Tecnico.ProM

Obrigado!

Boa tarde @frankimiotto e @vscapin, Obrigado pelo retorno, também consegui emitir agora. Só o link para consultar que não funcionou. EX: https://bentogoncalves.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal?cpfCnpjPrestador=xxxxxx&numeroNFSe=1&codigoAutenticidade=xxxxxxx&dataEmissao=2025-01-28 Vocês tiveram esse problema? Acredito que deve ter algum bloqueio deles ainda, pois pelo site também não consigo encontrar o documento emitido e algumas opções estão desabilitadas:

Bom dia, @frankimiotto você conseguiu emitir alguma nota para Bento Gonçalves com esse novo provedor? Estou testando em homologação, porém retorna o seguinte erro: <ns2:Codigo>S27</ns2:Codigo> <ns2:Mensagem>Serviço não habilitado para utilização.</ns2:Mensagem> Vou anexar os arquivos caso alguém possa me ajudar. 7-env-lot-sinc-soap.xml 7-lista-nfse-sinc-soap.xml

Bom dia, Só passando para informar que fiz novos testes, e parece que a ABase não retorna a lista de serviços conforme consta no padrão ABRASF: Questionei por e-mail, e responderam que devemos usar o ConsultarNfseRpsEnvio. Questionei novamente se é uma falha ou se eles não retornam conforme o manual. Assim que responderem, posto aqui. Mas acho que o caminho mesmo é usar o ConsultarNFSePorRps para esse provedor. Inclusive, encontrei um outro tópico com o mesmo problema:

Vou anexar aqui todos os arquivos gerados na pasta. NFSE Bento ABase.zip

Boa tarde, Italo, tudo bem? A princípio essa seria a única alteração? Gostaria de testar essa alteração de provedor em homologação, mas não sei exatamente como fazer isso. Por exemplo, se eu testar com a base de um cliente meu em homologação, deveria funcionar? Ou a ABase precisa cadastrar esse CNPJ que irei usar para teste no sistema deles? No meu teste esta retornado o seguinte erro: Mensagem: Lista de NFSe não encontrada! (ListaNfse) Código : X202 Requisição Ambiente: 2 Cidade : Bento Goncalves/RS Provedor: ABase Versão: 2.01 Método Executado: Enviar Lote Assíncrono Parâmetros de Envio Numero do Lote: 13 Parâmetros de Retorno Data de Envio : 21/06/2024 Numero do Prot:1 792392/2024 Numero da Nota.: Link : Código Verif. : DescSituacao. : Situacao. : Código Verif. : Sucesso : True Método Executado: Consultar o Lote de Rps Parâmetros de Envio Numero do Prot: 3792392/2024 Numero do Lote: Parâmetros de Retorno Situação Lote : 4 Sucesso : True Erro(s):3 Código : X202 Mensagem: Lista de NFSe não encontrada! (ListaNfse) Correção: --------- NFS-e Numero....: Cod. Verificacao: Prestador.......: XXX Tomador.........: XXX + + + + + + + + + + + + + + + ---------Correção: Mensagem: Lista de NFSe não encontrada! (ListaNfse) Código : X202

Talvez seja algum problema ai na SEFAZ. O arquivo que você anexou passa no validador: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx

Obrigado Italo, vou seguir a mesma forma de cálculo que o pessoal está utilizando no tópico da NF-e. Até mais.

Uma dúvida, os cálculos para CT-e não são os mesmos da NF-e?

Na 229 vc informou: <pICMSInterPart>5.0000</pICMSInterPart> Não deveria ter rejeitado?

Acredito que deva manter essa condição. Veja que existe a rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest): - Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou - Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou - Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou - Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”) ou - Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, ou - Data de Emissão anterior a 01/01/2016, no ambiente de produção. Eu também utilizava sempre 0 para NFe, porém dei uma pesquisada e não encontrei um resposta concreta sobre como informar essa tag. Se existir na mesma NFe itens para consumo e para revenda, como devemos preencher? Consumidor final ou não? Acabei incluindo o campo no faturamento para o cliente informar.

Ok, obrigado. Fiquei na dúvida pois vc simulou com outras alíquotas.

