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valterpatrick

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Tudo que valterpatrick postou

  1. valterpatrick
    Pessoal, no meu PDV eu tenho o componente TACBrECF configurado com um TACBrECFVirtualNaoFiscal para impressão de pedidos e um TACBrECFVirtualNFCe para impressão da NFCe. Na parte de DANFe está configurado o TACBrNFeDANFeESCPOS. Em ambos tenho o componente TACBrPosPrinter configurado. A minha dúvida é que não estou sabendo configurar ambos os componentes para eu mudar o comportamento na hora da impressão, ou seja. Quero poder decidir se quando estiver configurado com TACBrECFVirtualNaoFiscal (Pedidos) ou TACBrECFVirtualNFCe (NFCe) eu posso escolher se vão imprimir item a item ou somente após finalizar tudo.
  2. valterpatrick
    Eu uso a opção de gravar em TXT, mas tenho sempre uma impressora não fiscal para testar. Seria bom você ter uma para testar a impressão, de forma que você veja o layout ali impresso e corrija alguns detalhes que só dá para vê quando é de fato impresso.
  3. valterpatrick
    Veja se não está faltando 00 a esquerda. Eu sei que tem a quantidade mínima de caracteres e que os sites estavam suprimindo o 00 a esquerda.
  4. valterpatrick
    Cara, boa pergunta, nunca tinha ouvido falar deste campo.
  5. valterpatrick
    Eu tinha feito de uma forma um pouco diferente, pois já recebi duas mensagens diferentes para a rejeição 539, então é melhor você calcular de onde começa a chave de acesso: mot := NFe.NotasFiscais[I].NFe.procNFe.xMotivo; if Pos('[chNFe:', mot) > 0 then p := Pos('[chNFe:', mot) + 7 else p := Pos('[', mot) + 1; FChave539 := copy(NFe.NotasFiscais[I].NFe.procNFe.xMotivo, p, 44);
  6. valterpatrick
    Mas nota fiscal de devolução não tem pagamento, não seria o caso de você apenas não preencher estes campos?
  7. valterpatrick
    Eu estava fazendo uma rotina com este intuito, atualizar a chave de acesso e pegar os demais dados para atualizar a nota. Estava dando certo no inicio, mas depois começou a dar ruim para mim, pois alguns clientes acabam por algum motivo colocando uma numeração errada e ai validava a nota como se fosse outra. Não eram a maioria dos casos, mas aconteceu com um bom número. Acho melhor tratar cada caso separado, tipo uma emissão manual (só atualizar a chave de acesso, protocolo e demais dados para marcar a nota como emitida).
  8. valterpatrick
    Os valores estão iguais ou menores que a nota emitida para você? Outra coisa a rejeição é 545 mesmo? Por que Rejeição 545 para NFe/NFCe é Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem. https://www.oobj.com.br/bc/article/erros-e-rejeições-na-emissão-de-nfe-e-nfce-mapeados-no-oobj-dfe-453.html https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360016444013-Rejeição-545-Falha-no-schema-XML-versão-informada-na-versaoDados-do-SOAPHeader-diverge-da-versão-da-mensagem
  9. valterpatrick
    https://www.tomticket.com/ Já usei o TomTicket, é muito bom também.
  10. valterpatrick
    Não é a melhor, mas é a mais rápida e possível.
  11. valterpatrick
    Tem que vê a rejeição por que dependendo está certo mesmo.
  12. valterpatrick
    Eu baixei direto do site do IBPT e exclui um dos registros.
  13. valterpatrick
    É melhor você fazer ele em HTML e dentro colocar o texto que quer e customizar também.
  14. valterpatrick
    https://www.oobj.com.br/bc/article/rejeição-815-valor-do-icms-interestadual-para-uf-de-destino-difere-do-calculado-nitem999-valor-informado-xxx-valor-calculadoxxx-como-resolver-478.html Cara olha este artigo da OOBJ. Talvez tem alguma coisa errada no cálculo que está fazendo e tenha que mudara.
  15. valterpatrick
    Segue o arquivo contendo o código. uFrmPrincipal.pas
  16. valterpatrick
    Obrigado, farei isto.
  17. valterpatrick
    Pessoal, tenho o código do Unificador do Sped Contribuições funcional. Eu não consigo anexar mais do que 993B, então caso alguém precise, manda msg no privado.
  18. valterpatrick
    Ficou mais claro para mim agora. Obrigado.
  19. valterpatrick
    A minha dúvida é como ficar a hierarquia dos blocos. Exemplo 1: {Empresa 01} 0140 0150 0150 0200 0200 {Empresa 02} 0140 0150 0200 {Dados de todas as empresas misturadas} C100 C175 C100 C175 C100 C175 9999 Exemplo 2: {Empresa 01} 0140 0150 0150 0200 0200 C100 C175 C100 C175 C100 C175 {Empresa 02} 0140 0150 0200 C100 C175 C100 C175 9999 Estou lendo o manual e pedi um arquivo exemplo para a contabilidade, mas queria saber de vocês também, como fazem.
  20. valterpatrick
    Seria interessante se vocês desenvolvessem algo para ler este arquivo TXT que o sistema do Sebrae ler. Ai compartilha com o pessoal.
  21. valterpatrick
    Obrigado, ficou muito mais fácil conferir agora. Por acaso teria ideia do prazo para implementarem o Registro Online de Boletos para o Sicoob (TK-3540)?
  22. valterpatrick
    Pessoal, estou esperando o recurso do Registro Online de Boletos para o Sicoob ficar pronto. Eu vi que teve uma contribuição e ela está em análise no TK-3540. Como faço para saber se este recurso já foi disponibilizado? Outra coisa, tem como eu baixar e instalar somente o componente ACBrBoleto? Link:
  23. valterpatrick
    Pessoal, estou fazendo a unificação do Sped Contribuições e estou esbarrando nos seguintes problemas: Alguns dados como Produtos e Clientes, pode acontecer de ter o mesmo código em ambas as empresas, mas serem produtos diferentes ou até mesmo clientes diferentes. O que fazer nesta situação? Eu poderia no arquivo do sped contribuições mandar produtos e clientes com códigos diferentes do que mando no sped fiscal? Exemplo: em ambas as empresas tenho o produto 41458. Eu alterar o código tanto no registro do produto quanto nas notas para que na matriz seja 41458 e na filial seja 10041458? Isto tanto para clientes quanto produtos e somente no Sped Contribuições.
  24. valterpatrick
    Eu tenho o arquivo e estou inclusive refazendo a unificação.
  25. valterpatrick
    Cara, eu vejo que não há problemas em devolver parcialmente os itens, tipo você devolve metade hoje e semana que vem metade. Cada nota referenciará a mesma chave de acesso, mas serão produtos e/ou quantidades diferentes. O que não pode acontecer é referenciar uma nota e os produtos não serem os que estavam na nota ou serem quantidades maiores.
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