão consolidada das aquisições e devoluções com direito a crédito, por item vendido), dispensa a escrituração individualizada das aquisições do período, por documento fiscal, no Registro C100 e registros filhos. 2. Não devem ser incluídos na consolidação do Registro C190 e registros filhos (C191 e C195) os documentos fiscais que não correspondam a aquisições com direito a crédito ou a devoluções (devoluções de vendas), bem como as notas fiscais eletrônicas canceladas, as notas fiscais eletrônicas denegadas ou de numeração inutilizada e as notas fiscais referentes a transferência de mercadorias e produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, etc. ... Dê uma olhada no guia que pode ajudar nas suas dúvidas. http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1989

Boa tarde, José Valber Bloco M é de (Apuração do PIS/Pasep e da Cofins). Você está gerando esses registros? No validador tem um botão chamado "Gerar Apuração das Contribuições", ele gera alguns registros pra você do bloco M com base do seu arquivo. Tenho desenvolvido os registro M200 e M205 e o validador mesmo gera o M210, por exemplo.

Bom dia! Acabei de ler um artigo falando sobre o cálculo. Exemplo: Uma mercadoria é vendida pelo fabricante por R$100,00 e a margem de valor agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST) é de 50%. A Alíquota interna é de 18% A base de cálculo da retenção será de R$150,00 e o ICMS suportado pelo contribuinte substituído será de R$27,00 (incidente na operação própria do fabricante substituído R$18,00 e ICMS retido R$9,00) O ICMS Efetivo nesse caso é de R$27,00. Colocar aqui o link do artigo se alguém quiser ler o conteúdo, tem informações importantes. http://tsdn.tecnospeed.com.br/blog-da-tecnospeed/post/icms-efetivo-o-que-e-e-por-que-foi-inserido-na-nf-e

Já um contador aqui da cidade passou com cálculo que parece da substituição e teria um MVA para efetuar o cálculo. Redução, MVA, Base de Cálculo, Alíquota e Valor. Da maneira que ele passou ficaria assim... Base de Calc. = (Total Item - Redução Base de Cálculo%) + MVA% Valor = Base de Calc. * Aliquota% Pode ser que esse cálculo seja diferente para cada estado.

Boa tarde, Leao Entrei em contato com algumas pessoas aqui da cidade e não encontrei a maneira correta desse cálculo. Deixei o campo aberto e toda responsabilidade do pessoal da contabilidade passar para o cliente. O Servidor não está validando valores, achei melhor fazer dessa maneira por enquanto.

Consegui efetuar a transmissão da NF-e. O problema está no servidor, só foi permitido a emissão no servidor SVC AN - Tipo de emissão 6. Vi também esse outro tópico referente a ICMS Efetivo, se alguém precisar de modelo pode pegar o xml postado anteriormente que vai emitir certinho no ambiente SVC AN - Tipo de emissão 6.

Bom dia! Estou efetuando testes para implantação dos novos campos de ICMS Efetivo(pRedBCEfet, VBCEfet, PICMSEfet e vICMSEfet) criados pela Nota Técnica 1.60. Esta me retornando o seguinte erro: "Falha no Schema XML do lote de NFe". Já fiz o procedimento de atualização da pasta Schemas ...\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\NFe Alguém com mesmo problema? Segue o xml que estou tentando enviar. Obrigado; 35180718539516000174550010000020881000020884-nfe.xml

Atualize o sistema operacional e seu Internet Explorer para última versão. Se não me engano versão 11.

Depois de muita insistência com o pessoal da WebISS consegui resolver meu problema. O erro na verdade foi devido o certificado da prefeitura ter vencido. Foi preciso o pessoal da prefeitura entrar em contato com o suporte da WebISS e instalar um novo certificado e assim foi resolvido o problema. Vim aqui dar o feedback para ajudar outros amigos caso aconteça o mesmo erro.

Vou adicionar no campo de observações para atender o cliente. Obrigado Italo.

Boa tarde! Estou com o mesmo problema. Um cliente está solicitando sair os dados do seguro na impressão do DAMDFE. Tem como ser adicionado estes dados do seguro na impressão do DAMDFE ? Eu mesmo posso incluir está opção ? Até então vou adicionar para sair nas observações como disse o Italo. Obrigado.

Bom dia Italo, Desculpa a demora tive um problema pessoal ontem e não deu para fazer nada. As notas se encontram no site sim. Na terça 20/02/2018 já tinha enviado e-mail para o pessoal da WebISS sobre o problema, e até hoje não tive retorno. Obrigado pela atenção

Boa tarde! Estou com o seguinte erro de retorno desde ontem. "Erro http:500" Acontece os seguinte passos... Enviandos dados da NFSe... passa normalmente logo em seguida: Consultando Situação... fica lento e retorna "Erro http:500". Código Municipio: 3111200 Cidade: Campo Belo MG Dei uma olhada no arquivo Cidades.INI e está ok. Já tentei contato com WebISS e nada de respostas para verificar se é problema com o servidor. Alguém com o mesmo problema?

Fiz o teste detalhadamente aqui e deu certo. Sua dica foi muito importante. Obrigado !

Boa tarde ! Estou fazendo as alterações para trabalhar com NF-e 4.0 e surgiram essas dúvidas. Ao informar a forma de pagamento tPag = 02 (Cheque), no XML está sendo gerado tPag = 01(Dinheiro). O mesmo acontece com tPag = 05(Crédito Loja), no XML está sendo gerado tPag = 01(Dinheiro). Obs: As outras formas de pagamento estão funcionando corretamente.

Boa Tarde ! Dê uma olhada na resposta do pessoal da Sefaz explicando diferença entre Boleto e Duplicata. Eles consideram somente duplicata como documentos a receber. Achei isso um pouco estranho.