DOCFABIO, não entendi como você chegou no vICMSUFRemet (28,00) Tentei na planilha do CANTU e deu 42,00. Poderia confirmar se está correto?

Boa tarde! O pessoal tem compartilhado várias planilhas porém sempre há alguma diferença. Nessa última, colocada pelo Antonio é feito o tal do "cálculo por dentro", sendo que em outras não. Ambas as formas podem ser consideradas corretas?

Bom dia! Foi adiado somente o CEST, certo? As tags ICMSUFDest e o cEnq continuam em 01/01/2016?

Boa tarde! Conforme o otairlavesso havia comentado, não há retorno para as notas emitidas contra o próprio CNPJ. Com outro certificado consegui obter o retorno. Logo após, fiz a manifestação e em seguida executei o comando ACBrNFe1.DistribuicaoDFe para que o componente salvasse o arquivo xml, porém só veio o arquivo -resNFe.xml. Fiz uma nova consulta após 1 minuto e dessa vez sim, recebi o arquivo completo. Vocês tem algum controle no sistema referente a isso? (Esperar algum tempo após enviar o evento de manifestação do destinatário)

Bom dia! Hoje emitir algumas notas em homologação mas continua não retornando nada. Estou emitindo as notas para o mesmo CNPJ do emissor. Será esse o problema? Nesse caso precisaria 2 certificados, um para emitir as notas e outro para verifica as destinadas a ele.

Boa tarde! Através do ConsultaNFeDest consigo obter o retorno, mas pelo DistribuicaoDFe não retorna nada: Alguém sabe dizer onde que estou errando? Alguém

Boa tarde! Estou com uma dúvida em relação aos boletos do BANRISUL. É possível incluir no boleto alguma instrução com algum valor de acréscimo? Exemplo: Um boleto com o valor de R$ 100,00, e nas instruções algo parecido com "Outros acréscimos: R$ 2,00"? Acontece que um cliente me pediu exatamente isso. Ele quer incluir no boleto o valor referente a tarifa de emissão do boleto. Ainda segundo ele, esse valor seria OPCIONAL no momento em que a conta esta sendo paga.

Alguém sabe dizer está funcionando com e-cpf?

Obrigado Cleber!

Boa tarde! Surgiu uma dúvida aqui sobre os tributos ao emitir uma NF-e de cancelamento fora do prazo legal de 24h. Devo manter exatamente os mesmos valores e CSTs? Exemplo de um item na SAÍDA: CST IPI: 50 (Saída tributada) PERC IPI: 5% CST ICMS: 00 (Tributada integralmente) PERC ICMS: 17% CST PIS/COFINS: 07 (Operação isenta de contribuição) O que vocês tem usado nesse caso? Obrigado!

Bom dia! Estava precisando que fosse impresso na DANFE a informação que a mesma está denegada. Analisando o código, vi que para RAVE já prevê essa situação, mas no modelo em fast report ainda não. Unit ACBrNFeDANFERaveDM, linha 990: else if (FNFe.procNFe.cStat=110) then Connection.WriteStrData('', 'PROTOCOLO DE DENEGAÇÃO DE USO') Na unit ACBrNFeDANFEFRDM, linha 1237 está assim: if ((FDANFEClassOwner.NFeCancelada) or (FNFe.procNFe.cStat in [101,151,155])) then FieldByName('Contingencia_Descricao').AsString := 'PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO DO CANCELAMENTO' else FieldByName('Contingencia_Descricao').AsString := 'PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO'; Acredito que teria que adicionar a seguinte condição: else if (FNFe.procNFe.cStat in [110, 301, 302]) then FieldByName('Contingencia_Descricao').AsString := 'PROTOCOLO DE DENEGAÇÃO DE USO'; Vejam que eu coloquei o cstat como 110, 301 e 302. Na página 90 do manual do contribuinte consta os códigos 301 e 302 como motivos de denegação de uso, e debugando o retorno é 302 (No meu caso, em que o problema é no destinatário). Acho que no Rave também poderia ser ajustado nesse sentido. Sabem me dizer se alguém já fez alguma alteração referente a isso?

Entendi, então eles esqueceram do pMVAST ou de mudar o modBCST para 5.

Então o XML está errado mesmo. Não tem nenhum percentual de mva. Obrigado Isaque!