valterpatrick

Consegui resolver o problema, não estava relacionado ao ACBr, eu fui colocando logs para serem gerados em cada etapa do código.
O problema acontecia quando tentava acessar uma pasta compartilhada e não estava acessivel, ai travava, logo após a seleção do certificado digital.
Desconsiderem pessoal, obrigado por tentarem me ajudar

1 ) Qual a diferença entre Provedores Layout ABRASF, Provedores Layout Próprio, Padrão Nacional ? como eu sei qual provedor é usado por cada municipio ? tem alguma funcao pra isso ? 
Resposta:
No site da prefeitura deve ter a documentação para emissão das notas ou até mesmo o link para o provedor onde terá toda a documentação.
Na documentação geralmente vem informando se segue o padrão abrasf, ou se é layout próprio.
No link abaixo mostram os municipios que aderiram ao padrão nacional:
https://www.gov.br/nfse/pt-br/municipios/municipios-aderentes/municipios-aderentes
No ACBrNFSeXServicos.ini você tem a relação de webservices e qual o provedor, é possivel ter uma ideia por ele também.

2 ) No meu fluxo atual, tenho rotinas diferentes em função do tipo de envio, sincrono / assincrono e individual / lote, imagino que tenho que continuar com a mesma lógica. Tem alguma funcao que dado o municipio me retorne se é sincrono / assincrono e se o envio é em lote ou individual ? 
Resposta:
Vai ter de olhar no exemplo do ACBr em Delphi e ler o código para saber quais são sincronos, assincrono e etc.
No Demo em Delphi tem uma opção que traz algumas destas informações por provedor.

3 ) no guia de campos https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/Guiadoscampos.html, somente tem os específicos. 
Onde estão documentados os genéricos ? o mais completo que encontrei sao os exemplos dos inis, é isso mesmo ? não existe um dicionario de campos completo ? 
Ainda sobre os campos, alguns são listas de opções, existe uma funcao para listar as possíveis opcoes de um campo ? por exemplo, TipoTributacaoRps, NaturezaOperacao, entre outros.
Resposta:
Vai ter de olhar no exemplo do ACBr em Delphi e ler o código para saber mais, sobre os tipos e etc.

4 ) nos exemplos somente encontrei envio de 1 RPS, existe exemplo de RPS em lote ? 
Resposta:
Não sei te responder esta pergunta, mas talvez tenha de navegar um pouco mais no forum e até ver os exemplos que a comunidade deixa do ACBrLib.
 
 
Espero ter ajudado, boa sorte amigo.

https://wiki.notalivre.com.br/knowledge-base/certificado-digital/instalar-certificado-digital-a1-arquivo/

Eu tenho este passo a passo na minha base de conhecimento, tente fazer igual.

Chegamos a formatar o PC e nada, ai fizemos todas as configurações novamente e nada, o que fez funcionar foi a instalação das libs abaixo:
sudo apt-get install -y libssl-dev libxml2-dev libgtk2.0-dev Não chegamos a testar outras biblioteca para importação dos arquivos .so, já que está funcionando, mas iremos fazer isto com certeza.

Cara, está com a mensagem de certificado revogado. 
Você pode tentar entrar em contato com a empresa que vendeu o certificado digital e conferir com eles se foi realmente revogado ou não.

Referência:
https://www.serasaexperian.com.br/blog-pme/quando-ocorre-a-revogacao-do-certificado-digital-descubra-aqui/

A situação seria quando ele é IMUNE.
Está emitindo uma NFSe para um cliente do exterior.

Observação:
quando você gera um xml que está fora do padrão esperado, não a nota não chega nem no servidor para gerar um rejeição, ou seja, se não gerar a tag aliquota, não vai chegar no servidor deles e ser emitido ou gerar rejeição.

Provedor=ISSIntel
ProNameSpace=http://governadorvaladares-mg.issintegra.com.br/webservices/abrasf/api
HomNameSpace=http://governadorvaladares-mg.treino-issintegra.com.br/webservices/abrasf/api
ProRecepcionar=https://governadorvaladares-mg.issintegra.com.br/webservices/abrasf/api
HomRecepcionar=https://governadorvaladares-mg.treino-issintegra.com.br/webservices/abrasf/api
ProSoapAction=http://governadorvaladares-mg.issintegra.com.br/webservices/abrasf/api/
HomSoapAction=http://governadorvaladares-mg.treino-issintegra.com.br/webservices/abrasf/api/


Seriam estas
Estão terminando o processo de implantação

Pessoal, depois de fazer vários testes e pegar um exemplo de um cliente meu, vi que o problema está na forma como é colocado o número do terminal. O padrão é: SE000001 e eu estava colocando 1, 001, 0001 e etc.
Depois que alterei isto, resolveu.
 
# No arquivo clisitef.ini eu coloque assim:
;Quando não há PinPad conectado à máquina
[PinPadCompartilhado] 
Porta=AUTO_USB
;Quando não há PinPad conectado à máquina e precisa digitar os dados do cartão
[Geral]
TransacoesAdicionaisHabilitadas=7;8
PermiteTrnCartaoGift=0
;TransacoesAdicionaisHabilitadas=7;8;42;29;3047;3048;3674;3379;3515;3374;3377;3378;3985
 
# GP:
CliSiTef
 
# Dados:
Código Loja
00000001
Número Terminal
SE000001
Restrições
{DevolveStringQRCode=0}

Infelizmente também estou por fora, mas qualquer outra atualização sobre o assunto lançarão notas técnicas e será discutida aqui no ACBr, é só acompanhar o fórum.

