Marcio

Bom Dia Pessoal, Estou com dúvida de como proceder para mostrar de forma separada os impostos federais, estaduais e municipais, como sabemos não possuímos campos para informar de forma separada no XML da NFe, onde estão orientando à informar? Na observação do item informando assim de maneira separada para cada item lançado? ou nas Informações complementares da NFe a totalização dos impostos federais, estaduais e municipais. []'s Marcio

Bom dia, Estou enviando a NFe na versão 3.10, porém ao enviar a nota está apresentando a seguinte mensagem 610 - Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NFe. O problema se deve ao fato de não estar sendo considerando o total do vICMSDeson no total da nota, perguntando pro contador ele informa que esse valor não pode ser considerado no total da nota, o que devo fazer? o que vocês estão fazendo? ** Vale lembrar que isso está não está ocorrendo com todas as notas, fiz outra nota na versão 3.10 e a nota foi aceita sem que o valor do vICMSDeson fosse subtraído do vNF e a mesma foi autorizada. Marcio

valide o seu arquivo na pagina https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/NFE-VAL.aspx verá que vc está informando algumas coisas erradas... o idEstrangeiro deve ser com 5 até 20 caracteres e vc informou 1 o xLgr e o xBairro do Destinatário deve ser com 2 até 60 caracteres e vc informou 1 Confira e veja o que acontece []'s Marcio

Estou fazendo uma nota de importação, e nessa nota fiscal é necessário incluir oi ICMS no total da nota (segundo o cliente e contador), porém se faço isso apresenta a mensagem: Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. No manual existe a exceção para esse tipo de nota quando o CFOP for iniciando com 3, o que posso estar fazendo de errado? -Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, id:J02): – Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”). []'s Marcio

Boa Tarde, você tem que setar o compomente pra criar a NFe com o novo layout 3.10, ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.VersaoDF := ve310; []'s Marcio

Sim estão preenchidas... mas o problema era que não estava informando o idEstrangeiro para o destinatário. Obrigado pela atenção []'s Marcio

Está sendo crianda a tag CNPJ do destinatário vazia mesmo quando exportação. O que pode estar errado? versão 3.10 da nf-e []'s Marcio

qual versão do layout do XML está mandando?

Estou tentando fazer uma consulta de uma NFCe que foi inutilizada, porém o retorno é sempre que a nota não costa na base de dados da SEFAZ, estou usando o servidor de homologação do AM, alguém conseguiu fazer uma consulta com esse tipo de situação? O retorno foi o correto? []'s Marcio

Obrigado o todos pelas explicações, que ficou claro pra mim que só terei que permitir troco quando o valor informado em dinheiro for maior ou igual a ele, porém no XML devo informar o valor recebido a dinheiro com o valor do troco descontado. Já no Danfe devo informar com o troco. []'s Marcio

Kiko, o que você quer dizer é que no XML teremos os valores dos meios de pagamento diferentes dos que serão impressos no DANFE. Mas como devo fazer seguindo esse exemplo? No Danfe imprimiria desta forma: Valor da Nota............. R$ 10,00 Cartão.........................R$ 5,00 Cheque.......................R$ 8,00 Troco...........................R$ 3,00 E no XML com devo informar os valores pagos de Cartão e Cheque? []'s Marcio

Roberto.Godinho, acho que você não entendeu, como faço pra informar ou como faço nos casos em que tenha troco? Ex: Valor da Nota .......... R$ 10,00 Pago em: Dinheiro......................R$ 5,00 Cheque.......................R$ 8,00 --------------------------------------- Total............................R$ 13,00 Troco............................R$ 3,00

Boa Tarde, Gostaria de entender melhor o que deve ser informado nos valores das formas de pagamento de uma NFC-e já que o valor somado essas formas de pagamento não deve ultrapassar o valor da nota fiscal. Ex: Valor da Nota .......... R$ 10,00 Pago em: Dinheiro......................R$ 5,00 Cheque.......................R$ 8,00 Como devo informar esses valores no XML da nota e como devo imprimir o Danfe? []'s Marcio

Fiz isso e não atualizou o Status da NFe, quando uso o webService do ES, já quando uso o de SC(SVRS) funciona, acho que o webService do ES ainda tem coisas a serem acertadas. Pergunto, terei que consultar a nota depois de enviar o eventro de cancelamento para atualizar o XML? []'s Marcio

Sim, esta funcionando quando uso a maneira "antiga" de cancelar a nota, mas cancelamento como Evento não está. AtualizarXMLCancelado = True []'s Marcio

Bom Dia, não encontrei a resposta por isso estou postando.... Feita a consulta da NFe após enviado o evento de cancelamento o Status da Nota continua 100 é assim mesmo? Não será alterado o arquivo xml da NFe alterando Status ou indicando que existe um evento de cancelamento para essa nota? []'s Marcio

Isso é só um programa de incentivo para ser solicitada a emissão da nota. Acho que no maximo irão pedir para colocar alguima coisa na Informações Complementares. Mas vamos ficar de olho... []'s Marcio

Desculpe mas se eu atualizar o componente com o que esta no trunk estará disponível o evento de cancelamento? No branches sei que sim e no trunk? []'s Marcio

O Evento da carta de correção vc já pode usar pra valer no ambiente de produção, já o de cancelamento não saberia te responde já que é em produção e isso irá depender se os secretarias já se preparam para receber os eventos de cancelamento, em homologação sim mas em produção....... Sobre os Schemas baixe os atualizados do portal da NFe. http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ []'s Marcio

Realmente no XML falta o CPF do destinatário... mas ele é informado para o componente , só não gera na hora de criar o XML. Lembrando que é no de entrada. []'s Marcio

Erro acontece quando a nota é de devolução, no caso entrada e o fornecedor for com CPF. Eu informo o CPF para o componete mas na hora de gerar o XML o mesmo é criado sem essa TAG. Imagem em anexo []'s Marcio

Teve mudança nos certificados dos webservces de MG no dia 26/06/12...... veja link da agenda de processos sobre a NFe que passaram em outros posts http://www.flexdocs.com.br/guiaNFe/agenda.html []'s Marcio

alguém sabe me dizer? Bom Dia, Tente assim ACBrNFe1.WebServices.Consulta.protNFe.digVal no teu caso NFe.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe.digVal := NFe.WebServices.Consulta.protNFe.digVal; []'s Marcio

Com certeza Graça. E torçamos que tudo funcione segunda-feira ... []'s Marcio

Não tem como descobrir o que está aconetcendo somente com o que você postou... tente debugar o sistema e veja se eele está passadno por todos os processos. []'s Marcio