Então, talvez seja mais fácil consultar a lista de rejeição por que pela lógica você não pode devolver algo que você não comprou.
Quando vai devolver, você emite uma nfe se identificando e referenciando uma ou mais nfce sem identificação ou com sua identificação, agora referenciar nfce emitida para outros usuários nunca vi.

Parece que deve ter dois ou mais itens com o mesmo indice (campo "Prod.nItem").
Este é o campo para ordenar a sequencia dos itens. Ele não pode repetir.
Eu faço assim:
//Começo com o valor zero a variável ItemNro
ItemNro := 0;
//Para cada produto eu vou incrementar o indice antes de setar os dados, desta forma começa com 1 e vai incrementando de 1 em 1
Inc(ItemNro);
// No campo det.Prod.nItem eu informo o indice do produto
Prod.nItem := ItemNro;

MG ainda está em contingência pelo menos até 14hs do dia 05/07 e neste período está acontecendo algumas instabilidades, inclusive neste momento está vermelho no monitor de disponibilidade.

Já aconteceu com um cliente meu.
A contabilidade entrou em contato com a Sefaz e solicitou os XML.
A Sefaz enviou os arquivos XML das NFe e se eu não me engano TXT das NFCe.
Isto teve um custo, mas conseguiu e de forma oficial.

Você atualizou os schemas que ficam na pasta do ACBr?
\ACBr\Exemplos\ACBrDFe\Schemas
Teste estes e se não der certo, vai no site da receita, tem lá também.

Mas nota fiscal de devolução não tem pagamento, não seria o caso de você apenas não preencher estes campos?

Os valores estão iguais ou menores que a nota emitida para você?
Outra coisa a rejeição é 545 mesmo?
Por que Rejeição 545 para NFe/NFCe é Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem.
https://www.oobj.com.br/bc/article/erros-e-rejeições-na-emissão-de-nfe-e-nfce-mapeados-no-oobj-dfe-453.html
https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360016444013-Rejeição-545-Falha-no-schema-XML-versão-informada-na-versaoDados-do-SOAPHeader-diverge-da-versão-da-mensagem

Pessoal, tenho o código do Unificador do Sped Contribuições funcional.
Eu não consigo anexar mais do que 993B, então caso alguém precise, manda msg no privado.

Cara, eu vejo que não há problemas em devolver parcialmente os itens, tipo você devolve metade hoje e semana que vem metade. Cada nota referenciará a mesma chave de acesso, mas serão produtos e/ou quantidades diferentes.
O que não pode acontecer é referenciar uma nota e os produtos não serem os que estavam na nota ou serem quantidades maiores.

\\ACBr\Exemplos\ACBrDFe\ACBrDI

Tem este exemplo.

Pessoal, uma das notas o pessoal da receita retornou informando que foi dado o aceite na nota, por isto não conseguimos cancelar.

infRespTec.CNPJ := '00000000000';
          infRespTec.xContato := 'Nome Dono Empesa';
          infRespTec.Email := 'Email Empresa';
          infRespTec.fone := 'Telefone Empresa';


Preencha desta forma

Eu achei a solução neste link:
 
Na situação onde o ANP está na lista abaixo:
 
'210203001', '320101001', '320101002', '320102002', '320102001', '320102003', '820101032', '820101027', '820101004', '820101005', '820101022', '820101031', '820101030', '820101018', '820101020',
                      '820101021', '420105001', '420101005', '420101004', '420102005', '820101003', '820101012', '420106002', '830101001', '420301004', '420202001', '420301001', '510101002', '510102002', '510201001', '510201003', '510301003', '510103001',
                      '510301001', '820101026', '320102005', '320201001', '320103001', '220102001', '320301001', '320103002', '820101019', '820101014', '820101006', '820101016', '820101015', '820101025', '820101017', '820101013', '420102004', '420104001',
                      '820101033', '820101034', '420106001', '820101011', '510102001', '420301002', '410103001', '410101001', '410102001', '430101004', '510101001'
 
Deve ser informado CST := cstRep60 e não CST := cst60.
 
Muito obrigado.

Juliomar, não vai precisar mais.
Encontramos o problema.
O cliente estava emitindo em outro sistema simultaneamente. No mês 08/2020 emitiu a 200 em um sistema e a 240 em outro.
Obrigado pela ajuda.

Daniel, realmente não pode ter o sinal de negativo, tem que ser um valor positivo ao enviar para a impressora.
Foi um erro meu, eu fiz algumas modificações por conta da NFCe e não testei o código de novo para o ECF.
O problema está resolvido, obrigado pela ajuda.

Beleza, eu vou programar o comprovante não fiscal SANGRIA e SUPRIMENTO. Aí na hora de usar o comando RelatorioGerencial(texto, 1) eu devo usar algum outro antes?